| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MIDIA MAGNETICA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2018 | 2411.55 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAÊS E BOLOS) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2018 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,COM VENCIMENTO 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 7900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MIDIA MAGNETICA DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 66.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (3361-3818) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 74.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 56710.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA COMPETENCIA 12/2017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 327.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 1869.60 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAÊS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 950.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 94.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 576.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAÊS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 171.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE REVEILION. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE ESTRATOS EM MIDIA MAGNETICA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000002 | 02/01/2018 | 12.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO CAPS COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000003 | 02/01/2018 | 239.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(3361-2765)COM VENCIMENTO EM 12/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000004 | 02/01/2018 | 321.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(3361-3816)COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000005 | 02/01/2018 | 145.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL(3361-3817)COM VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000006 | 02/01/2018 | 180.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAÊS) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000007 | 02/01/2018 | 240.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAÊS) DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000008 | 02/01/2018 | 796.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAÊS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000009 | 02/01/2018 | 90.98 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA DISTRUBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162638. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000010 | 02/01/2018 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB PARA CONDUZIR O PACIENTE JONH LEOMAX PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000011 | 02/01/2018 | 468.50 | 00009700446409 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS, NOTA FISCAL DE Nº 000080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000012 | 02/01/2018 | 438.78 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000013 | 02/01/2018 | 340.15 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000014 | 02/01/2018 | 360.71 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000015 | 02/01/2018 | 360.71 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000016 | 02/01/2018 | 400.89 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000017 | 02/01/2018 | 780.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N° 18365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000018 | 02/01/2018 | 292.46 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000019 | 02/01/2018 | 86.76 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000020 | 02/01/2018 | 133.31 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000021 | 02/01/2018 | 272.26 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000559. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000022 | 02/01/2018 | 272.06 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000023 | 02/01/2018 | 266.01 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000024 | 02/01/2018 | 28437.72 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO UBSF BELO JARDIM MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB.CONFORME CONTRATO Nº 00225/2017 PROCESSO Nº 25000.108716/2014-99. | 00042016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF° 000066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 03/01/2018 | 1114.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO PRESTADOS AS GESTANTES DO CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2018 | 760.00 | 11877492000114 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS,ADESIVOS,PLACAS EM PVC E IMPRESSÃO DE LONA PARA BANER DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 7959.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.294. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000025 | 04/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000026 | 04/01/2018 | 5000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00010606561404 | ORCASSIA OHANA ELIOTERIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA FORMATURA DO PROED, REALIZADO NO DIA 07 DE SEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 1300.00 | 00010606561404 | ORCASSIA OHANA ELIOTERIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA FORMATURA DO CURSO DE "OLHO NA PROVA BRASIL". CONFORME NF N° 000109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000027 | 05/01/2018 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000028 | 05/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000029 | 05/01/2018 | 268.43 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000030 | 05/01/2018 | 85.16 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000031 | 05/01/2018 | 103.73 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 000936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000032 | 05/01/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000033 | 05/01/2018 | 962.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA DE COLO DE UTERO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000034 | 05/01/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRª JUCÉLIA TAYSA BRONZEADO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000035 | 05/01/2018 | 54.17 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRª VERONICE GONÇALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000036 | 05/01/2018 | 1670.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000037 | 05/01/2018 | 1920.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 937.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PRAÇA DO PINTADO. CONFORME NF N° 000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 937.00 | 00005101527408 | MOISES HENRIQUE GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PRAÇA DO PINTADO. CONFORME NF N° 000171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 937.00 | 00014344369777 | MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N° 000170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 582.00 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N° 001115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 730.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 730.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 730.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 730.00 | 00008479717408 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 730.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 730.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 730.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 730.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIAS DE LIMPEZA URBANA NAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E PEDREIRA NESTA CIDADE. CONFORME NF N° 000199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000038 | 08/01/2018 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000039 | 08/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000040 | 08/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ADEILDO SILVA DE VASCONCELOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. NF Nº40925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 2176.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000041 | 09/01/2018 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000043 | 09/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA LUZINETE FELIX, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. NF Nº40931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000044 | 09/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000045 | 10/01/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RM DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE DAVI ATAIDE CAMARA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº70410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000046 | 10/01/2018 | 1215.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME NF N° 001110. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 16370.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 7497.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 1096.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 650.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTENÇÃO EM GERAL DE ONIBUS. CONFORME NF N° 000229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00005223505425 | VANESSA COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SABRINA DOS SANTOS MORAIS DA EMEJ JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2017. CONFORME NF N° 000233. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 700.00 | 00053215176220 | WALERIA SOPHIA BEZERRA MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 300 CERTIFICADOS PARA FORMAÇÃO PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLISIVA EM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA. CONFORME NF N° 000252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS OUTUBRO. CONFORME NF N° 000254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS NOVEMBRO. CONFORME NF N° 000255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DEZEMBRO. CONFORME NF N° 000256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA . CONFORME NF N° 000251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 162.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CIDE-CONTRIB., NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 93.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3361-3809) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 1468.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS E AS LEMBRANÇAS PARA O DIA DOS PROFESSORES. CONFORME NF N° 000234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000047 | 12/01/2018 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MANUTENÇÃO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000048 | 12/01/2018 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MANUTENÇÃO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000049 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NO DIA 03.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NO DIA 05 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2018 | 2.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERADO, NO DIA 08 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2018 | 83400.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000052 | 12/01/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2018 | 10000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 12/01/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 12/01/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 12/01/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70A- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 12/01/2018 | 752.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 12/01/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FAMILIAS E USUARIOS DO AEPETI, CONFORME Nº 000239. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 12/01/2018 | 2200.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA CABELEREIRA E SUAS AJUDANTES, PARA AS FAMILIAS E USUÁRIAS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 15/01/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 15/01/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000016 | 15/01/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 5900.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DAS RODAS DE TODOS OS ONIBUS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N° 000344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA ZONA RURAL : SITIO UMBU, TIMBAÚBA E MASSABIELLE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2018 | 3520.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 250.00 | 00009714305780 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 8100.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000050 | 15/01/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000051 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNI 9978 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000052 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICUULO DE PLACA HNF 1840 PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000053 | 15/01/2018 | 3300.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000054 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000055 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000056 | 15/01/2018 | 3300.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDO AS EQUIPES DOD PSFS PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES: TIMBAUBA, MASSABIELLE, SAO MIGUEL, PINTADO, LAGOA DE PEDRA, MALHADA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000057 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000058 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00010690350414 | JHONATAN MORAIS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFM 8719 CONDUZINDO AS EQUIPES DE MÉDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000059 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00005608763432 | FLAVIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NOJ 1244 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000060 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR 0114 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000061 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000062 | 15/01/2018 | 4400.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000063 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 7785 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000064 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº000374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000065 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00078921236449 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFR 0250 PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSFS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000066 | 15/01/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000067 | 15/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. NF Nº40950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 3125.00 | 00065307372434 | ARMISTRONG DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA (HBR) E 17 MAQUINAS FORRAGEIRAS PARA O SEAD DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NF N° 000283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 3520.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE, E DE LIMPEZA DE DEJETOS DO MATADOURO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 000362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2018 | 3520.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 3520.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 195.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TAMANHO A1 ( PLOTAGEM DE PROJETOS DAS UBSs PORTAL, BELO JARDIM E SÃO FRANCISCO). CONFORME NF N° 40280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000068 | 16/01/2018 | 112.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000069 | 16/01/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000070 | 16/01/2018 | 146.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N° 18411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000071 | 16/01/2018 | 1170.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N° 18410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000072 | 16/01/2018 | 3000.00 | 00005893053443 | EVILLIANE LINS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000073 | 16/01/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COMPLEMENTO PARA TC DA FACE NO PACIENTE JOSE TARGINO TAVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE 45855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 52.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 75.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME NF N° 40185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 518.50 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UM RAMAL E CONSERTOS DE 2 PONTOS, PROGRAMAÇÃO E RESTES DOS TERMINAIS CONSERTADOS, CONFORME NF N° 41204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 72.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF: AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 28.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 28.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 280.00 | 11877492000114 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N° 000260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C/11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS NA C/C/23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 17/01/2018 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 17/01/2018 | 18.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 17/01/2018 | 1451.20 | 00006068699480 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TRANPORTE ESCOLAR DE USUARIOS ATENDIDO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 1140.34 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL NA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2018 | 59.19 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL NA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2018 | 571.52 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL NA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 59.19 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL NA ESCRITURAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000089 | 17/01/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N° 000000005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 E 30/11/2017. CONFORME NF N° 1081701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/11/2017. CONFORME NF N° 1080626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 5/11/2017. CONFORME NF N° 1080717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 5/11/2017. CONFORME NF N° 1080717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13, 20, 21, 22, 28 ,29 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 1082608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000088 | 17/01/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N° 000000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000074 | 17/01/2018 | 7900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,05(CINCO)CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 05(CINCO) COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO,RELATIVO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 7000075 | 17/01/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N° 000000005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000076 | 17/01/2018 | 7125.35 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 067.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000077 | 17/01/2018 | 7800.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 068.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000078 | 17/01/2018 | 7700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 068.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000079 | 17/01/2018 | 7700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 068.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000080 | 17/01/2018 | 170.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE ISAAC BERNARDINO DE MORAIS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000081 | 17/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000082 | 17/01/2018 | 28.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000083 | 17/01/2018 | 16.02 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000078 | 17/01/2018 | 12000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E CISTERNAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. CONF. NF N° 000387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 1310.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS HIDRAULICAS DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000084 | 18/01/2018 | 115.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF N° 000.004.408. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000085 | 18/01/2018 | 3924.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF N° 000.004.407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000086 | 18/01/2018 | 61.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF N° 000.003.250. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000087 | 18/01/2018 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 389. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000088 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 18/01/2018 | 275.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 18/01/2018 | 321.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.030.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 - AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 11755.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 3376.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 234.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000089 | 19/01/2018 | 7950.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NF N° 000.004.631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000090 | 19/01/2018 | 2808.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA MANUTENÇÃO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000091 | 19/01/2018 | 930.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000092 | 19/01/2018 | 5501.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000093 | 19/01/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBSF PINTADO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000094 | 19/01/2018 | 12050.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N°º000.000.771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000095 | 19/01/2018 | 7929.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N°º000.000.771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA VILA NATALINA DE 20/12/2017 A 25/12/2017. CONFORME NF N° 454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 76110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 657.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 8431.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 397.63 | 00071002578400 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 737.85 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 628.79 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 555.63 | 00011141200490 | RENALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N° 000471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 555.63 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO CONFORME N° 000470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2018 | 508.56 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME NF N° 000472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 397.63 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME NF N° 000475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 1236.63 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO MEÊS DE JANEIRO CONFORME NF° 000476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RECADATRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0020/2017. CONFORME NF N° 000473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2018 | 640.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS C/ CAFÉ DA MANHÃ DO TECNICO ESPECIALIZADO DE RECADATRAMENTO IMOBILIARIO ( JOSEVALDO XAVIER). CONFORME NF N° 000174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2018 | 2930.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 1083209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2018 | 2400.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIGENS A JOÃO PESSOA COM ASSESSORES DA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF N° 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MAQUINAS PNEUMATICAS. CONFORME NF N° 000501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000115 | 23/01/2018 | 116826.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDIÇÃO DOA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E SÃO MIGUEL. CONF. NF 000000158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 1550.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO EM BATERIA, SERVIÇOS ELETRICOS E REVISÃO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 000468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000096 | 23/01/2018 | 2900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHOES HOSPITALARES E 05 (CINCO) CAPAS PARA COLCHÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000097 | 23/01/2018 | 12500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)NOTE LENOVO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000098 | 23/01/2018 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ANSELMO CARLOS ANDRADE FAUSTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000099 | 23/01/2018 | 276.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0101754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000100 | 23/01/2018 | 7000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.7869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000101 | 23/01/2018 | 11590.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.5068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000103 | 23/01/2018 | 8500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NF N°º000.000.772 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000104 | 23/01/2018 | 8500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NF N°º000.000.772 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000105 | 23/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE CICERO PAZ DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. NF Nº 40972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000106 | 23/01/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELLA NERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000107 | 23/01/2018 | 8500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NF N°º000.000.772 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000108 | 23/01/2018 | 150.00 | 00009535204475 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TETO DE GESSO DO PSF CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000109 | 23/01/2018 | 8500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NF N°º000.000.772 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000110 | 23/01/2018 | 2023.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N° 18433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000111 | 23/01/2018 | 5600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)AUTOCLAVE DESTINADO AO PSF JOSE TORRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000112 | 23/01/2018 | 1320.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS E ALUMINIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000113 | 23/01/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 23/01/2018 | 2400.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE COLONIA DE FERIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. CONFORME NF Nº 40144. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000114 | 24/01/2018 | 47.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000115 | 24/01/2018 | 7805.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TORRES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000117. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 1300.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF N° 000549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2018 | 700.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF N° 000548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2018 | 700.00 | 00009101905422 | VANDEBERG EUSTAQUILINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF N° 000550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2018 | 830.00 | 00006866950465 | CARLOS PEDRO TARGINO COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LNR 0626, XSARA PICASSO, CITROEM, PRETO, QUE SOFREU COLISÃO COM A MAQUINA PÁ ENCHEDEIRA DA PREDEITURA DE ESPERANÇA NO DIA 02/01/18, CONFORME BO N° 01/18-GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 71.50 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE ROJELTO DO RESERVATORIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10/11/2017. CONFORME NF N° 1080487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE LICITAÇÃO PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/11/2017. CONFORME NF N° 1080954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2018 | 58.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2018 | 58.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2018 | 58.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2018 | 28.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2018 | 58.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22257-7 PEJA, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 467.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE1861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 28.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 8100.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 000572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000132 | 25/01/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME NF N° 000571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 3250.00 | 00005609612438 | DIEGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE CARGA (HBR) E 17 MAQUINAS FORRAGEIRAS PARA O SEAD PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NF N° 000570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2018 | 2750.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO ANO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 40326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000116 | 25/01/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2017 DA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000117 | 25/01/2018 | 937.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME 000569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000118 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000124 | 25/01/2018 | 5603.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES GRAFICAS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PAPEL SULFITE, FICHA DE ATENCIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000125 | 25/01/2018 | 5604.45 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES GRAFICAS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PAPEL SULFITE, FICHA DE ATENCIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000126 | 25/01/2018 | 2151.60 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES GRAFICAS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PAPEL SULFITE, FICHA DE ATENCIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000127 | 25/01/2018 | 8656.30 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES GRAFICAS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PAPEL SULFITE, FICHA DE ATENCIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 25/01/2018 | 600.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS NO PACIENTE JOSE PAULO DELFINO J. OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 25/01/2018 | 700.00 | 00011984649418 | THAIS APOLINARIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES NEUROLOGICOS NA PACIENTE THAIS APOLINARIO DE ANDRADE, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 25/01/2018 | 600.00 | 00006985019420 | JOSICLEIDE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA PELO PERIODO DE 4 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 25/01/2018 | 1900.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM VIRTUAL BASIC DO ACESS,ADEQUADO AS NECESSIDADES TECNICAS DO SETOR DE BENEFICIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 26/01/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000128 | 26/01/2018 | 1610.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DO ABDOME TOTAL,TC DO TARAX E TC DA REGIÃO CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE EVANALDO TAVARES DE VASCONCELOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE 45904. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000129 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000130 | 26/01/2018 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 029DUAS) MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000131 | 26/01/2018 | 578.50 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000132 | 26/01/2018 | 229.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEL(3361-2765)COM VENCIMENTO EM 13/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000133 | 26/01/2018 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000119 | 26/01/2018 | 10000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000120 | 26/01/2018 | 14000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 70 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000586. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000121 | 26/01/2018 | 7000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000585. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000122 | 26/01/2018 | 9000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000583. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000123 | 26/01/2018 | 6800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000582. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2018 | 550.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAIS NA NA ESTRADA DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2018 | 2721.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. CONFORME NF N° 000577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2018 | 800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000143 | 26/01/2018 | 5000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA A R# 200,00 CADA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N °000591. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000144 | 26/01/2018 | 6600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 CONFORME NF N° 000590. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000145 | 26/01/2018 | 7000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 CONFORME NF N° 000589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000146 | 26/01/2018 | 14000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO, E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 CONFORME NF N° 000584. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 353. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2018 | 543600.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2018 | 6206.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2018 | 92402.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM FUNDEB 40/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2018 | 15281.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM FUNDEB 40/ PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2018 | 57946.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM COM ENSINO FUNDAMENTAL/ MDE / EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2018 | 14969.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM COM ENSINO FUNDAMENTAL/ MDE / EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 8862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM COM ENSINO FUNDAMENTAL/ MDE / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2018 | 11544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATV COM COM ENSINO FUNDAMENTAL/ MDE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2018 | 61743.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2018 | 39628.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DE CRECHES/ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2018 | 25758.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000195 | 29/01/2018 | 65040.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO. TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME N.F 354.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO. TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME N.F 354. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000196 | 29/01/2018 | 149900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS CONFORME N.F 355VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS CONFORME N.F 355 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2018 | 1250.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA O SERVIÇO DE REPAROS NO TETO DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO, CONFORME N.F 000609 .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO PARA O SERVIÇO DE REPAROS NO TETO DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO, CONFORME N.F 000609, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2018 | 3406.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE /COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2018 | 2206.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE /PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2018 | 9144.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS E PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2018 | 163702.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 31413.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 17589.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL-MDE APOIO ll, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2018 | 5043.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2018 | 18434.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 11832.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018. NF N° 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 77.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 3500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2018 | 3858.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2018 | 34626.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2018 | 4258.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2018 | 1535.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 10176.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2018 | 1468.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 38954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2018 | 6551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO TRABALHO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 7900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N° 000603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 10040.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 34626.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2018 | 3326.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2018 | 3797.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 1770.00 | 00011151921408 | JOSE AILTON DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO E CONSERTO REALIZADOS NOS VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME NF N° 000601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 205.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS ELET.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOOK DA RETIRADA DA PÁ CARREGADEIRA. CONFORME NF N° 000598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 937.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 4057.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 37330.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRASPORTE/ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2018 | 24554.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRASPORTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 17118.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRASPORTE/ PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2018 | 760.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 19 DIARIAS C/ CAFÉ DA MANHÃ DO TOPOGRAFO QUE PRESTA SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2018 | 5162.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2018 | 3409.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2018 | 14914.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2018 | 35156.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2018 | 10496.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2018 | 13000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2018 | 831.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 26322.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2018 | 950.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N°000605VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDA ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N°000605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, REC HISRICOS E MEIO AMBIENTE / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, REC HISRICOS E MEIO AMBIENTE / PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2018 | 10112.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 6480.00 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 09 TENDAS NOS DIAS 07 A 14 DE JANEIRO/2018 PARA EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2018 | 5862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS/TURISMO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2018 | 1232.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000134 | 29/01/2018 | 7971.54 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000135 | 29/01/2018 | 1300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N° 74598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000136 | 29/01/2018 | 150.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDEL (3361-2765) COM VENCIMENTO EM 12/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000137 | 29/01/2018 | 105349.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000138 | 29/01/2018 | 90848.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000139 | 29/01/2018 | 18944.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000140 | 29/01/2018 | 8105.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000141 | 29/01/2018 | 75806.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000142 | 29/01/2018 | 13222.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000143 | 29/01/2018 | 7563.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000144 | 29/01/2018 | 12244.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000145 | 29/01/2018 | 6041.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000146 | 29/01/2018 | 6816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000147 | 29/01/2018 | 39955.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000148 | 29/01/2018 | 19146.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000149 | 29/01/2018 | 139115.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000150 | 29/01/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000151 | 29/01/2018 | 129081.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000152 | 29/01/2018 | 4318.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000153 | 29/01/2018 | 8310.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000154 | 29/01/2018 | 72152.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000155 | 29/01/2018 | 12927.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICIOSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000156 | 29/01/2018 | 26122.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000157 | 29/01/2018 | 10016.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000158 | 29/01/2018 | 18282.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000159 | 29/01/2018 | 15976.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000160 | 29/01/2018 | 15789.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000161 | 29/01/2018 | 3438.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000162 | 29/01/2018 | 5182.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO- TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000163 | 29/01/2018 | 1283.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000164 | 29/01/2018 | 2796.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000165 | 29/01/2018 | 1199.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000166 | 29/01/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-COMISSIONADO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000167 | 29/01/2018 | 1765.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000168 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000169 | 29/01/2018 | 1042.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO- TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000170 | 29/01/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO- TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000171 | 29/01/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000172 | 29/01/2018 | 8380.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000173 | 29/01/2018 | 5254.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000174 | 29/01/2018 | 758.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000175 | 29/01/2018 | 2994.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000176 | 29/01/2018 | 21652.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000177 | 29/01/2018 | 3847.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000178 | 29/01/2018 | 24624.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000179 | 29/01/2018 | 809.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000180 | 29/01/2018 | 1253.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000181 | 29/01/2018 | 7701.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000182 | 29/01/2018 | 36585.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000183 | 29/01/2018 | 846.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000184 | 29/01/2018 | 2522.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000185 | 29/01/2018 | 5472.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000186 | 29/01/2018 | 954.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000187 | 29/01/2018 | 9284.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000188 | 29/01/2018 | 842.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N;F Nº 000010406 SERIE 22.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N;F Nº 000010406 SERIE 22. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 29/01/2018 | 12327.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/EFETIVOS,RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 29/01/2018 | 6954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/COMISSIONADOS E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/PRO-TEMPORE E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 29/01/2018 | 2146.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 29/01/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 29/01/2018 | 3308.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 29/01/2018 | 3862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 29/01/2018 | 6324.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 29/01/2018 | 3816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 29/01/2018 | 5370.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 29/01/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 29/01/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 29/01/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 29/01/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/PRO-TEMPOR,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 29/01/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/PRO-TEMPOR,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 29/01/2018 | 1203.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO IGD/PRO-TEMPOR,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 29/01/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 29/01/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 29/01/2018 | 4190.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 29/01/2018 | 854.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 30/01/2018 | 2400.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE COLONIA DE FERIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. CONFORME NF Nº 40144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23124-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23812-0 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23125-8 CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000189 | 30/01/2018 | 13222.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000193 | 30/01/2018 | 77.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 249377.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 7591.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 7632.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 58.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 1750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTENOOK POSITIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.000.731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 653.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAO PARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 5.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 25792.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 2069.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 2069.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 2069.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 121.00 | 16577984000108 | BAR DA FAVA RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF N° 000623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 197.00 | 00009670614406 | DAFFYLA DA SILVA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) CARIMBOS NOVO E 4 (QUATRO) REFORMAS DE CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME NF N° 000636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 153.51 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000194 | 31/01/2018 | 284.78 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006349. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000195 | 31/01/2018 | 302.13 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000196 | 31/01/2018 | 333.24 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000197 | 31/01/2018 | 277.43 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006362. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000198 | 31/01/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000199 | 31/01/2018 | 970.00 | 02305832000141 | GASMAG COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº1114 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000200 | 31/01/2018 | 2055.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000201 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO CAPS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000202 | 31/01/2018 | 624.66 | 00004257798408 | CELSO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 4 PLANTOÇOES DE 24H CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000203 | 31/01/2018 | 950.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANT O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000204 | 31/01/2018 | 225.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000205 | 31/01/2018 | 134.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000206 | 31/01/2018 | 12500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)NOTE LENOVO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000207 | 31/01/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000190 | 31/01/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000191 | 31/01/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000192 | 31/01/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02(DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N° 000634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 4800.00 | 22657732000191 | EXPRESSO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N° 000.000.050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 75.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O DNIT NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE AO PROCESSO DE N° 50613.001121/2009-85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11276-3 FMAS, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 31/01/2018 | 65.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 31/01/2018 | 400.00 | 00092966730463 | JOSELUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO DE CIRUGICO PARA A SENHORA JOSELUCIA BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 31/01/2018 | 300.00 | 00008129849437 | EDNILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SRª.EDNILZA SOARES DOS SANTOS,RESIDENTE NA TRAVESSA DO SOL,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 31/01/2018 | 986.63 | 00001175933465 | VIVIAN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA A PROJETOS SOCIAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 31/01/2018 | 1405.50 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00051908921404 | SIMONE RIVANES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO NOSSO LAR.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 FMAS, NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000056 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 01/02/2018 | 2000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE REFORMA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO SCFV PARA PRATICA DE ESPORTES OFERTADOS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 42.95 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SCANNER E IMPRESS?O. CONFORME NF N ? 43593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000208 | 01/02/2018 | 1099.60 | 22299487000279 | NARCISO ENXOVAIS-JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 40(QUARENTA) LEN?OIS DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000209 | 01/02/2018 | 68.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000210 | 01/02/2018 | 1780.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFG-1762 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000211 | 01/02/2018 | 1258.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000212 | 01/02/2018 | 893.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000213 | 01/02/2018 | 120.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO OGF-8068 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000214 | 01/02/2018 | 1280.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000215 | 01/02/2018 | 816.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.797. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000216 | 01/02/2018 | 95.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA MMX-1724 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 7000217 | 01/02/2018 | 1703.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA DEE-9898 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000218 | 01/02/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000219 | 01/02/2018 | 51988.12 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DA AMPLIA??O E REFORMA DO UBSF PORTAL MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.CONFORME CONTRATO N? 00184/2017. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000220 | 01/02/2018 | 30097.18 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DA AMPLIA??O E REFORMA DO UBSF S?O FRANCISCO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.CONFORME CONTRATO N? 00184/2017. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000221 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000222 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 SUS PAB NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000261 | 01/02/2018 | 14300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SEC DE AGRICULTURA (3361-3809) REF: AO M?S DE DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 40191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000265 | 01/02/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 1002993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000266 | 01/02/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. A JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 1002992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000267 | 01/02/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000000658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SEC DE FINAN?AS (3361-3818) REF: AO M?S DE DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2018 | 58.20 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 6674.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.504 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000268 | 01/02/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000658. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF? 000672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000223 | 02/02/2018 | 2155.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 02/02/2018 | 788.40 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) RADIO NBX-06 E 01(UMA) BICICLETA DESTINADOS A REALIZA??O DE TRABALHOS COM PUBLICO ALVO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000224 | 05/02/2018 | 252.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000225 | 05/02/2018 | 804.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000226 | 05/02/2018 | 24.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000227 | 05/02/2018 | 432.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2018 | 704.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 23 DE JAN DE 2018. CONFORME NF N? 1083988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2018 | 70.00 | 00009670614406 | DAFFYLA DA SILVA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 2 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O. CONFORME NF N? 000750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2018 | 764.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 007713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2018 | 136.29 | 18174393000115 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE JURIDICA NA IMPLATA??O DE TRANSITO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 2500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2018 | 32.50 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000228 | 06/02/2018 | 960.00 | 00095286462472 | IREMAR AGOSTINHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000229 | 06/02/2018 | 409.71 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 007630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000230 | 06/02/2018 | 465.96 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 007659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000231 | 06/02/2018 | 445.96 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 007604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000232 | 06/02/2018 | 468.76 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 007585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000233 | 06/02/2018 | 420.51 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 007588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000234 | 06/02/2018 | 439.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000235 | 06/02/2018 | 764.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 007711. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000236 | 06/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000237 | 06/02/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000238 | 06/02/2018 | 960.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ELETRICOS NO CENTRO CIRURGICO,CONFORME NOTA FISCAL N?000757. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000239 | 06/02/2018 | 477.00 | 00009700446409 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.NOTA FISCAL DE N? 000758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2018 | 960.00 | 00004054922864 | LOURIVAL FELINTO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 000754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2018 | 2500.00 | 00010606561404 | ORCASSIA OHANA ELIOTERIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O PARA O CARNAVAL/2018, CONFORME NF N? 000747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2018 | 5000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA. CONFORME NF N? 000756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO DESTINADO AS ANIMA??ES PR?-CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 008062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2018 | 960.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 000772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2018 | 960.00 | 00006984994411 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2018 | 1210.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSISTENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF N? 000841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2018 | 1150.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E PODAS DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2018 | 1050.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE BOMBAS HIDRAULICAS DO MUNICIPIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000240 | 07/02/2018 | 960.00 | 00007603049474 | SIGRYDY DAYANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000241 | 07/02/2018 | 3130.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000242 | 07/02/2018 | 3350.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000243 | 07/02/2018 | 3350.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NQE 7785 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE M?DICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000244 | 07/02/2018 | 3350.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDO AS EQUIPES DOD PSFS PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES: TIMBAUBA, MASSABIELLE, SAO MIGUEL, PINTADO, LAGOA DE PEDRA, MALHADA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000245 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000785. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000246 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000247 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE PLACA HNF 1840 PARA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000248 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO EM SERVI?O NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, ? DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000249 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000250 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MNI 9978 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000251 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000252 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MOR 0114 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000253 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00005608763432 | FLAVIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NOJ 1244 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000254 | 07/02/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000255 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00010690350414 | JHONATAN MORAIS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA QFM 8719 CONDUZINDO AS EQUIPES DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000256 | 07/02/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000257 | 07/02/2018 | 8.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU (3361-3126) ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000258 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000259 | 07/02/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBSF PINTADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 000832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000260 | 07/02/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(QUATRO)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2018 | 49.98 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 18362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2018 | 10.21 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 18446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2018 | 5.10 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 18299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2018 | 11.80 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 18238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2018 | 51.20 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 18215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2018 | 960.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. DUANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 000801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2018 | 3520.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N? 000787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA. CONFORME NF N? 000796. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2018 | 3130.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA RURAL : SITIO UMBU, TIMBA?BA E MASSABIELLE. CONFORME NF N? 000790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA COM CAF? DA MANH? DE 2 POLICIAIS FEDERAIS QUE VEIO FAZER PALESTRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2018 | 1300.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIAS DIARIAS EM VIAJEM A JO?O PESSOA -PB NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2018 | 600.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIAS DIARIAS EM VIAJEM A JO?O PESSOA -PB NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2018 | 1560.00 | 00008242021473 | MARIA LUIZA BRONZEADO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBR/2017 E JANEIRO/2018 NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME N? 000835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2018 | 66.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF: AO M?S DE DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JAN DE 2018. CONFORME NF N? 1084143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2018 | 80.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) REF: AO M?S DE DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2018 | 13.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5.151-9 - MDE, NO DIA 01.02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2018 | 1000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000316 | 08/02/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000261 | 08/02/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A TRATAMENTO COM IDOSO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 71335. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000262 | 08/02/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA COM TECNECIO, RM DA FACE E RM DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 71334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000263 | 08/02/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC ARTICULA??O TEMPORO MANDIBULAR DIREITA, NO PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE 45981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000264 | 08/02/2018 | 4280.00 | 22999404000173 | FMARTINS TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000265 | 08/02/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7000266 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 7000267 | 08/02/2018 | 38300.24 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 05/2017, CORRESPONDENTE A AMPLIA??IO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), ORTETO DO CONVITE 01/2017. CONFORME NF N? 000009. | 00032017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 08/02/2018 | 369.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S E BOLOS) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.093. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NO DIA 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NO DIA 06/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 08/02/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 13121-5 GBF FNAS, NO DIA 01/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 08/02/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 08/02/2018 | 22.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, COM VENCIMENTO 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 08/02/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 08/02/2018 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FMAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000079 | 08/02/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000080 | 08/02/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000081 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000082 | 08/02/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 09/02/2018 | 110.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O QUE ENTREGOU DOCUMENTOS PESSOAIS EMITIDOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 09/02/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO O M?S DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000268 | 09/02/2018 | 1764.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000269 | 09/02/2018 | 6120.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000270 | 09/02/2018 | 300.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000271 | 09/02/2018 | 8281.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000118. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000272 | 09/02/2018 | 8000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000118. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000273 | 09/02/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000274 | 09/02/2018 | 954.00 | 00012535057808 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS DO CAMPESTRE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000275 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006154172486 | MERIVANIA NERY DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS S?O FRANCISCO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 11000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 3520.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE, E DE LIMPEZA DE DEJETOS DO MATADOURO MUNICIPAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 6600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0000317 | 09/02/2018 | 130000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS DE ANIMA??O DE EVENTO EM PRA?A PUBLICA- FESTIVIDADES CARNAVALESCAS- CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DAS SEGUINTES ATRA??ES: CAPILE, TRIBALA, BETO E O MOVIMENTO, MARRETA YOU PLANETA, AFRODITE E FORRO DA BARKA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000321 | 09/02/2018 | 185000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TRIO ELETRICO E MINI TRIO ELETRICO, DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 320.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NF N? 000802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00004373956421 | LUIZ CESAR ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAV CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O NOS 04(QUATRO) DIAS DE CARNAVAL. CONFORME NF N? 000800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2018 | 330.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 7230.27 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2289257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 1760.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 228928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 7260.44 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 228926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 3520.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 3520.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000325 | 09/02/2018 | 40490.20 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 04/2018, CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PRO INFANCIA DO TIPO I. CONFORME NF N? 000011. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 10000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 2830.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N? 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00008192933423 | EDILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O A EVENTO RELIGIOSO, SENDO UM RETIRO DE CARNAVAL QUE OCORRER? NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2018 | 16417.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 17487.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12625-X SNA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1000881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 3600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 3.000 CAPAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 2520.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE 63 JANELAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000352 | 15/02/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000353 | 15/02/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000346 | 15/02/2018 | 3800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT DE FANTOCHES DIVERSOS, DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL. CONFORME NF N? 804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000354 | 15/02/2018 | 1898.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE 5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000355 | 15/02/2018 | 2105.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB 3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000356 | 15/02/2018 | 1492.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000357 | 15/02/2018 | 2845.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.832. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000358 | 15/02/2018 | 2726.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGF 4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000359 | 15/02/2018 | 1580.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE 56-50 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 1850.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINIST. E DE DIREITO DE TRANSITO NO PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO/2018. CONF NF 870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 1850.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINIST. E DE DIREITO DE TRANSITO NO PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO. CONF NF 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000360 | 15/02/2018 | 3651.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000361 | 15/02/2018 | 111.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000362 | 15/02/2018 | 124.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000363 | 15/02/2018 | 3656.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A STRADA DE PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000364 | 15/02/2018 | 3843.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000366 | 15/02/2018 | 4047.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000367 | 15/02/2018 | 3703.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000368 | 15/02/2018 | 3969.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000369 | 15/02/2018 | 1679.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO PIPA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000276 | 15/02/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000277 | 15/02/2018 | 104.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000278 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000279 | 15/02/2018 | 224.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000280 | 15/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE QUE ENCONTRASSE INTERNADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. NF N? 41008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000281 | 15/02/2018 | 954.00 | 00001160641455 | FRANCINEIDE ACIOLI CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS S?O FRANCISCO,RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000282 | 15/02/2018 | 14894.00 | 00008876232478 | AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 CORRESPONDENTE A 5 PLANT?ES DE 12 HORAS E JANEIRO DE 2018 CORRESPONDNETE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS E 10 PLANTOES DE 12 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000283 | 15/02/2018 | 954.00 | 00006984836425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 15/02/2018 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES DA SILVA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 15/02/2018 | 150.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 15/02/2018 | 300.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 15/02/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1(UMA) DIARIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 15/02/2018 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 15/02/2018 | 150.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000091 | 15/02/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000092 | 15/02/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000093 | 15/02/2018 | 104.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 15/02/2018 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 15/02/2018 | 1155.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PICOL?S DISTRIBUIDOS NO BLOCO KIDS COM O TEMA N?O ? N?O POLITICA CONTRA O ASSEDIO SEXUAL NO CARNAVAL TENDO COMO PUBLICO ALVO OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 15/02/2018 | 800.00 | 00009210053427 | RAFAEL DE MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ?CULO ( ARMA??O+LENTE+CONSULTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000097 | 15/02/2018 | 1301.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPIN DE PLACA OFF-7605 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000098 | 15/02/2018 | 1802.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NISSAN/LIVINA DE PLACA OXO-5845 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 15/02/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA) DIARIA DESTINADAS A MOTORISTA THAMILES DE FATIMA DINIZ BRITO,REFERENTE A VIAJEM A CUBATI-PB AFIM DE RESGATAR O ADOLESCENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 15/02/2018 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA) DIARIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS,REFERENTE A VIAJEM A CUBATI-PB AFIM DE RESGATAR O ADOLESCENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 15/02/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA) DIARIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,REFERENTE A VIAJEM A CUBATI-PB AFIM DE RESGATAR O ADOLESCENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 16/02/2018 | 6000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O CONFORME TAC-TERMO DE AUDI?NCIA EM 07 DE AGOSTO DE 2017,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA THAMILES DE F. DINIZ BRITO,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB AFIM DE ENTREGAR A MENOR ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO AO PPCAAM HAJA A VISTA A MESMA ESTAR SOFRENDO AMEA?A DE MORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 16/02/2018 | 150.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUA) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA ,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB AFIM DE ENTREGAR A MENOR ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO AO PPCAAM HAJA A VISTA A MESMA ESTAR SOFRENDO AMEA?A DE MORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 16/02/2018 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSWLHEIRA TUTELAR GERALDO DOS SANTO,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB AFIM DE ENTREGAR A MENOR ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO AO PPCAAM HAJA A VISTA A MESMA ESTAR SOFRENDO AMEA?A DE MORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 16/02/2018 | 1050.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NO EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O PUBLICO ALVO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000942. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 16/02/2018 | 1800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA CONSCIENTIZA??O DA CAMPANHA DENOMINADA(N?O ? N?O) CONTRA ASSEDIO SEXUAL NO CARNAVAL.TENDO COMO PUBLICO ALVO OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2018 | 1345.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GRAFICO REALIZADOS DESTINADOS A ORGANIZA??O E REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CRACHAS DOS VENDEDORES AMBULANTES, SENHA DE LANCHES, QUADRO PARA ALA-URSAS CM MOLDURAS E CHEQUES SIMBOLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2018 | 417.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTA CIDADE. CONFORME NF N? 000959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2018 | 300.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO ALA URSA DA RUA S?O SEBASTI?O DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2018 | 300.00 | 00014426322405 | PEDRO MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA DA RUA GENERAL OSORIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2018 | 300.00 | 00007851022487 | MARCONE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA DA RUA SANTOS DUMONT NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2018 | 300.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA NA LOCALIDADE DO BRITADOR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2018 | 648.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 36 CAMISAS TAMANHOS DIVERSOS PARA O CARNAVAL/2018. CONFORME NF N? 000895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 75.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O DNIT NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 840.00 | 00009279527428 | JOELSON DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 22 TAMPAS DE BUEIROS DE FERRO CIMENTO. CONFORME NF N? 000961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 600.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 (TR?S) CA?AMBAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 2538.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 141 CAMISETAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2018 REALIZADA NA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 000887. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00016086651434 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OIS DE DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DE PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 PARA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2018 | 18641.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PARA OS INTRUTORES DO PROJETO EDUCA??O NO TRANSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2018 | 560.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS PARA O TOPOGRAFO QUE PRESTA SERVI?OS PARA A SECRETARIA E OBRAS. CONFORME NF N? 000189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2018 | 50.25 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2018 | 7900.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE BANHEIRO QUIMICO PARA REALIZA??O DO CARNAVAL/2018. CONFORME NF N? 40125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2018 | 6000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O, ILUMINA??O E RID NA VILLA NATALINA DE 20 A 25 DE3 DEZEMBRO/2017. EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E CULTURA. CONFORME NF N? 40065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000284 | 19/02/2018 | 954.00 | 00001160641455 | FRANCINEIDE ACIOLI CÂMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS S?O FRANCISCO,RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000285 | 19/02/2018 | 108.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE (3361-2765) ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000286 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 19/02/2018 | 1575.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 19/02/2018 | 945.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANICURES E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 BOLSA FAMILIA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 BOLSA FAMILIA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 20/02/2018 | 587.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM AEREA DETINADA AO PASSAGEIRO MARIA HELENA ELOY, CM DESTINO A S?O PAULO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000287 | 20/02/2018 | 7900.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DAS UBS?S,CENTRO,S?O JOSE E BELA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000288 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2017 DA MANUTEN??O DA AMBULANCIA MNN8141 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000289 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 300.00 | 00011410335429 | ROBERIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA DA RUA GENERAL OSORIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 300.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA DA RUA GENERAL OSORIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 424.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 PLACA MAE GIGABYTE E 1 MOUSE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000020857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 395.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 PLACA MAE GIGABYTE E 1 MOUSE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000020857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 830.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE CART?ES EDUCA??O (105 UNIDADES) E LOGOMARCA NAS CRECHES. CONFORME NF N? 000982. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 1449.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE TERMOS DE RESCIS?O DOS CONTRATOS 00124/2011-PME,0233/2015-PME E 002/2011-PME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2018 | 764.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 009971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 3033.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATOS DOS CONTRATOS 0026 E 0027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 260.00 | 00008045923490 | NATALIA ARAUJO AMANCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 001013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2018 | 178.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 249.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2018 | 3300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NOS TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME NF N? 001012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2018 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS, CONSERTOS E INSTALA??ES NOS TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME NF N? 001011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2018 | 7820.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 3700.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO CAPS E NA APAE. CONFORME NF N? 001010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000290 | 21/02/2018 | 2582.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA MANUTEN??O DE SAUDE. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000291 | 21/02/2018 | 4616.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000292 | 21/02/2018 | 1033.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO SAMU. REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000293 | 21/02/2018 | 1801.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 75244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000294 | 21/02/2018 | 128.89 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?D,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00091961793415 | MARIA VERONICA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 21/02/2018 | 1000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE SERVI?OS DE REFORMA NA ESTRUTURA DO TELHADO DA QUADRA DO SCFV PARA PRATICA DE ESPORTES OFERTADOS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7000295 | 22/02/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A REFERENTE A 1? PARCELA DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000296 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2018 | 300.00 | 00083932771400 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO ALA URSA DA RUA DINA DA CONCEI??O DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2018 | 950.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE POLDA ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N?001030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2018 | 8151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2018 | 6410.71 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE DE ESPERAN?A PARA UFCG, UEPB, UEPB E IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. NF N? 40333. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230- ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2018 | 1440.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF N? 000.001.586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2018 | 5099.61 | 00093216610420 | JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE AO PROCESSO N? 0001311-97.2006.815.0171, ENTRE A JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2018 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO DE DEBITOS COM A OI FIXO RETROATIVO PARA QUITA??O PROGRAMADO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2018 | 595.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2018 | 72.00 | 06077328000192 | F S CASTRO-TOK DE CASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2018 | 1440.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.007.206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2018 | 900.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO NO M?S DE JANEIRO. CONFORME N? 001037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2018 | 900.00 | 00011141200490 | RENALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 001037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N?001042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27, 30 E 31 DE JAN DE 2018. CONFORME NF N? 1084302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2018 | 1770.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS CM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001039. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2018 | 8109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2018 | 549.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 183 CADEIRAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2018, REALIZADA NA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2018 | 1440.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.207. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2018 | 73.65 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA NO REGISTRO DE TITULOS DE DOCUMENTOS E 01 CERTID?O DO REFERIDO REGISTRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2018 | 300.00 | 00059708670715 | MARCELO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO ALA URSA DO CATOLE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2018 | 2420.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E MESAS DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO, REFERENTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA E CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2018 | 180.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES PARA REUNI?O REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PESSOAL DO CONSELHO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. CONFORME NF N? 000.001.289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2018 | 196.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCARTAVEIS USADO EM REUNI?O COM PESSOAL DO CONSELHO DA ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000297 | 23/02/2018 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N?424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000298 | 23/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTEN??O DO CAPS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000299 | 23/02/2018 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CAPS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000300 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000301 | 23/02/2018 | 785.00 | 00004257798408 | CELSO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORME COMPLETO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000302 | 23/02/2018 | 36.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIDUI??O GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7000303 | 23/02/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3 AEPETI, NESTE DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 23/02/2018 | 62.00 | 16516240000183 | ADAILDA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000304 | 26/02/2018 | 7800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N?001062. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000305 | 26/02/2018 | 4400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA A R# 200,00 CADA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. CONF. NF? 001065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000306 | 26/02/2018 | 5600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 28 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NF N? 001064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000307 | 26/02/2018 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF BELO JARDIM,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000308 | 26/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTEN??O DO PSF BELO JARDIM JARDIM,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000309 | 26/02/2018 | 7000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONF. NF N? 001061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000310 | 26/02/2018 | 937.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ATEN??O B?SICA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMA??ES E-SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME 001092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2018 | 260.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O(BOLO)DESTINADOS A REUNI?O COM PESSOAL DO CONSELHO DA ADMINISTRA??O. CONFORME NF N?132105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000444 | 26/02/2018 | 5600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 28 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 3600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 954.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2018 | 2500.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NOS PERIODOS DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2018 | 750.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS DE POSTES NO CEMITERIO MUNICIPAL E NO DISTRITO DE S?O MIGUEL. CONFORME NF N? 001080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000446 | 26/02/2018 | 5600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1070. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000447 | 26/02/2018 | 9600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONF. NF N? 1069. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000448 | 26/02/2018 | 9800.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRASPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1068. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000449 | 26/02/2018 | 8000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS D?GUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000450 | 26/02/2018 | 8000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE A 40 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000451 | 26/02/2018 | 5600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1073. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000465 | 26/02/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 389. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2018 | 2520.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.323. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 780.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO NO ME?S DE JANEIRO FEVEREIRO. CONFORME NF? 001053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 660.92 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 1209.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2018 | 548.60 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2018 | 670.80 | 00071002578400 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2018 | 624.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILI?RIO NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000460 | 26/02/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 3858.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 31775.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 1535.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 3339.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 13214.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 17162.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 4614.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TI PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 250000.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 8537.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 15954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 1505.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2018 | 473396.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2018 | 81219.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2018 | 150957.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 79268.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40/EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 94954.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40/PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 44665.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 13182.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 11362.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 28463.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 54449.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60/EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 34975.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DE CRECHES/FUNDEB 60/EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 25758.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS/EJA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 17497.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO FAMILIA R$ 348,81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 186998.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 31416.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 5094.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 21676.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 13525.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2018 | 19963.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.173,27. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 16238.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.068,92. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 31422.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 5727.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 5415.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000469 | 27/02/2018 | 116826.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOA SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL. CONF. NF 000000160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 40036.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2018 | 37928.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 20616.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 15818.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 5606.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 3998.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 13000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 831.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2018 | 26845.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 2226.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 10687.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2018 | 408.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2018 | 26012.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA, REC HID E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA, REC HID E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2018 | 9776.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA, REC HID E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 9985.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS H?DRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 1950.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2018 | 6662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O/EVENTOS/TURISMO/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2018 | 1232.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000311 | 27/02/2018 | 4400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA A R# 200,00 CADA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. CONF. NF? 001065. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7000312 | 27/02/2018 | 1470.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.324. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000313 | 27/02/2018 | 99038.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSFS/EFETIVO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000314 | 27/02/2018 | 130424.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSFS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000315 | 27/02/2018 | 18572.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000317 | 27/02/2018 | 73246.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES CUMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000318 | 27/02/2018 | 14642.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES CUMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000319 | 27/02/2018 | 7241.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000320 | 27/02/2018 | 19844.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000321 | 27/02/2018 | 24135.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000322 | 27/02/2018 | 9816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000323 | 27/02/2018 | 28127.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000324 | 27/02/2018 | 6041.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000325 | 27/02/2018 | 4006.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000326 | 27/02/2018 | 37684.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000327 | 27/02/2018 | 19239.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000328 | 27/02/2018 | 134353.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000329 | 27/02/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000330 | 27/02/2018 | 146881.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000331 | 27/02/2018 | 4318.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000332 | 27/02/2018 | 8667.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000333 | 27/02/2018 | 83998.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000334 | 27/02/2018 | 6250.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000335 | 27/02/2018 | 5552.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000336 | 27/02/2018 | 12651.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000337 | 27/02/2018 | 820.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000338 | 27/02/2018 | 16429.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000339 | 27/02/2018 | 16478.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000340 | 27/02/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000341 | 27/02/2018 | 22159.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000342 | 27/02/2018 | 3989.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000343 | 27/02/2018 | 24139.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 697,62. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000344 | 27/02/2018 | 816.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000345 | 27/02/2018 | 1253.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000346 | 27/02/2018 | 7673.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000347 | 27/02/2018 | 37357.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 507,36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000348 | 27/02/2018 | 846.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000349 | 27/02/2018 | 2130.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000350 | 27/02/2018 | 9178.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39 E SALARIO MATERNIDADE R$ 937,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000351 | 27/02/2018 | 2655.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000352 | 27/02/2018 | 3078.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000353 | 27/02/2018 | 2085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000354 | 27/02/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000355 | 27/02/2018 | 3473.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000356 | 27/02/2018 | 3139.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000357 | 27/02/2018 | 1042.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000358 | 27/02/2018 | 1885.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000359 | 27/02/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000360 | 27/02/2018 | 11589.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O DALARIO-FAMILIA R$ 317,10 E SALARIO-MATERNIDADER$ 317,10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000361 | 27/02/2018 | 5455.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.R$ 317,10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000362 | 27/02/2018 | 1524.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000363 | 27/02/2018 | 16217.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000364 | 27/02/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000365 | 27/02/2018 | 1370.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE SERVI?OS DE ANESTESIA, NO PACIENTE KAIQUE EMAUNUEL DE MEDEIROS TOMAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 27/02/2018 | 3940.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.322. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 27/02/2018 | 13327.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 27/02/2018 | 9008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 27/02/2018 | 2146.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 27/02/2018 | 11146.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONA- DOS/COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 27/02/2018 | 3308.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 27/02/2018 | 6433.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 27/02/2018 | 9186.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 27/02/2018 | 7632.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 27/02/2018 | 5370.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 27/02/2018 | 4190.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 27/02/2018 | 854.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 27/02/2018 | 1662.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 27/02/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 27/02/2018 | 2232.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 27/02/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 27/02/2018 | 1016.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 27/02/2018 | 1805.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 27/02/2018 | 1604.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 27/02/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23812-0, NESTE DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 CRAS, NESTE DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-8 BOLSA FAMILIA, NESTE DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 28/02/2018 | 200.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO SOCIAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO ATRAV?S DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DA FAMILIA DO SR?SEVERINO HENRIQUE DE LIMA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000147 | 28/02/2018 | 2100.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECERTARIA DE A??O SOCIAL., CONFORME NF N? 1108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7000366 | 28/02/2018 | 2200.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFRIGERA??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FOG?O INDUSTRIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 000000583. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000367 | 28/02/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000368 | 28/02/2018 | 8400.00 | 00005499504431 | TARSYLA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS EVOLUCIONISTA E PLANTONISTA NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000369 | 28/02/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000370 | 28/02/2018 | 1170.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 75439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000371 | 28/02/2018 | 219.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 75440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.040.173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 308.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 LONA LONAX, DESTINADA AOS SERVI?OS DA MANUTEN??O E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM RURAL. CONFORME NF N?230901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, NO M?S DE FEVEREIROO DE 2018. CONFORME NF N? 001122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 2295.55 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 012156. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 948.90 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 012161. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000542 | 28/02/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 001107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 25792.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 5.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 5202.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 7900.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS E PROCESSOS CONTABEIS RELATIVOS AO 1? BIMESTRE DE 2017. CONFORME NF N? 1110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 41444-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2018 | 8100.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2018 | 8000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2018 | 8000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2018 | 8000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 8000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000553 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000554 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000555 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000556 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO N?00194/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATOS DO CONTRATO N?00200/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000373 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7-SUS PAB NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000374 | 01/03/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000375 | 01/03/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000376 | 01/03/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000377 | 01/03/2018 | 650.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME NA PACIENTE BERNADETE CLEMENTINO DA SILVA. CONFORME NF N?40080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000378 | 01/03/2018 | 1245.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 30 POLTRONAS TRAMONTINA IGUAPE BRANCA. CONFORME NF N? 756064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000379 | 01/03/2018 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR? MOISES DA COSTA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL N?42798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NESTE DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000380 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 008071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2018 | 2336.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 008071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2018 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIO DE PARTICIPA??O DO GRUPO DE ALA-URSA DA RUA GENERAL OSORIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2018 | 3680.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO CARNAVAL 2048 NA AVENIDA DA FOLIA, CONFORME NF N? 001033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2018 | 120.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA 03 PESSOAS QUE VIERAM FAZER ASSESSORIA PARA O PROJETO EMPREENDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2018 | 1050.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 001192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000562 | 02/03/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANSO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF N? 1003034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000563 | 02/03/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. A FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 1003033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 001224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF? 001221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2018 | 5709.12 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AVIANCA COM DESTINO A BRASILIA PARA O PERIODO DE 05/03/2018 A 09/03/2018 E HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2018 | 655.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DCTF DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 28/02/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2018 | 240.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS PARA 02 FEDERAIS QUE VIERAM MINISTRAR PALESTRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000193 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2018 | 2700.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2018 NO INCIO DO ANO LETIVO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000585 | 05/03/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000581 | 05/03/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. CONFORME NF N? 1001631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000583 | 05/03/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000584 | 05/03/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000577 | 05/03/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2018 | 500.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL. REFERENTE A FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2018 | 2700.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO CARNAVAL 2018 NA AVENIDA DA FOLIA. CONFORME NF N? 001033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2018 | 3680.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO CARNAVAL 2018 NA AVENIDA DA FOLIA. CONFORME NF N? 001034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2018 | 260.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA INTEGRANTES DE BANDAS QUE TOCARAM NO CARNAVAL 2018. CONFORME NF N? 001174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2018 | 634.62 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 013552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000381 | 05/03/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7000382 | 05/03/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000383 | 05/03/2018 | 380.38 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 013262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000384 | 05/03/2018 | 315.62 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0013270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000385 | 05/03/2018 | 327.04 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0013278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000386 | 05/03/2018 | 317.48 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0013285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000387 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000388 | 05/03/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000389 | 05/03/2018 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO, NO PACIENTE MARCOS VINICIOS DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000390 | 05/03/2018 | 7197.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N?005.252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000391 | 05/03/2018 | 207.26 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 013577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000392 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NA MARCA??O DE EXAMES E NA AGILIZA??O DE CIRURGIAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000150 | 05/03/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000151 | 05/03/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70A- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000152 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA -133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 05/03/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000154 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000155 | 05/03/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 05/03/2018 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00001175933465 | VIVIAN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSULTORIA A PROJETOS SOCIAIS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 BOLSA FAMILIA, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 BOLSA FAMILIA, NESTE DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 06/03/2018 | 1890.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIROS E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 06/03/2018 | 1100.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 22/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000162 | 06/03/2018 | 2260.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A NISSAN/LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000163 | 06/03/2018 | 1831.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPRIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DOS SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000164 | 06/03/2018 | 187.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPRIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000165 | 06/03/2018 | 565.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPRIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 06/03/2018 | 619.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA -SCFV. NOTA FISCAL N? 012200... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 06/03/2018 | 851.60 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.099. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000393 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000394 | 06/03/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBSF PINTADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 001248. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000395 | 06/03/2018 | 2791.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA DEE-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000396 | 06/03/2018 | 2481.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.884. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000397 | 06/03/2018 | 1852.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000398 | 06/03/2018 | 1708.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000399 | 06/03/2018 | 1996.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA QFD-3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.901. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000400 | 06/03/2018 | 1799.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552-PALIO DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.904. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000401 | 06/03/2018 | 1492.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000402 | 06/03/2018 | 112.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000403 | 06/03/2018 | 496.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 12559. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000404 | 06/03/2018 | 1474.00 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE CONFORME NF N? 013874. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000405 | 06/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSILDO LUIS ALVES CASTILHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. NF N? 41056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000406 | 06/03/2018 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MEDEIROS OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL N?40323 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000407 | 06/03/2018 | 133.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIDUI??O GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000408 | 06/03/2018 | 542.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S E BOLOS) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.096. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000409 | 06/03/2018 | 224.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S) DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000410 | 06/03/2018 | 538.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS(PA?S E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000591 | 06/03/2018 | 2293.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINH?O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000592 | 06/03/2018 | 1221.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CA?AMBA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000593 | 06/03/2018 | 6756.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000594 | 06/03/2018 | 7938.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000595 | 06/03/2018 | 5196.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000596 | 06/03/2018 | 3648.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT STRADA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000597 | 06/03/2018 | 123.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN 5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000598 | 06/03/2018 | 108.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN 5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000599 | 06/03/2018 | 5133.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000600 | 06/03/2018 | 354.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000601 | 06/03/2018 | 5127.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2018 | 576.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2018 | 1923.25 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000627 | 06/03/2018 | 14850.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O , DRENAGEM E TOPOGRAFIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AOS CONTRATOS 8344462 E 862454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000616 | 06/03/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 40198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2018 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA DO DIA 09 DE MARCO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE COMPLIANCE PARA A ADMINISTRA??O PUBLICA ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2018 | 1125.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAIXA TERMICA E CAIXA PLASTICA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N?000.015.541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000602 | 06/03/2018 | 3549.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000603 | 06/03/2018 | 3191.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.871. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000604 | 06/03/2018 | 3798.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000605 | 06/03/2018 | 2453.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.875. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000606 | 06/03/2018 | 3368.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 06/03/2018 | 3421.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.877. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 06/03/2018 | 2956.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 06/03/2018 | 2645.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000610 | 06/03/2018 | 1942.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000611 | 06/03/2018 | 3617.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000612 | 06/03/2018 | 2865.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2018 | 450.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 1259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CAPACITACAO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2018 | 700.00 | 00010427387426 | INACIO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS NA CAPACITA??O DOS PROFESSORES DE EDUCA??O FISICA, NO GINASIO O VOVOZ?O, CONFORME NF N? 1257. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2018 | 1250.00 | 00042504970463 | ERIVELTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS NAS CRECHES, CONFORME NF N? 1256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2018 | 268.43 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013506 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2018 | 268.43 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013517. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2018 | 268.43 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013536. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2018 | 268.43 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013491. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2018 | 609.00 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. CONFORME NF N? 013885. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2018 | 1300.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2018 | 7296.88 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S E BOLO SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.102. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2018 | 305.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013928. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2018 | 2726.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 013920. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2018 | 315.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE CARRO DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQE-1961 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000865. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2018 | 310.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE CARRO DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQE-1861 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000864. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTERVE??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 00041206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000640 | 07/03/2018 | 40482.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.004.823. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000641 | 07/03/2018 | 4417.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000038. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000642 | 07/03/2018 | 6417.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000643 | 07/03/2018 | 6828.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000644 | 07/03/2018 | 6957.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000033. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000645 | 07/03/2018 | 3151.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000650 | 07/03/2018 | 2503.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000651 | 07/03/2018 | 1967.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000652 | 07/03/2018 | 2414.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE RESCIS?O CONTRATUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000646 | 07/03/2018 | 4415.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO CAMINH?O PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000647 | 07/03/2018 | 6331.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000648 | 07/03/2018 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO CAMINH?O M. BENZ, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000649 | 07/03/2018 | 1967.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000411 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000412 | 07/03/2018 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICO PRESTADOS NA MANUTEN??O DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 40013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000413 | 07/03/2018 | 4632.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA(RENAULT MASTER DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 0000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X CREAS, NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 08/03/2018 | 380.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS E ARTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 001358 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000414 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?001320 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000415 | 08/03/2018 | 3420.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSFS PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES: TIMBAUBA, MASSABIELLE, SAO MIGUEL, PINTADO, LAGOA DE PEDRA, MALHADA DA SERRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000416 | 08/03/2018 | 3420.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000417 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000418 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO EM SERVI?O NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, ? DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000419 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE PLACA HNF 1840 PARA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000420 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00013206619475 | CRISTIANO VITOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000421 | 08/03/2018 | 3420.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NQE 7785 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE M?DICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000422 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MNI 9978 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 7000422. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000423 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?001313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000424 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MOR 0114 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000425 | 08/03/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000426 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 001316 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000427 | 08/03/2018 | 3130.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000428 | 08/03/2018 | 1720.28 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 014446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000429 | 08/03/2018 | 156.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 014419 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000430 | 08/03/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(QUATRO)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB E RECIFE/PE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000431 | 08/03/2018 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RM DO ENCEFALO SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE MARIANA GON?ALVES MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 72104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000432 | 08/03/2018 | 375.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000433 | 08/03/2018 | 195.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000434 | 08/03/2018 | 234.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000435 | 08/03/2018 | 3913.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?000141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7000436 | 08/03/2018 | 21937.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2018 | 74.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2018 | 86.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2018 | 3700.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE, E DE LIMPEZA DE DEJETOS DO MATADOURO MUNICIPAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2018 | 3700.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2018 | 3700.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2018 | 64.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA RURAL : SITIO UMBU, TIMBA?BA E MASSABIELLE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1308. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2018 | 3700.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2018 | 3130.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 333.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARTES GRAFICAS PARA EVENTOS REALIZADO MPELA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOGOTIPO ESCOLINHA SEMENTES DE ESPERAN?A, LOGOTIPO CAMPEONATO MUNICIPAL E 30 COPIAS CDS CM HINOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 16465.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 8429.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 0.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO INCRA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. NO DIA 28/02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE RESCIS?O CONTRATUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2018 | 950.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DA PRA?A DO PINTADO, NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 001368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 950.00 | 00005101527408 | MOISES HENRIQUE GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DA PRA?A DO PINTADO, NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 7000437 | 09/03/2018 | 17469.36 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS DO BENEFICIO CONFORME CONTRATO N? 10220/2014-CPL. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 7000438 | 09/03/2018 | 17195.65 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS DA BOA VISTA CONFORME CONTRATO N? 10220/2014-CPL. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7000439 | 09/03/2018 | 84660.68 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS DO BENIFICIO CONFORME CONTRATO N? 10219/2014-CPL. | 25092015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7000440 | 09/03/2018 | 78713.39 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS DA BOA VISTA CONFORME CONTRATO N? 10219/2014-CPL. | 25092015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000441 | 09/03/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000442 | 09/03/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000443 | 09/03/2018 | 390.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18612. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000444 | 09/03/2018 | 1200.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GALDINO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 7000445 | 09/03/2018 | 10230.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N? 41116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000446 | 09/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 41068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000447 | 09/03/2018 | 7936.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.263. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000448 | 09/03/2018 | 3120.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001363 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 09/03/2018 | 540.80 | 00002426214490 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 200 COPOS PERSONALIZADOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000172 | 12/03/2018 | 1162.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICO EM VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 40018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000173 | 12/03/2018 | 3887.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICO DESTINADO A VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 000000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 12/03/2018 | 525.00 | 00002548827496 | GENILDA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02(DUAS)TORTAS PARA FESTA EM ALUS?O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERTADA AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 12/03/2018 | 130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000449 | 12/03/2018 | 77.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NOS DIAS 07/02, 09/02 E 16/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 7000450 | 12/03/2018 | 10000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N? 41120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000451 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000452 | 12/03/2018 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIDUI??O GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000453 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTERVE??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA TIPO CAMINH?O DE PLACA OGF 7229. CONFORME NF N? 00041209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2018 | 2290.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NA CONSTRU??O DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 5400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AS AS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME NF N? 1378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2018 | 2200.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 1386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 473.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N? 000028187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2018 | 600.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS DO DIA 12 E 13 DE MARCO DE 2018, DIA QUE O PROCURADOR IRA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS QUE SERA PROMOVIDO PELA FAMUP, NA CIDADE DE JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2018 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM ACORDO DE DEBITO COM A OI FIXO RETROATIVO PARA QUITA??O PROGRAMADO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000679 | 12/03/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000680 | 12/03/2018 | 1967.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000681 | 12/03/2018 | 6900.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000682 | 12/03/2018 | 6991.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS VW, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2018 | 209.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2018 | 259.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS, CONSERTOS E INSTALA??ES NOS TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME NF N? 001394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2018 | 54.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2018 | 95.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E RECUPERA??O DA PLACA M?E DA IMPRESSORA PERTECENTE AO SETOR DE LICITA??O. CONFORME NF N? 44033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2018 | 7900.00 | 00034102722831 | IVANILDO LEONARDO DE PONTES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE 02 CA?AMBAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 A 07 DE MAR?O DE 2018, PARA A CONTRU??O DO A?UDE DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 1365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2018 | 1800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM A CARUARU/PE PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO REPRESENTANDO O ESPORTE NA MODALIDADE DE FUTEBOL A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2018 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALC?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 001407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2018 | 1280.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 015473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 015463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2018 | 4500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON. CONFORME NF N? 40352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000454 | 14/03/2018 | 415.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA,RESTAURA??O DO MECANISMO DE IMPRESS?O DA IMPRESSORA HP M1120MFP DA MANUTEN??O DA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000455 | 14/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO REALIZADO NA SR? ANDRESSA VASCONCELOS ALEXANDRE CONFORME NOTA FISCAL N?72295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000456 | 14/03/2018 | 4600.00 | 00002547960443 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MAQUINAS DO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000457 | 14/03/2018 | 7926.00 | 24467647000196 | CLINICA MEDICA POLIVALENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000458 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000459 | 14/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 41078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000460 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000461 | 14/03/2018 | 506.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000462 | 14/03/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2017 DA AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000463 | 14/03/2018 | 600.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE CURSOS COMO POTENCIALIZAR O USO DO AMAG-CEO E REUNI?O DA CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2018 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E DESUNTIMPENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO. CONFORME NF N? 002385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2018 | 1220.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 122 REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 001412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6(SEIS) CA?AMBAS DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2018 | 5589.90 | 18253137000113 | S P A SERVI?OS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIA??O E PRODU??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 100010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000710 | 14/03/2018 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DO SISTEMA DE CESS?O DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE A 22/11/2017 A 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2018 | 18540.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI FPM. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2018 | 2672.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL N? 015456. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2018 | 1907.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O ANUAL EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2018 | 259.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OGE 5200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BRINDES OFERTADOS NA ALUS?O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 14/03/2018 | 1260.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 08/03/2018 EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 14/03/2018 | 945.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS POR ESTA CABELEREIRA E SUAS AJUDANTES EM UMA A??O PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 08/03/2018 EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 14/03/2018 | 790.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 08032018 EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 14/03/2018 | 1050.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NO EVENTO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O PUBLICO ALVO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS OFERTADOS NA COMEMORA??O EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O PUBLICO ALVO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 14/03/2018 | 830.00 | 00027505367404 | CELUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRADA NOS DIAS 06/03 E 07/03 DO CORRENTE ANO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O PUBLICO ALVO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 14/03/2018 | 200.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SACOLAS A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS EM A??ES VOLTADAS AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 14/03/2018 | 40.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SACOLAS A SEREM UTILIZADAS PELO CRAS EM A??ES VOLTADAS AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 14/03/2018 | 830.00 | 00027505367404 | CELUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRADA NOS DIAS 06/03 E 07/03 DO CORRENTE ANO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O PUBLICO ALVO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 15/03/2018 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 15/03/2018 | 24.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 COM VENCIMENTO 04/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000194 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DA INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000195 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1000890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF N? 1007251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000723 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0000724 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO FUNPREVE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2018 | 175.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM 01 AMORTECEDOR DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2018 | 358.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DEC OBRAS CONFORME NF N?000.028.213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000464 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000465 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000466 | 15/03/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000721 | 15/03/2018 | 82000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O DE TRIO ELETRICO E MINI TRIO ELETRICO,DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000713 | 15/03/2018 | 10000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2018 | 600.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA E PC. CONFORME NF N? 1467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000467 | 16/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ROSANILDA FREITAS DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 41081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000468 | 16/03/2018 | 1200.00 | 28336958000177 | MARCELO DIAS ROSA 04842329408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM HOSPEDAGENS DE 2 QUARTOS PARA ONG OLHAR PELO PROXIMO, NOS DIAS 11/03 A 15/03, CONFORME NF N? 1437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000469 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A SR? GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA A MESMA IR? PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000470 | 16/03/2018 | 150.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A SR? MAISA LIMA BATISTA A MESMA IR? PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000471 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SUDEMA PARA SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2018 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO TOMBAMENTO/INVENTARIO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS/IMOVEIS DO TOMADOR ACIMA, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFEC??O DO RELATORIO. CONF. NOF N? 40030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2018 | 476.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO PROJETO "ONG OLHAR PELO PROXIMO" . CONFORME NF N? 001437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2018 | 400.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O TOPOGRAFO DO IPTU. CONFORME NF N? 000197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 16/03/2018 | 6750.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O CONFORME TAC-TERMO DE AUDI?NCIA EM 07 DE AGOSTO DE 2017,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO(EXCEDENTE 7 CRIAN?AS) E FEVEREIRO(EXCEDENTES 10 CRIAN?AS) DE 2018.AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00026276550434 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 16/03/2018 | 240.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SACOLAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUI??O DE ALIMENTOS COM PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 19/03/2018 | 416.00 | 26365649000108 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFERTA DO ESPETACULO NO CIRCO M?NACO PARA AS CRIAN?AS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 19/03/2018 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 19/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 19/03/2018 | 492.50 | 10933420000184 | WALESSON WARGNER COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI. NESTA DATA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE TOMADA DE PRE?OS 002/2014 E CONCORRENCIA 001/2014.(PUBLICA??O DE NOTIFICA??ES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2018 | 50.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2018 | 800.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 22 CONJUNTOS COMPLETOS PARA OS ARBITROS E CORDENA??O QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FTEBOL DE CAMPO. CONFORME NF N? 1489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7000472 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000473 | 19/03/2018 | 5000.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOG. MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O DO EXAME CGH-ARRAY(850.000 REALIZADO NO MENOR DENIZARTE DE OLIVEIRA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 7000474 | 19/03/2018 | 19615.57 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?0000000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000475 | 19/03/2018 | 5280.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICEN?A DE USO DO SISTEMA LABOL,RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/2018 AT? 29/03/2019,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000218 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000476 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0000733 | 19/03/2018 | 20000.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O AO AR LIVRE DO ESPETACULO "PAIX?O DE CRISTO" EM CELEBRA??O A SEMANA SANTA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000750 | 20/03/2018 | 5400.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 27 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MAR?O/2018. CONFORME NF N? 001518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2018 | 3600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00011849626421 | ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 10/03 DE 2018 NA REGIAO DO SITIO RIACHO AMARELO E RIACHO DOS PINTOS. CONFORME NF N? 001504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000477 | 20/03/2018 | 1187.52 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DOSIMETRIA PESSOAL,PERIODO DE CONTRATO DE 15/04/2017 A 14/04/2018 QUANTIDADE DE DOSIMETROS CONTRATOS:4 DOSIMETROS PARCELA 1 DE 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000478 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 10CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 CONFORME NF N? 001525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000479 | 20/03/2018 | 7600.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 7000480 | 20/03/2018 | 4200.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA A R# 200,00 CADA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONF. NF? 001521. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000481 | 20/03/2018 | 5400.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 27 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 CONFORME NF N? 001520 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000482 | 20/03/2018 | 7000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONF. NF N? 001516. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000483 | 20/03/2018 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000484 | 20/03/2018 | 104.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2018 | 170.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA NQG 9855 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2018 | 1140.00 | 00011151921408 | JOSE AILTON DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA E CONSERTOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME NF N? 001510.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31/01/2018. CONFORME NF N? 1084723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31/01/2018. CONFORME NF N? 1084724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 1084754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2018 | 6096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018 . CONFORME NF N? 1085051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 08 /03/2018 . CONFORME NF N? 1085530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2018 | 6864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 03, 06 E 10 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1085638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 03/03/2018. CONFORME NF N? 1085235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2018 | 5100.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N? 1529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2018 | 1451.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2018 | 1330.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?SES DE DEZEMBRO/17, JANEIROS E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 001541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2018 | 1279.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2018 | 9400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONF. NF N? 001513. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000752 | 20/03/2018 | 5600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 1522. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2018 | 9600.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRASPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000754 | 20/03/2018 | 7800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DETRANSPORTE DE 39 CARRADAS D?GUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000755 | 20/03/2018 | 7800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE A 39 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001512. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2018 | 2705.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?SES DE DEZEMBRO/17, JANEIROS E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?001540 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTERVE??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 2600 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 00041229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 20/03/2018 | 492.50 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 3000209 | 21/03/2018 | 2169.65 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA RESID?NCIA SITUADA NA RUA MAURICIO ALVES DA SILVA S/N-PORTAL DA SR? JANIELE TOMAZ DIANTE DO QUADRO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2018 | 7911.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000778 | 21/03/2018 | 21217.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.298. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2018 | 638.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2018 | 670.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2018 | 617.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2018 | 600.00 | 00071002578400 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2018 | 650.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2018 | 900.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2018 | 900.00 | 00011141200490 | RENALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2018 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2018 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PARA APOIO AS OBRAS DO A?UDE DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 001545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2018 | 2900.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NOS PERIODOS DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 001552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000779 | 21/03/2018 | 17520.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000485 | 21/03/2018 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE -CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TESTE DE CLEMENT?S NA PACIENTE JESSICA CORREIA DE LIMA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000486 | 21/03/2018 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF BELO JARDIM,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000487 | 21/03/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000488 | 21/03/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000489 | 21/03/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 7000490 | 21/03/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18657 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000491 | 21/03/2018 | 890.42 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS S?O JOS?,JOCA TORRES E DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000492 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000493 | 21/03/2018 | 981.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA BASE DO SAMU,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 7000494 | 21/03/2018 | 25280.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N?299 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000495 | 21/03/2018 | 2516.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022018 | 7000496 | 22/03/2018 | 12840.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 000.002.599. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 001562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2018 | 7561.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000782 | 22/03/2018 | 52234.79 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDI??O N? 01, CORRESP. A OBRA DE DRNAGEM E PAVIMETA??O EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAQUINA M? DE JESUS, JOSE F. FIGUEIREDO, V. DOS POBRES E INACIO DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. 50% MAO DE OBRA E 50% MATERIAL.CONFORME NF N?000014. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000785 | 22/03/2018 | 58413.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOA SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL.REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF N? 000000162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2018 | 2943.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2018 | 1500.00 | 17282026000172 | L LICITA??ES CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE PROCESSOS E LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITA??O. CONFORME NF N? 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000783 | 22/03/2018 | 9990.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TURNOS MANHA E NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME NF N? 40342. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000791 | 23/03/2018 | 34154.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000792 | 23/03/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2018 | 238.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VENTILADOR TUF?O 60 CM COM PAREDE. CONFORME NF N? 000005796. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2018 | 7911.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000798 | 23/03/2018 | 16522.50 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF N? 001558. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 001107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE. NETA DATA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000803 | 23/03/2018 | 7492.50 | 00006068699480 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAISLOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, TURNNO MANHA, TARDE E NITE, E VICE VERSA. CONFORME NF N? 001556. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000804 | 23/03/2018 | 5130.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2018 | 7683.39 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 017768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000793 | 23/03/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TI PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2018 | 263.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2018 | 77.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU. NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N?001572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2018 | 2000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TAMBORES DE 200 LTS VAZIOS E USADOS, DESTINADOS AMNUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 33760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000799 | 23/03/2018 | 73000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS RESIDUOS. CONF. NF N? 000000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2018 | 1120.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 112 ALMO?OS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O COMO OPERADORES DE M?QUINAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N.001560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000497 | 23/03/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000498 | 23/03/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 001106. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000499 | 23/03/2018 | 76.44 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000500 | 23/03/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA SR? MARIA CORINA DA CONCEI??O CONFORME NOTA FISCAL N?72690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 23/03/2018 | 420.00 | 00012152748409 | REGINA COELI MIRANDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA OFERTADOS EM UMA COMEMORA??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 23/03/2018 | 420.00 | 00014210993492 | STEFANNE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE OVOS DE PASCOA OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 26/03/2018 | 12689.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIE E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 26/03/2018 | 9008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIE E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 26/03/2018 | 2862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIE E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 26/03/2018 | 2146.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 26/03/2018 | 11146.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 26/03/2018 | 4762.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 26/03/2018 | 6370.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 26/03/2018 | 10086.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 26/03/2018 | 8140.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 26/03/2018 | 5370.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 26/03/2018 | 1224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 26/03/2018 | 4190.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 26/03/2018 | 854.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 26/03/2018 | 300.00 | 00011176659413 | MARIA CAROLINA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA EM VIRTUDE DE UMA VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 26/03/2018 | 1662.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 26/03/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 26/03/2018 | 2220.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 26/03/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 26/03/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 26/03/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 26/03/2018 | 1711.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALELIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 26/03/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 26/03/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 26/03/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CREAS., CONFORME NF N? 001587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 26/03/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CRAS., CONFORME NF N? 001586. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 26/03/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA., CONFORME NF N? 001585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000501 | 26/03/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000502 | 26/03/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000503 | 26/03/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000504 | 26/03/2018 | 21712.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000505 | 26/03/2018 | 3949.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000506 | 26/03/2018 | 24107.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 697,62. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000507 | 26/03/2018 | 1219.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000508 | 26/03/2018 | 1333.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000509 | 26/03/2018 | 7194.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000510 | 26/03/2018 | 36806.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 443,94. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000511 | 26/03/2018 | 846.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000512 | 26/03/2018 | 2142.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000513 | 26/03/2018 | 8701.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000514 | 26/03/2018 | 89367.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PSF/EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000515 | 26/03/2018 | 5552.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000516 | 26/03/2018 | 123870.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PSF/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000517 | 26/03/2018 | 820.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000518 | 26/03/2018 | 18583.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000519 | 26/03/2018 | 22704.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000520 | 26/03/2018 | 73129.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/ EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000521 | 26/03/2018 | 15001.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000522 | 26/03/2018 | 9253.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/ EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000523 | 26/03/2018 | 21344.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000524 | 26/03/2018 | 24656.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000525 | 26/03/2018 | 10816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000526 | 26/03/2018 | 24787.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000527 | 26/03/2018 | 6971.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000528 | 26/03/2018 | 3816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMOPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000529 | 26/03/2018 | 36590.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000530 | 26/03/2018 | 21911.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000531 | 26/03/2018 | 130193.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000532 | 26/03/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000533 | 26/03/2018 | 150411.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000534 | 26/03/2018 | 4318.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000535 | 26/03/2018 | 89646.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000536 | 26/03/2018 | 6178.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000537 | 26/03/2018 | 18473.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000538 | 26/03/2018 | 16929.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000539 | 26/03/2018 | 14001.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000540 | 26/03/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000541 | 26/03/2018 | 9099.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 403,77 E SALARIO-MATERNIDADER$ 1.266,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000542 | 26/03/2018 | 2751.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000543 | 26/03/2018 | 3069.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000544 | 26/03/2018 | 2085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000545 | 26/03/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000546 | 26/03/2018 | 892.99 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 018144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000547 | 26/03/2018 | 2573.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000548 | 26/03/2018 | 2928.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICINICA E CEO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.144,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000549 | 26/03/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000550 | 26/03/2018 | 11848.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 317,10E SALARIO-MATERNIDADE R$ 937,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000551 | 26/03/2018 | 5455.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000552 | 26/03/2018 | 1743.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000553 | 26/03/2018 | 2946.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2018 | 950.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES. CONFORME NF N? 001573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2018 | 25017.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 9276.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 9883.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS H?DRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2018 | 1845.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 8662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2018 | 1433.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2018 | 880.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O TOPOGRAFO. CONFORME NF N? 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2018 | 41455.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRASNPORTE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2018 | 28918.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRASNPORTE / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2018 | 20770.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRASNPORTE / PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2018 | 15962.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2018 | 5563.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2018 | 4051.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2018 | 27345.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2018 | 10687.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2018 | 19454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2018 | 1232.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2018 | 4000.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE AOS SERI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHEMAENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2018 | 4415.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2018 | 30755.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2018 | 1535.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2018 | 3789.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000864 | 26/03/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000868 | 26/03/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EMISS?O DE BALAN?O GERAL PARA PCA RELATIVA AO ANO DE 2017 CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO FIRMADO NO MESMO PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2018 | 14078.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O / EFETIVOSDO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2018 | 17662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REF. A MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2018 | 5032.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2018 | 255638.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000808 | 26/03/2018 | 9648.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N? 40151. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2018 | 176884.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVIDORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2018 | 444712.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2018 | 20165.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2018 | 13354.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 84886.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2018 | 32408.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 16434.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 348,81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 5501.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 152500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2018 | 82620.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 105735.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / PRO- TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 42493.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 14209.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 29413.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / PRO- TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2018 | 33544.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DE CRECHES / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2018 | 50654.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2018 | 23977.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / EJA / PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2018 | 15925.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2018 | 32923.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 5.100,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2018 | 21775.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.300,11. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2018 | 5931.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 348,81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2018 | 5041.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 27,48. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000871 | 26/03/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 410. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2018 | 8000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME NF N? 46536. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NETA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2018 | 1259.99 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 019100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 658.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DCTF, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS. NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000554 | 27/03/2018 | 1199.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALA??ES DE AR-CONDICIONADOS DA UBSF DO PINTADO SEVERIBO BENTO DE FARIAS. CONFORME NF N? 000.000.114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 27/03/2018 | 100.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOG?O NO CRAS. CONFORME NF N? 001589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 27/03/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.812-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000555 | 28/03/2018 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000556 | 28/03/2018 | 97.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000557 | 28/03/2018 | 223.31 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 0019089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000558 | 28/03/2018 | 591.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000559 | 28/03/2018 | 853.24 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18682 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2018 | 980.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSISTENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF N? 1605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000902 | 30/03/2018 | 2566.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINH?O DE PLACA OGF 7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000903 | 30/03/2018 | 1336.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OFG 5315 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2018 | 500.00 | 00008045923490 | NATALIA ARAUJO AMANCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000560 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NO DIA 28 DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000561 | 30/03/2018 | 2520.00 | 28336958000177 | MARCELO DIAS ROSA 04842329408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA 09 PESSOAS PARA ONG OLHAR PELO PROXIMO, REALOZANBDO CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 22 A 28 DE MAR?O/2018, SENDO 03 QUARTOS DUPLOS E 01 TRIPLO, CONFORME NF N? 001599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2018 | 2670.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DOU, DEBITADA NA COTA PARTE DE TRIBUTOS, NO DIA 28 DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000893 | 30/03/2018 | 6373.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000894 | 30/03/2018 | 116.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000895 | 30/03/2018 | 122.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA GFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000896 | 30/03/2018 | 3653.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT STRADA DE PLACA MOI- 8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000897 | 30/03/2018 | 5123.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000898 | 30/03/2018 | 5182.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000899 | 30/03/2018 | 6227.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000900 | 30/03/2018 | 6758.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000901 | 30/03/2018 | 1365.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2018 | 6375.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2018 | 5.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2018 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO INCRA, NETA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2018 | 25792.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO INSS, NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NO DIA 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NO DIA 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI NO DIA 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NO DIA 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2018 | 5619.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADAO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2018 | 888.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADAO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NO DIA 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000904 | 30/03/2018 | 2349.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFG-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.955. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000905 | 30/03/2018 | 3428.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.954. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000906 | 30/03/2018 | 3365.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE 5200DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.953. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000907 | 30/03/2018 | 3561.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE 5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.952. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000908 | 30/03/2018 | 3247.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB 3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.951. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000909 | 30/03/2018 | 3234.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NQE 1861 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.961. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000910 | 30/03/2018 | 2424.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.958. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000911 | 30/03/2018 | 3500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.957. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000912 | 30/03/2018 | 2610.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.956. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000913 | 30/03/2018 | 2642.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.962. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000914 | 30/03/2018 | 2564.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE2660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.950. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000915 | 30/03/2018 | 3567.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.949. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 30/03/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 02/04/2018 | 171.99 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPOS DE MULHERES DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL. N? 000000020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000247 | 02/04/2018 | 382.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPIN DE PLACA QFF7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000248 | 02/04/2018 | 679.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 02/04/2018 | 121.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000250 | 02/04/2018 | 2724.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000251 | 02/04/2018 | 1728.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFQ-3975 DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 02/04/2018 | 195.72 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTES DE GRAFITES DESTINADOS AO PUBLICO USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 02/04/2018 | 500.00 | 00003654469710 | MACILENE APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DUAS OFICINAS DE CHOCOLATES OFERTADAS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 02/04/2018 | 346.00 | 00099686244468 | MARCELO CEZAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA ENTREGA DOS PEIXES NO DIA 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE PROJETO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS DE CRECHE PR? ESCOLA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000923 | 02/04/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.. CONFORME NF N? 1001672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2018 | 4000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DA PREFEITURA PARA PARTICIPA??O DO EVENTO THE VOICE PARAIBANO REALIZADO NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 40047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2018 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NOS DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13, 14,15, 17 E 20 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1086095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000924 | 02/04/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 40202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2018 | 153.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2018 | 154.50 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000562 | 02/04/2018 | 1673.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000563 | 02/04/2018 | 986.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA QFD-3975 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000564 | 02/04/2018 | 1853.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.972. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000565 | 02/04/2018 | 2493.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.966. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000566 | 02/04/2018 | 2795.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA NQG-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000567 | 02/04/2018 | 1820.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000568 | 02/04/2018 | 115.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000569 | 02/04/2018 | 850.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000570 | 02/04/2018 | 1530.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O PESSOAL DA ONG OLHAR PELO PROXIMO, NOS DIAS 22 A 28 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000571 | 02/04/2018 | 4200.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. LABOR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PRE-INSTALA??O DE UM CIRCUITO ELETRICO DE DOIS FOCOS CIRURGICOS,MANUTEN??O DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E UMA LINHA DO CIRCUITO DE OXIGENIO COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000572 | 02/04/2018 | 53.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000573 | 02/04/2018 | 380.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS(PAQUIMETRIA ULTRASS?NICA,CAMPO VISUAL E RETINOGRAFIA COLORIDA PRESTADOS NO PACIENTE CARLOS ALBERTO LIMEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000574 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000575 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000576 | 02/04/2018 | 3100.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2018 | 157.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA PULVERIZA??O EM ANIMAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E PODAS DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2018 | 2365.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2018 | 50.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS UTILIZADAS EM UMA REUNI?O NO SITIO CARRASCO REALIZADO PELA PREFEITURA. CONFORME NF N? 001644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2018 | 120.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 TENDA PARA EVENTO EM ALUS?O AI DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, NAS UBSF DA BELA VISTA. CONFORME NF N? 001643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2018 | 2425.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA REALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA REALIZADO DE 11 A 29 DE MAR?O E 02 TENDAS E 05 MESAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DA ACADEMIA DE SAUDEREALIZADO DIA 26 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2018 | 4688.00 | 00011025308409 | BRUNA KESSIA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZA??O DE EVENTOS, CAPACITA??ES E INAUGURA??ES REALIZADOS NO SISTEMA DE SAUDE. CONFORME NF N? 001672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2018 | 1250.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, NA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. CONFORME NF N? 001707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2018 | 3960.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 TENDAS, 300 CADEIRAS E 05 MESAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO OLHAR PELO PROXIMO, REALIZADOS NOS DIAS 22,23,24,25,26,27 E 28 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001710.REALIZADO DIA 26 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2018 | 1110.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 09 TENDAS E 15 MESAS UTILIZADAS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2018. CONFORME NF N? 001709.REALIZADO DIA 26 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000936 | 03/04/2018 | 2870.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000937 | 03/04/2018 | 3281.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000577 | 03/04/2018 | 2353.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT PALIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N?00000089 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000578 | 03/04/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000579 | 03/04/2018 | 3728.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO PEUGEOT DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N?00000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052018 | 7000580 | 03/04/2018 | 715.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 40043 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7000581 | 03/04/2018 | 1162.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PEUGEOT DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 40045 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 7000582 | 03/04/2018 | 1240.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N?010.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 7000583 | 03/04/2018 | 2700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?010.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000584 | 03/04/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7000585 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7000586 | 03/04/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000587 | 03/04/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PAAF DE TIREOIDE REALIZADO NA SR? JOSILENE DA CONCEI??O BENTO CONFORME NOTA FISCAL N?73004 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000588 | 03/04/2018 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE DA CONCEI??O BENTO CONFORME NOTA FISCAL N?42907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2018 | 1694.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 121 COLETES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPAM DA ESCOLAINHA DE FUTEBOL SEMENTES DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 001675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000934 | 03/04/2018 | 58413.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOA SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL.REFERENTE A SEGUNA QUINZENA DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF N? 000000163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2018 | 954.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 001693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000952 | 03/04/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000945 | 03/04/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME NF ? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME NF N? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF? 001615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000953 | 03/04/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA CHAMADA PUBLICA DE COMPRA N?00001/2018 MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000938 | 03/04/2018 | 5837.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000088. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000939 | 03/04/2018 | 6979.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO FORD TRANSIT, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000086. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000940 | 03/04/2018 | 3680.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000087. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000941 | 03/04/2018 | 1967.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM A VEICULO TIPO FORD TRANSIT, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40041. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000942 | 03/04/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000943 | 03/04/2018 | 1251.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40044. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000944 | 03/04/2018 | 4685.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000090. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000950 | 03/04/2018 | 3410.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.010.184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000954 | 03/04/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000955 | 03/04/2018 | 9360.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF N? 000000533. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2018 | 5298.73 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO 055/2012 DESTINADO AOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA FABRICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE S?O MIGUEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 3000258 | 03/04/2018 | 620.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL N? 010.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 03/04/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000260 | 03/04/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000261 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000262 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA -133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000263 | 03/04/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000264 | 03/04/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 03/04/2018 | 218.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A 02 OFICINAS DE OVOS DE PASCOA OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 04/04/2018 | 495.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OVOS DE CHOCOLATE REALIZADO PELO O PROGRAMA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 001736 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE. NA DATA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000962 | 04/04/2018 | 43359.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.004.831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000963 | 04/04/2018 | 11791.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.004.832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000965 | 04/04/2018 | 1921.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.004.833. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000589 | 04/04/2018 | 3108.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF N? 000.114.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000590 | 04/04/2018 | 29867.26 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DA AMPLIA??O E REFORMA DO UBSF BELO JARDIM MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.CONFORME CONTRATO N? 00225/2017. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000591 | 04/04/2018 | 5685.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF N? 000.114.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000592 | 04/04/2018 | 3165.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF N? 000.114.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000593 | 04/04/2018 | 6500.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000594 | 04/04/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000595 | 04/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE RITA FERNANDES DE LIMA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 41115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 7000596 | 05/04/2018 | 42278.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?0000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7000597 | 05/04/2018 | 23780.14 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS CONFORME NOTA FISCAL N?0000000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7000598 | 05/04/2018 | 1698.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 40059 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7000599 | 05/04/2018 | 5536.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO RENAULT MASTER DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000000108. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 7000600 | 05/04/2018 | 280.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS AOCAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 7000601 | 05/04/2018 | 156.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS AO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 7000602 | 05/04/2018 | 504.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000603 | 05/04/2018 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS DO SR? CARLOS ALBERTO LIMEIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 45632. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000974 | 05/04/2018 | 66.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O O SR QUE ESTA FAZENDO A LIMPEZA DOS A?UDES NA ZONA RURAL. CONFORME NF N? 000207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2018 | 5000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO TRIO ELETRICO BACKSTAGE PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA DIA 01 DE ABRIL DE DE 2018. CONFORME NF N? 40026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000973 | 05/04/2018 | 672.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2018 | 2732.49 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB, NAS RUAS PROFESSORA ELIZABETE, TRAV. PROF. ELIZABETE, RUA SAMUEL E RUA ELLIZARIO COSTA.CONFORME NF N? 40110 | 00032016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000967 | 05/04/2018 | 4898.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000968 | 05/04/2018 | 1430.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40060. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2018 | 1042.00 | 00002365225403 | GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRASPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001750. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000970 | 05/04/2018 | 19080.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O. CONFORME NF N? 40154. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000971 | 05/04/2018 | 12500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.005.009. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2018 | 585.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL CM A INCLUS?O DE CRIAN?AS ARTISTAS NA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF N? 001734. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000975 | 05/04/2018 | 2048.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS AO EJA ( PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS) CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000976 | 05/04/2018 | 240.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000979 | 05/04/2018 | 9213.65 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000980 | 05/04/2018 | 164.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS AO PROGRANA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3000267 | 05/04/2018 | 2550.24 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 05/04/2018 | 22.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 COM VENCIMENTO 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 05/04/2018 | 940.00 | 00061963470478 | MARIA GORETTE MARTINS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE 02 OFICINAS DE JARDINAGEM PARA O GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 001760 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 05/04/2018 | 700.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 05/04/2018 | 630.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRA E AJUDANTES OFERTADOSAO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 05/04/2018 | 472.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOSAO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 001758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 05/04/2018 | 160.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CAIXA AMPLIFICADORA DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 001761 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 05/04/2018 | 630.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS E SUAS AJUDANTES OFERTADOS AO GRUPO MADE(MULHRES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 3000275 | 06/04/2018 | 72000.00 | 24717756000114 | CICERO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72.000 KG DE PEIXES (CAVALINHA) DESTINADOS A DOA??O AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NF N? 0000000131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 3000276 | 06/04/2018 | 23040.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 7.200 KG DE ARROZ PARBORIZADO DESTINADOS A DOA??O AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NF N? 000.001.277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 06/04/2018 | 1620.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMA A??O ABERTA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAMILIAS DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N?0000036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 06/04/2018 | 754.07 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENS?OS DOMESTICOS DESTINADOS AO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 06/04/2018 | 949.41 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENS?OS DOMESTICOS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 06/04/2018 | 368.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO MAD(MULHERES AMIGA DE ESPERAN?A)USUARIAS POLIT. DA ASSIST. SOCIAL E BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000282 | 06/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CRAS., CONFORME NF N? 001770 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000283 | 06/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA., CONFORME NF N? 001769 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000284 | 06/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CREAS, CONFORME NF N? 001771 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000981 | 06/04/2018 | 13320.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TURNOS MANHA E NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA.CONFORME NF N? 40351. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000982 | 06/04/2018 | 5310.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 000000538. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000987 | 06/04/2018 | 46080.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NF N? 001777. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000988 | 06/04/2018 | 9990.00 | 00006068699480 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAISLOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, TURNNO MANHA, TARDE E NITE, E VICE VERSA. NO MES DE MAR?O. CONFORME NF N? 001778 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000989 | 06/04/2018 | 6840.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 001779. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000990 | 06/04/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 001767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2018 | 2101.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2018 | 2101.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TRIBUTOS (3361-3800), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE PROJETO E OR?AMENTO DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2018 | 81.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000604 | 06/04/2018 | 193.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) ,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000605 | 06/04/2018 | 186.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) ,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000606 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000607 | 06/04/2018 | 3400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)APARELHOS DE PRESS?O ART.ADULTO ARGOLA NY VELCRON E 01(UM)OXIMENTRO PULSO PORTATIL UT100 DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000608 | 06/04/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 001766. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000609 | 06/04/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?1005013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000610 | 06/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE RONALDO GON?ALVES DE SOUZA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52278 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000611 | 06/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JO?O FELIX PEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000612 | 06/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ACIOLE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52277 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000613 | 06/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JO?O DE DEUS CANDIDO RIBEIRO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB,CONFORME NOTA FISCAL N? 41117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000614 | 09/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE WILSON VICENTE PEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52282 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000615 | 09/04/2018 | 4380.00 | 22999404000173 | FMARTINS TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?00000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7000616 | 09/04/2018 | 865.83 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NF N? 000.005.022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000617 | 09/04/2018 | 8000.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 80(OITENTA)PROTESES DENTARIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA(CEO) DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7000618 | 09/04/2018 | 5462.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.005.021. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2018 | 891.60 | 30131434000191 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DERTEGENTE, CLORO E SAB?O EM BARRA) DESTINADO A MANUTEN??O DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME NF N? 001788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2018 | 891.60 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, CLOROE SAB?O EM BARRAS) DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME NF N? 001816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2018 | 80.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2018 | 750.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 001802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2018 | 191.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNA??ES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME NF N? 001755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2018 | 766.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO N? 785469/2013, DEBITADA NA C/C DE TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2018 | 2136.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMA??O, REFERENTE AO CONTRATO N? 804571/2014, DEBITADA NA C/C DE TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2018 | 750.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMA??O, REFERENTE AO CONTRATO N? 804571/2014, DEBITADA NA C/C DE TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2018 | 774.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000006023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2018 | 1007.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000005927. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2018 | 200.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVASANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE REBOQUE DE UM ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 001800. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001004 | 09/04/2018 | 8118.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO EJA (PROG. DE JOVENS E ADULTOS). CONFORME NF N? 000.004.888. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001005 | 09/04/2018 | 12217.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00016086651434 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OIS DE DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 001820. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001019 | 10/04/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE MAR?O. CONFORME NF N? 001808. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTIDA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2018 | 8402.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTIDA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2018 | 16520.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF N? 1008020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N? 1008021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2018 | 500.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O E LIMPEZA DA VALA DA USINA DE LIXO NO MES DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 001818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000619 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000620 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000621 | 10/04/2018 | 842.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATEREIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N?21286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000622 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO ,COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 001835 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000623 | 10/04/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?001834 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000624 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00013206619475 | CRISTIANO VITOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000625 | 10/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO A 11/03/18 A 10/04/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000626 | 10/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/03/18 A 10/04/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000627 | 10/04/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000286 | 10/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000288 | 10/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000290 | 10/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 11/03/2018 A 10/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 11/04/2018 | 600.00 | 18176200000165 | PATRICIA RODRIGUES GUEDES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A USUARIOS DO SCFV QUANDO EM CURSOS DE CAPACITA??O EM KARATE,CONFORME NOTA FISCAL N?0004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 11/04/2018 | 250.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??ES DE USUARIOS NO CURSO DE CAPACITA??O EM KARATE,TRABALHO REALIZADO COM USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA TRABALHO INTER GERACIONAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000628 | 11/04/2018 | 7800.00 | 19631683000103 | PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE BIOQUIMICA LABMAX E DO APARELHO FDH20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000629 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000630 | 11/04/2018 | 300.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000631 | 11/04/2018 | 225.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000632 | 11/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA SALETE DA CRUZ, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41130 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000633 | 11/04/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME ANATOPALOGICO REALIZADO NO PACIENTE REINALDO CLEYDSON MAGALHAES FIRMINO CONFORME NOTA FISCAL N?42959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000634 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MOC 9127, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?001846 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000635 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S MAR?O/18,CONFORME NF N? 001853. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000636 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA CAMPESTRE,PORTAL S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME NOTRA FISCAL N? 001851. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000637 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO EM SERVI?O NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, ? DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000638 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE PLACA HNF 1840 PARA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 001858 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000639 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSI??O DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE S?O MIGUEL,MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/18 CONFORME 001860. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000640 | 11/04/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NF 001806 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001033 | 11/04/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAR?O. CONFORME NF N? 00180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2018 | 2160.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DEC OBRAS CONFORME NF N?000.028.362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2018 | 35.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 01 CARIMBO DESTINADO AO CHEFE DE TRANPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001031 | 11/04/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001032 | 11/04/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 001804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME NF N? 1008156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1008155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001025 | 11/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO FUNPREVE, RELATIVO A 11/03/18 A 10/04/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001026 | 11/04/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 11/03/18 A 10/04/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001028 | 11/04/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001030 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 001845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001038 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE MAR?O.CONFORME NF N? 001848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001039 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE MAR?O.CONFORME NF N? 001856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001045 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE MAR?O.CONFORME NF N? 001852 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001020 | 11/04/2018 | 6400.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE MAR?O. CONFORME NF N? 001842 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001021 | 11/04/2018 | 6400.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA, MASSABIELE E CAPEBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF ? 001843. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001022 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O, CONFORME NF ? 1850. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001027 | 11/04/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001040 | 11/04/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O, CONFORME NF N? 001861. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001041 | 11/04/2018 | 5857.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000118. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001042 | 11/04/2018 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001043 | 11/04/2018 | 1698.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001044 | 11/04/2018 | 4631.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000117. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2018 | 68.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2018 | 66.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2018 | 6625.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECU??O DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 001863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 550.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS NA FROTA DE MAQUINAS. CONFORME NF N? 001875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNH 9013, LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2018 | 818.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO 2018E MULTAS DE TRANSITO DA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNW 8183, LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 950.00 | 00005136430443 | JOSEILTON RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DA ESTRUTURA FISICA DA USINA DE LIXO. CONFORME NF N? 001873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO 2018E MULTAS DE TRANSITO DA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNW 8193, LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO 2018E MULTAS DE TRANSITO DA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA MNH 9003, LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1000900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000641 | 12/04/2018 | 300.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SUADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF N? 001871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000642 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 12/04/2018 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 12/04/2018 | 390.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOA??O DE UM COLCH?O DESTINADO AO MENOR MOISES DA COSTA SANTOS FILHO DA SR?.SENHORA JOSICLEIDE SANTOS DA COSTA.RESIDENTE NA RUA:CICERO JORGE SOUTO,80 CENTRO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 12/04/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3, FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 13/04/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23124-X CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 13/04/2018 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 3 CARIMBOS, DESTINADO A TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 7000650 | 13/04/2018 | 40759.80 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONTRU??O DA UPA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO ESPERAN?A-PB. CONFORME CONTRATO N? 00194/2015 E cei N? 51.231.33726/74.CONFORME NF N? 40112. | 10132014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000643 | 13/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: RAIANE ALVES DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 73342, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000644 | 13/04/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO E ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO F. BATISTA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 73343, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000645 | 13/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRADIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSENICE VICENTE DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 73344, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000646 | 13/04/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE: MANUEL ARAUJO SOBRINHO. CONFORME NOTA FISCAL N? 73345, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000647 | 13/04/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2018 | 1200.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE ?IMPEZA: 100 L DE DETERGENTE; 100 L DE CLORO; E 10 LL DE DESINFETANTE, CONFORME NF N? 001890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001061 | 13/04/2018 | 6300.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE 21 FOSSAS SEPTICAS EFETUADAS EM MAR?O/2018. CONFORME NF N? 40737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2018 | 2500.00 | 17282026000172 | L LICITA??ES CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ORGANIZA??O DE PP N? 10/2018 QUE OBJETIVA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NFN? 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 001887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00008242021473 | MARIA LUIZA BRONZEADO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME N? 001885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2018 | 144.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTIDA DO CID, NO DIA 11/04/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001062 | 13/04/2018 | 1748.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS EM VEICULO TIPO FORD TRANSIT A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000132. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001063 | 13/04/2018 | 6982.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000134. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001064 | 13/04/2018 | 4127.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000133. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001065 | 13/04/2018 | 530.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40074, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001066 | 13/04/2018 | 530.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO FORD TRANSIT PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40071, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2018 | 1160.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.001.800. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NOS DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 23 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1086498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NOS DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1086658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2018 | 4219.26 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA LATAM COM DESTINO A BRASILIA, PARA O PERIODO DE 17/04 A 20/04 E HOSPEDAGEM EM BRASILIA PARA OS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, AUDALECIO ANTONIO NOBREGA E JOAO MEIRA JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2018 | 730.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 001893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000648 | 16/04/2018 | 5267.50 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000649 | 16/04/2018 | 2362.50 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000651 | 16/04/2018 | 596.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUM O PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.007.601, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000652 | 16/04/2018 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, COM O PACIENTE VINICIUS EREIRA PATRICIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES AUDITIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 17/04/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 17/04/2018 | 500.00 | 00006825709402 | MICHELE CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 17/04/2018 | 400.00 | 00002734067447 | ADILSON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000308 | 17/04/2018 | 1760.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICO DESTINADO A VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 000000140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000309 | 17/04/2018 | 536.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICO EM A VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 40078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000653 | 17/04/2018 | 13920.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000654 | 17/04/2018 | 435.25 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000655 | 17/04/2018 | 1235.52 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DOSIMETRIA PESSOAL,PERIODO DE CONTRATO DE 15/04/2017 A 14/04/2018 QUANTIDADE DE DOSIMETROS CONTRATOS:4 DOSIMETROS PARCELA 1 DE 1.CONFORME NOTA FISCAL N? 201811595 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2018 | 8000.00 | 13938010000114 | CICERO DOS SANTOS NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E MANUTEN??O DA USINA DE LIXO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 001870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2018 | 1320.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA: 90L DE DETERGENTE; 120 L DE CLORO; E 120 L DE DESINFETANTE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 001896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001082 | 17/04/2018 | 19950.00 | 29956128000105 | SIMEAO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE CA?AMBAS TRUCADOS NO PERIODO DE 29/03 A 18/04 DE 2018, PARA A CONSTRU??O DOS A?UDES DE MASSABIELLE E CAMPO FORMOSO. CONFORME NF N? 001907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001085 | 17/04/2018 | 2455.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000147, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2018 | 130.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2018 | 1850.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINIST. E DE DIREITO DE TRANSITO NO PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O. CONF NF 1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2018 | 1850.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINIST. E DE DIREITO DE TRANSITO NO PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL. CONF NF 1901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001083 | 17/04/2018 | 1609.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40082, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001084 | 17/04/2018 | 5202.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000146, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001086 | 17/04/2018 | 6725.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000141, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001087 | 17/04/2018 | 1609.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MECANICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40079, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2018 | 764.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. CONFORME NF N? 022529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001093 | 18/04/2018 | 9213.65 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.106. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001094 | 18/04/2018 | 330.20 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 022733. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001095 | 18/04/2018 | 456.00 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 022729. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001096 | 18/04/2018 | 3131.66 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 022724. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001097 | 18/04/2018 | 2765.98 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS .HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 022724. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2018 | 7800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.001.016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2018 | 1650.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E INSTALA??ES DE DIVISORIAS PARA MANUTEN??O DE DIVISORIAS DE SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 40103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 18/04/2018 | 200.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO SOCIAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO ATRAV?S DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DA FAMILIA DO SR?SEVERINO HENRIQUE DE LIMA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000660 | 18/04/2018 | 1446.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF N? 022535 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 7000656 | 19/04/2018 | 10000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N? 41197. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000657 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000658 | 19/04/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO DE TESTE ERGOMETRICO, PARA A PACIENTE vALDILENE FREITAS DE LIMA. CONFORME NF N? 42035 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000659 | 19/04/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO DE TESTE ERGOMETRICO, PARA A PACIENTE ALLIANY CONNERY CAMARA CRUZ. CONFORME NF N? 42034 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2018 | 650.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2018 | 670.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2018 | 550.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2018 | 597.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2018 | 900.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2018 | 900.00 | 00011141200490 | RENALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2018 | 1160.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2018 | 670.00 | 00070571101461 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2018 | 38944.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2018 | 634.62 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS .HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 013552. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001122 | 20/04/2018 | 5216.54 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.290. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2018 | 12204.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2018 | 1723.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS REFERENTE OS CONTRATOS N? 10156/2014, 00225/2017 E 00184/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. A MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2018 | 2484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2018 | 7201.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00088619133420 | FABIO LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 001951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00097698407420 | MARIVALDO SIDLEY RODRIGUES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 001950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 001949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00010427387426 | INACIO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 001948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 20/04/2018 | 47.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSPE??O PARA RETIRADA DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CASA DE APOIO A CRIAN?A "NOSSO LAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000661 | 20/04/2018 | 3600.00 | 00008111526423 | ALEX DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 PLANTOES NOS DIAS 24 E 25 DE MAR?O DE MAR?O DE 2018 NO HOSPITAL MUN ICIPAL. CONFORME NF N? 001952. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000662 | 20/04/2018 | 2530.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000663 | 20/04/2018 | 5807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000664 | 20/04/2018 | 876.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000665 | 23/04/2018 | 1446.50 | 00012509818406 | CAIO RENALYSON FELIX* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF N? 022535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7000666 | 23/04/2018 | 115378.54 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 69627. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7000667 | 23/04/2018 | 100505.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 69632. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000668 | 23/04/2018 | 1874.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE APOIO TECNICO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA (E-SUS AB) NA SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 006841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000669 | 23/04/2018 | 421.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3361-2765) ,RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 7000670 | 23/04/2018 | 18995.54 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?0000000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000671 | 23/04/2018 | 5878.00 | 26742996000102 | ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF N? 022523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000672 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000673 | 23/04/2018 | 735.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. NOTA FISCAL N? 024190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 3000314 | 23/04/2018 | 7781.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR DE COLUNA, TV LED 32 POL, ROTEADOR, APARELHO DE DVD, SUPORTE PARA TV, MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10 KG, ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL, FERRO DE PASSAR, CAMPANHIA E BEBEDOURO)DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 23/04/2018 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 001958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2018 | 65.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2018 | 365.00 | 00004087068480 | JAILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIROS NOS VEICULOS PUBLICOS, CONFORME NF N? 001957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2018 | 1431.80 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O E INTALA??ES DE AR CONDICIONADOS EM NOVAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000000944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 05 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1086940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2018 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1087120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001129 | 23/04/2018 | 4425.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 023756. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001130 | 23/04/2018 | 29207.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.154. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001131 | 23/04/2018 | 286.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.156. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001132 | 23/04/2018 | 718.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NF N? 000.005.155. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2018 | 480.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA 03 POLICIAIS RODOVIARIOS, QUE MINISTRARAM PALESTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2018 | 241.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361-3806), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2018 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAJEM A JO?O PESSOA -PB NO DIA 10 DE ABRIL EM VIRTUDE DE TER PARTICIPADO DE UMA RENI?O PARA ATUALIZA??O DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ORGANOGRAMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2018 | 420.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE UM PORT?O PARA EME ANTONIO ADELINO DOS SANTOS- SITIO CARRASCO. CONFORME NF N? 001967. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2018 | 760.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS, CONSERTOS E INSTALA??ES E OUTROS SERVI?OS NOS TRANSPORTES ESCOLAR. CONFORME NF N? 001961. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2018 | 6400.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE32 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2018 | 1300.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CERCHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 024605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1008155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001149 | 24/04/2018 | 32400.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2018 | 240.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 TENDAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 25/02 E 05/03/2018. CONFORME NF N? 001968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2018 | 800.00 | 00012526757479 | GRACIELE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ALMO?O E LANHE DA TARDE PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVI?OS NO A?UDE DE CAMPO FORMOSO. CONFORME NF N? 001969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 24/04/2018 | 457.30 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA -CRAS. NOTA FISCAL N?024123... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000674 | 24/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ROSANGELA FERNANDES PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000675 | 24/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUZA CLEMENTINO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52440 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000676 | 24/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSELIA DE SOUZA LOPES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB.NOTA FISCAL DE N? 52434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000677 | 24/04/2018 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA BASE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000678 | 24/04/2018 | 5000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 40075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000679 | 24/04/2018 | 600.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E REPOSI??O DE VIDROS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001904. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000680 | 24/04/2018 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF DO BELO JARDIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7000681 | 25/04/2018 | 6853.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 ARCONDICIONADOS DE AR TIPO SPLIT, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 000006482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000682 | 25/04/2018 | 28240.32 | 00530493000171 | DIRETORIA EX. DO FUNDO NAC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO SALDO ATUALIZADA DA PROPOSTA E DA OBRA DE REQUALIFICA??O DA UBS (UBSF - LOGRADOURO II), EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO, CONFORME PROPOSTA N? 08993.9090001/10-002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000683 | 25/04/2018 | 21205.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000684 | 25/04/2018 | 3873.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000685 | 25/04/2018 | 24220.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 729,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000686 | 25/04/2018 | 1219.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000687 | 25/04/2018 | 8672.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000688 | 25/04/2018 | 1264.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000689 | 25/04/2018 | 7198.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000690 | 25/04/2018 | 34153.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000691 | 25/04/2018 | 508.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000692 | 25/04/2018 | 2142.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000693 | 25/04/2018 | 5552.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000694 | 25/04/2018 | 4750.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELES CENTROS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000695 | 25/04/2018 | 8968.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 467,19 .E SALARIO-MATERNIDADE R$ 467,19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000696 | 25/04/2018 | 2414.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000697 | 25/04/2018 | 3069.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000698 | 25/04/2018 | 2085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000699 | 25/04/2018 | 2767.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMAILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000700 | 25/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000701 | 25/04/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000702 | 25/04/2018 | 1283.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.144,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000703 | 25/04/2018 | 2527.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000704 | 25/04/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000705 | 25/04/2018 | 13049.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 937,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000706 | 25/04/2018 | 5629.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000707 | 25/04/2018 | 1544.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000708 | 25/04/2018 | 2938.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000709 | 25/04/2018 | 119334.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000710 | 25/04/2018 | 88524.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000711 | 25/04/2018 | 18413.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000712 | 25/04/2018 | 16782.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000713 | 25/04/2018 | 73819.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000714 | 25/04/2018 | 26200.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000715 | 25/04/2018 | 14801.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOAS DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000716 | 25/04/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7000717 | 25/04/2018 | 10605.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.304, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000718 | 25/04/2018 | 10816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DEE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000719 | 25/04/2018 | 25678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000720 | 25/04/2018 | 6570.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000721 | 25/04/2018 | 10717.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000722 | 25/04/2018 | 9253.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000723 | 25/04/2018 | 21344.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000724 | 25/04/2018 | 34812.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000725 | 25/04/2018 | 35594.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000726 | 25/04/2018 | 124933.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000727 | 25/04/2018 | 179797.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000728 | 25/04/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000729 | 25/04/2018 | 5532.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000730 | 25/04/2018 | 89790.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000731 | 25/04/2018 | 17201.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000732 | 25/04/2018 | 5779.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000733 | 25/04/2018 | 13978.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000734 | 25/04/2018 | 17273.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000735 | 25/04/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 25/04/2018 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 25/04/2018 | 50.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A SR? MARIA JOSE OLIVEIRA JALES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 25/04/2018 | 973.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS E TECIDOS AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVI?O E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF N? 000.005.320. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 25/04/2018 | 3395.80 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR" E DAS MULHERES "MADE"(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 25/04/2018 | 2000.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 25/04/2018 | 2750.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O CONFORME TAC-TERMO DE AUDI?NCIA EM 07 DE AGOSTO DE ,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE(EXCEDENTES 13 CRIAN?AS) DE 2018.AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 25/04/2018 | 4393.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 25/04/2018 | 858.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O D CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 25/04/2018 | 14453.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 25/04/2018 | 9008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 25/04/2018 | 2862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 25/04/2018 | 2515.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 25/04/2018 | 11146.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 25/04/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 25/04/2018 | 1662.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 25/04/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 25/04/2018 | 1224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 25/04/2018 | 922.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 25/04/2018 | 5788.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 25/04/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 25/04/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 25/04/2018 | 1040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 25/04/2018 | 1213.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 25/04/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 25/04/2018 | 2220.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 25/04/2018 | 10086.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 25/04/2018 | 7870.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 25/04/2018 | 4762.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23121,5. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2018 | 9408.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.(-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2018 | 800.00 | 00008064498457 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A DIARIAS DE 80,00 CADA DE PERADOR DE MAQUINAS PESADAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2018 | 2246.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2018 | 23313.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE /EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE /COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2018 | 12138.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2018 | 1433.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNITA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 8662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2018 | 1302.50 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COBERTURA E LOCU??O DO CARNAVAL 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 001983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2018 | 1302.50 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COBERTURA E LOCU??O DO CARNAVAL 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 001979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2018 | 10687.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2018 | 27345.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2018 | 500.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPETI??O DE ATLETISMO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2018 | 23700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001151 | 25/04/2018 | 116826.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF N? 000000164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2018 | 4200.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE 12 DIARIAS DE UJMA CA?AMBA PARA A COLETA DE ENTULHOS, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2018 | 15825.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2018 | 5815.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2018 | 4619.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2018 | 41195.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2018 | 32208.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE /COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2018 | 24038.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001216 | 25/04/2018 | 17980.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2018 | 255918.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2018 | 5351.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2018 | 16741.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2018 | 17662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TI PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 001996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2018 | 1535.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2018 | 3858.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2018 | 179867.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES E DURETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2018 | 30623.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2018 | 5501.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2018 | 16437.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO FAMILIA R$ 317,10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2018 | 20464.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2018 | 13354.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2018 | 15590.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2018 | 33228.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSOES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 4.600,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2018 | 22270.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.268,38. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2018 | 6145.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2018 | 6612.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2018 | 33930.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2018 | 33544.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MANUTEN??O DE CHECHES / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 51405.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 33838.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL /MDE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 42964.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE/ EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE/ COMISSIONAO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 13818.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2018 | 77905.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2018 | 106212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2018 | 160650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2018 | 84288.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2018 | 454685.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001217 | 25/04/2018 | 10160.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23812-0. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23119-3 PETI. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 . NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23124-X. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 27/04/2018 | 10040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 27/04/2018 | 600.00 | 00006985019420 | JOSICLEIDE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA PELO PERIODO DE 2 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 27/04/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 27/04/2018 | 280.00 | 00018869157415 | JOAO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE FRAU PARA O SR. JOAO FERREIRA DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 27/04/2018 | 120.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 TENDA UTILIZADA NO EVENTO M?OS QUE AJUDAM QUE FOI REALIZADO NO DIA14 DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 002011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000736 | 27/04/2018 | 623.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOS EXAMES OFTAMLOGICOS NA CIDADE DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7000737 | 27/04/2018 | 252.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOS EXAMES OFTAMLOGICOS NA CIDADE DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000738 | 27/04/2018 | 97.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 FUS,NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000739 | 27/04/2018 | 26200.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000740 | 27/04/2018 | 820.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0001223 | 27/04/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONT40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2018 | 224.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF? 002033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2018 | 1094.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E RECONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTRO NO PERIODO DE 15/03 A 30/03 DE 2018. CONFORME NF N?2025. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2018 | 1094.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E RECONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO NO PERIODO DE 15/03 A 15/04 DE 2018. CONFORME NF N? 2028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2018 | 1094.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E RECONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO NO PERIODO DE 15/03 A 15/04 DE 2018. CONFORME NF N? 002027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2018 | 2100.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 175 ALMO?OS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O COMO OPERADORES DE M?QUINAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002029 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2018 | 137.50 | 00012526757479 | GRACIELE IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ALMO?O E LANHE DA TARDE PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVI?OS NO A?UDE DE CAMPO FORMOSO. CONFORME NF N? 002024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 2136.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO ) ALMO?OS DESTINADOS AOS OPERADORES DE M?QUINAS NO SERVI?O DE CONFEC??O DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2018 | 500.00 | 00003557005496 | JOSELITO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O POR SERVI?O PRESTADO FORA DA CARGA HORARIA SEMANAL COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018. CONFORME NF N? 002023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2018 | 500.00 | 00097979899415 | SALVADOR GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O POR SERVI?O PRESTADO FORA DA CARGA HORARIA SEMANAL COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018. CONFORME NF N? 002012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2018 | 500.00 | 00039988767404 | JORGE CARDOSO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O POR SERVI?O PRESTADO FORA DA CARGA HORARIA SEMANAL COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018. CONFORME NF N? 002031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001250 | 30/04/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 002035. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2018 | 1094.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E RECONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTRO NO PERIODO DE 01/04 A 15/04 DE 2018. CONFORME NF N? 2026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 17 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1087351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 21 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1087533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 4704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14, 17, 19, 20, E 24 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1087671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2018 | 24825.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2018 | 6917.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONEADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2018 | 661.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DCTF DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001251 | 30/04/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 000000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000741 | 30/04/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000742 | 30/04/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000743 | 30/04/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000357 | 30/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N? 002037 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000358 | 30/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CRAS, CONFORME NF N? 002038 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000359 | 30/04/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CREAS, CONFORME NF N? 002039 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11276-3 FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 30/04/2018 | 480.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS E ALGODA? DOCES OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N?002050 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 30/04/2018 | 1046.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DA PISTA CONFORME NOTA FISCAL N? 002049 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 30/04/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO (SCFV)SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N?002048 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000744 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000745 | 02/05/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 001766. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000746 | 02/05/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 002034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000747 | 02/05/2018 | 76.44 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000748 | 02/05/2018 | 810.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE(M?VEIS) DESTINADOS A FARMACIA B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N? 6389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000749 | 02/05/2018 | 2463.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 002030 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000750 | 02/05/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 002067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000751 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001270 | 02/05/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME NF N? 40208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001253 | 02/05/2018 | 8000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001254 | 02/05/2018 | 8000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2018 | 954.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002094, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002093, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2018 | 954.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002091, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2018 | 954.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002090, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002089, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001262 | 02/05/2018 | 11105.92 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.300. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002088, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002087, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002084 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002085 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPOIA SOUTO, CONFORME NF N? 002086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2018 | 2760.90 | 00009948634462 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS .HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 026201. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002064 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001276 | 02/05/2018 | 34200.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARDENA??O, GRAVA??O E DOURA??O DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 1000787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 002046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2018 | 1205.30 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??ODE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. CONFORME NF N? 000.000.001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2018 | 730.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA DESATOLAMENTO DE MAQUINAS E DA FROTA DE ONIBUS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2018 | 150.00 | 00004478702462 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE ESGOTOS NO DRISTRITO DE S?O MIGUEL, CONFORME NF N? 002095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00004727459485 | JOSE WALLISON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2018 | 960.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL QUE ESTA FAZENDO A LIMPEZA DOS A?UDES NA ZONA RURAL. CONFORME NF N? 000214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001283 | 03/05/2018 | 6978.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000175 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001284 | 03/05/2018 | 1950.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40107 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001281 | 03/05/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1001713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME NF N? 000000004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001278 | 03/05/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE ABRIL/2018.CONFORME NF ? 000000004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 112376-5 ITBI. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7000752 | 03/05/2018 | 20335.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCAL N?1000785 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7000753 | 03/05/2018 | 6405.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL N?1000784 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000754 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000755 | 03/05/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE PET SCAN A REALIZADO NA PACIENTE VIEIRA C?MARA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 1002855 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000757 | 03/05/2018 | 72501.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARM?CIA BASICA NOTA FISCAL N?013.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000366 | 03/05/2018 | 447.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICO EM VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 40106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000367 | 03/05/2018 | 1539.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICO PARA VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 000000179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000368 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 04/05/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000370 | 04/05/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000371 | 04/05/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA NOBREGA, 70 A- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000372 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000373 | 04/05/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE C DA NOBREGA, 70- A, CENTRO, DESTINADO AO UNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7000758 | 04/05/2018 | 78320.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOTA FISCAL N?013.609 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000759 | 04/05/2018 | 30127.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA B?SICA NOTA FISCAL N?013.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000760 | 04/05/2018 | 5643.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.040. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000761 | 04/05/2018 | 873.25 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000762 | 04/05/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(DUAS)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000763 | 04/05/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000764 | 04/05/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7000765 | 04/05/2018 | 23360.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N?1000790 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000766 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000767 | 04/05/2018 | 75.12 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19277 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000768 | 04/05/2018 | 12.06 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000769 | 04/05/2018 | 561.02 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 19216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000770 | 04/05/2018 | 447.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO RENAULT MASTER DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL 40108. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7000771 | 04/05/2018 | 1601.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO RENAULT MASTER DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000772 | 04/05/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7000773 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000774 | 04/05/2018 | 45474.97 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O DA AMPLIA??O E REFORMA DO PSF S?O FRANCISCO NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB CONFORME CONTRATO N?00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N?000000117. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7000775 | 04/05/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000776 | 04/05/2018 | 308.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 026957 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000777 | 04/05/2018 | 434.82 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 026705 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000778 | 04/05/2018 | 428.01 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 026740 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000779 | 04/05/2018 | 436.53 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 027069 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000780 | 04/05/2018 | 425.66 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 027089 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000781 | 04/05/2018 | 452.01 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N?027138 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000782 | 04/05/2018 | 414.30 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N?027237 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000756 | 04/05/2018 | 640.00 | 18995197000101 | CDPP - CENTRAL DE DIAGNOSTICO EM PATOLOGIA PULMONAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENVIO DE ANALISE DE MATERIAL PATOLOGICO DA PACIENTE GILVANIA CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2018 | 759.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O-TOMADA DE PRE?O N? 00003/2018,00004/2018,00005/2018 E 00006/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001301 | 04/05/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1? PARCELA DE FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA??ES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; TCE; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; TST; DOU E TCE. EM NOME DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ESPERAN?A, DO SR NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, PREFEITO, E DO SR. ARTHUR RICHARDISON, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF N ? 40274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001286 | 04/05/2018 | 20930.70 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2018 | 3050.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000021482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2018 | 219.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000006574. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2018 | 1020.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM KT DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000006642. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2018 | 999.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFRIGERADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA VERDE. CONFORME NF N? 000006622. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001302 | 04/05/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2018 | 950.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES. CONFORME NF N? 002136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2018 | 2100.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DEDE MANUTEN??O E OPERA??O DO TRATOR CORTE DE TERRA. CONFORME NF N? 002137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001303 | 04/05/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001304 | 07/05/2018 | 11542.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001305 | 07/05/2018 | 12565.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001306 | 07/05/2018 | 1370.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001307 | 07/05/2018 | 7848.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001308 | 07/05/2018 | 388.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001309 | 07/05/2018 | 128.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001310 | 07/05/2018 | 2347.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001311 | 07/05/2018 | 6229.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001312 | 07/05/2018 | 6905.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001313 | 07/05/2018 | 110.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001314 | 07/05/2018 | 150.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH- 9003 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001315 | 07/05/2018 | 244.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW- 8183 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001316 | 07/05/2018 | 284.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW- 8193 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001351 | 07/05/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001352 | 07/05/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001317 | 07/05/2018 | 5333.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CA?AMBA DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001318 | 07/05/2018 | 3335.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINH?O DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001319 | 07/05/2018 | 81.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001353 | 07/05/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL. CONFORME NF N? 00214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2018 | 7900.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC?AO DE BANDEIRAS E BALOES DESTINADAS A ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2018 | 2300.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARRANJOS E ADERE?OS JUNINOS DESTINADAS A ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001320 | 07/05/2018 | 3358.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001321 | 07/05/2018 | 3220.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MGE-1961 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.058. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001322 | 07/05/2018 | 3548.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001323 | 07/05/2018 | 3705.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFG-2062 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001324 | 07/05/2018 | 3913.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE 6550 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.055. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001325 | 07/05/2018 | 4557.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001326 | 07/05/2018 | 4573.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.052. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001327 | 07/05/2018 | 4245.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGB- 3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.054. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001328 | 07/05/2018 | 4358.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.051. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001329 | 07/05/2018 | 2643.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001330 | 07/05/2018 | 4617.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.049. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001331 | 07/05/2018 | 4508.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.048. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001332 | 07/05/2018 | 4825.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.047. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001333 | 07/05/2018 | 3428.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE. NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2018 | 106.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001340 | 07/05/2018 | 6400.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA, MASSABIELE E CAPEBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF? 2150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001341 | 07/05/2018 | 6400.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONFORME NF N? 002143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001348 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL, CONFORME NF N? 002138. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001349 | 07/05/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONFORME NF N? 002159. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001350 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL, CONFORME NF ? 002158. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2018 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS, CONSERTOS E INSTALA??ES E OUTROS SERVI?OS NOS ONIBUS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME NF N? 002166. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001344 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE A ABRIL/2018. CONFORME NF N? 002153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001345 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE ABRIL.DE 2018, CONFORME NF N? 002145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001347 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF N? 002141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 001970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001342 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF N? 002148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001343 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O-TOMADA DE PRE?O N? 00002/2018,REFERENTE A NOTIFICA??O DA CONCRENOR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1008293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2018 | 443.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA, AJUSTES DO MECANISMO E RESTAURA??O DO MECANISMO DE IMPRESS?O E TROCA DE PE?AS EM IMPRESSORAS, PERTECENTE A TESOURARIA E SEC. DE FINAN?AS. CONFORME NF N? 40849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000783 | 07/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MAGNA COELI LIRA DINIZ, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000784 | 07/05/2018 | 2001.70 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALA??ES DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NF N? 000008878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000785 | 07/05/2018 | 225.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000786 | 07/05/2018 | 72.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.007.068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000787 | 07/05/2018 | 2400.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N?00000498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000788 | 07/05/2018 | 124.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000789 | 07/05/2018 | 2486.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000790 | 07/05/2018 | 2813.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000791 | 07/05/2018 | 1672.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.074. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000792 | 07/05/2018 | 3352.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7000793 | 07/05/2018 | 1829.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000794 | 07/05/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000795 | 07/05/2018 | 30.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA B?SICA NOTA FISCAL N?013.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000796 | 07/05/2018 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA B?SICA NOTA FISCAL N?013.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000797 | 07/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOACIL DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41182. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000798 | 07/05/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000799 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00013206619475 | CRISTIANO VITOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002161. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000800 | 07/05/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF 002167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000801 | 07/05/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?002160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000802 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO EM SERVI?O NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DE ATEN??O B?SICA, ? DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000803 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSI??O DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE S?O MIGUEL,MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/18 CONFORME 002156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000804 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA URBANA CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL 002152 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000805 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000806 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S ABRIL/18,CONFORME NF N? 002140.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000807 | 07/05/2018 | 1650.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFRIGERA??O DO VEICULO VAN AMBULANCIA DE PLACA N? NPX-9627. CONFORME NF N? 002168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000808 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE, A DISPOSI??O DAS EQUIPES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA FISCAL N?002147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000809 | 07/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 07/05/2018 | 400.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE REFEI??ES OFERTADAS NA CAPACITA??O DE TODOS OS TRABALHADORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-PSB NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X-CREAS NO DIA 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 3000378 | 07/05/2018 | 2829.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.005.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000379 | 07/05/2018 | 581.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFF-7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-X-FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000381 | 07/05/2018 | 2442.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000382 | 07/05/2018 | 2924.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFQ-3975 DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 08/05/2018 | 864.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFV. CONFORNE N? 5346 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 08/05/2018 | 1063.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (PINCEIS, TINTAS PARA TECIDO, COLA) DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME N? 6663. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3000385 | 08/05/2018 | 2222.99 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7000810 | 08/05/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1005610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000811 | 08/05/2018 | 8716.33 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA NOTA FISCAL N? 013.660 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000812 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000813 | 08/05/2018 | 6000.00 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF 002188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000814 | 08/05/2018 | 6000.00 | 00067517684434 | GIOVANNA D AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF 002187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000815 | 08/05/2018 | 2646.00 | 00001395512477 | TAMARA MARIA VELE GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF 002189. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7000816 | 08/05/2018 | 33374.12 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBSF BELO JARDIM, NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 225/2017, NF 118. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7000817 | 08/05/2018 | 5500.06 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O COM RECURSOS PROPRIOS DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF PORTAL, NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 184/2017, NF 119. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000818 | 08/05/2018 | 5000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 40081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7000819 | 08/05/2018 | 521.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO FIAT PALIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000000192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7000820 | 08/05/2018 | 178.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO FIAT PALIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 40116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7058-0 IPTU. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2018 | 1716.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTO N? 11.826.865.960.206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2018 | 14.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTO N? 11.826.865.960.204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001361 | 08/05/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 449 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001362 | 08/05/2018 | 2882.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000191 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001367 | 08/05/2018 | 416.08 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.000.118. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001368 | 08/05/2018 | 7250.10 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.000.115. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001369 | 08/05/2018 | 129.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME NF N? 000.000.113.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001370 | 08/05/2018 | 379.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.114.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2018 | 1125.00 | 00005934689452 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS XEROGRAFICAS, ENCARDENA??ES E PLASTIFICA??ES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002191. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2018 | 4800.00 | 00006557085450 | SILVANIA DE FATIMA F. ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DECORA??O E LANCHES PARA 80 PESSOAS NA FORMA??O PARA DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA COMEMORA??O DO DIA DO ALTISMO REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFO. NF N?002083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00006557085450 | SILVANIA DE FATIMA F. ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DECORA??O DO ESPA?O DA ACADEMIA POPULAR DE ANIVERSARIO DE 1 ANO E DECORA??O DO GINASIO NIN?O PARA EVENTO "YOU VOZ". CONFORME NF N? 002169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001371 | 08/05/2018 | 592.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 000.000.117.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2018 | 240.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SEMENTES DE ESPERAN?A, REALIZADO NO DIA 22/03/18. CONFORME NF N? 002182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2018 | 1327.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA 02745091484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE DIAGNOSTICO COM SCANNER CAT E SUBSTITUI??O DOS FILROS DE COMBUSTIVEL DA PATROL 120K, NO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2018 | 120.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2018 | 7900.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC?AO DE BANDEIRAS E BALOES DESTINADAS A ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NO DIA 05/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000821 | 09/05/2018 | 460.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO TORAX COM CONTRASTE, NO PACIENTE REINALDO CLEDSON MAGALHAES FIRMINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000822 | 09/05/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE: JERONIMO PEREIRA RAMOS. CONFORME NOTA FISCAL N? 74156, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000823 | 09/05/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO E SERVI?OS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE: FLAVIANO JOSE CALIXTO DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL N? 74155, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000824 | 09/05/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO E SERVI?OS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA CLARA GOMES DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL N? 74153, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000825 | 09/05/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 7000826 | 09/05/2018 | 10260.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 27 (VINTE E SETE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000827 | 09/05/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME NF N? 002067. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000828 | 09/05/2018 | 1633.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 028466 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7000829 | 09/05/2018 | 19500.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?0000000157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7000830 | 09/05/2018 | 23829.22 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL N?0000000155 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7000831 | 09/05/2018 | 11519.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N?0000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000832 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 09/05/2018 | 935.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA REPAROS DE PRODUTOS ELETRONICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N?000000297. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000387 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 10/04/2018 A 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000388 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS RELATIVO A 10/04/2018 A 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000389 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 10/04/2018 A 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 3000390 | 10/05/2018 | 16075.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS 09(NOVE) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NO BOOK DAS GESTANTES, PROGRAMA AMOR MAIOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 002203 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 10/05/2018 | 1481.40 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 995 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000833 | 10/05/2018 | 2062.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 004.191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000834 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO COM PACIENTES DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000835 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(DUAS)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000836 | 10/05/2018 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000837 | 10/05/2018 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DOS SEIOS DA FACE, NA PACIENTE CLEONICE LINS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000838 | 10/05/2018 | 810.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO ABDOME TOTAL, NO PACIENTE MARINALDO RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46454. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000839 | 10/05/2018 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO, NA PACIENTE LETICIA ACIOLE MARTINS DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 46452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 7000840 | 10/05/2018 | 11986.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS 07(SETE) AR CONDIOCIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NF N? 000.001.097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000841 | 10/05/2018 | 1109.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 019987 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000843 | 10/05/2018 | 97.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000844 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/04/18 A 10/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7000845 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 11/04/18 A 10/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0115800-7 PME FORNECEDORES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2018 | 16573.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2018 | 13780.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2018 | 600.00 | 00039988325487 | ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA RELATIVA A REUNI?O COM EQUIPE DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001399 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 10/04/18 A 10/05/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001400 | 10/05/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 10/04/18 A 10/05/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001381 | 10/05/2018 | 6400.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DE CAPEBA, MALHADA DA SERRA E BOA VISTA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONFORME NF N? 002143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00014794950420 | ADEMIR CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORT?ES E GRADES DO COLEGIO OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001383 | 10/05/2018 | 29307.20 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF N? 002204. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001384 | 10/05/2018 | 1250.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE N? 0001383, CONFORME NF N? 002214, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001385 | 10/05/2018 | 12677.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NF N? 40163. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001386 | 10/05/2018 | 18780.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TURNOS MANHA E NOITE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA.NO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 40368 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001388 | 10/05/2018 | 1125.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF N? 002216. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001389 | 10/05/2018 | 3000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF N? 002205. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2018 | 552.50 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CERTIFICADOS DO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NF N? 002202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2018 | 638.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 028578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001398 | 10/05/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001401 | 10/05/2018 | 3260.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2018 | 2340.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 9 (NOVE) CARRDAS DE ENTULHO FORNECIDOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2018 | 350.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001411 | 11/05/2018 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A SERVILI DA ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME NF N? 40772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00010606561404 | ORCASSIA OHANA ELIOTERIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTAOS NA DECORA??O E LANCHES PARA O LAN?AMENTO DE FETRAM (FESTIVAL ESTUDANTIL TEMATICO DE TRANSITO) REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 002217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO AUDITORIO DA EMEF DOM MANUEL PALMEIRA PARA O ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 002219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2018 | 2277.93 | 00045753717420 | JOAO BATISTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERIODO DE 47 DIAS, TENDO INICIO NO DIA 15/03 A 30/04 DO CORRENTE ANO. CONFORME NF N? 002227. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001410 | 11/05/2018 | 56000.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO CONTRATO PARA REALIZA??O DE CONCURSO PUBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N? 00258/2017, ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000846 | 11/05/2018 | 24.37 | 00530493000171 | DIRETORIA EX. DO FUNDO NAC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7000682, REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO ATUALIZADA DA PROPOSTA E DA OBRA DE REQUALIFICA??O DA UBS (UBSF - LOGRADOURO II),EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO, CONFORME PROPOSTA N? 08993.9090001/10-002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000847 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000848 | 11/05/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NF N? 000215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000849 | 11/05/2018 | 477.55 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N?029515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000850 | 11/05/2018 | 292.10 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N?029476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000851 | 11/05/2018 | 320.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N029450 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000852 | 11/05/2018 | 229.80 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 028613 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000853 | 11/05/2018 | 262.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 029191 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000394 | 11/05/2018 | 200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 3000373. REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE C. DA OBREGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276- 3-FMAS,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276- 3-FMAS,NO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000854 | 14/05/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000855 | 14/05/2018 | 8954.49 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL N? 013.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000856 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NOS DIAS 04/04 E 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2018 | 188.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 06 CARIMBOS DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O. CONFORME NF N? 002235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DO 05 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO CONTRATO N? 00245/2015.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2018 | 75.00 | 00003034481489 | APARECIDA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2018 | 75.00 | 00005323966424 | LAUBERVANIA DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2018 | 75.00 | 00049084020430 | VERIDIANA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2018 | 75.00 | 00002445056403 | JANETE MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001424 | 14/05/2018 | 5794.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000208 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001425 | 14/05/2018 | 4331.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001426 | 14/05/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS E REPAROS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40128 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2018 | 700.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO DAS 2 MAQUINAS CATEROILAR MOTONIVELADORA, CONFORME NF N? 002230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001423 | 14/05/2018 | 1227.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2018 | 460.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001429 | 15/05/2018 | 5600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 2213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001427 | 15/05/2018 | 6000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONF. NF N? 002211. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001428 | 15/05/2018 | 5000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NF N? 002210. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001430 | 15/05/2018 | 6600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 33 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 CONFORME NF N? 002212. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2018 | 1840.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECUPERA??O DE 230 CARTEIRAS E MESAS DA ESCOLA JOSE SOUTO, CONFORME NF N? 002243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2018 | 54.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000857 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7000858 | 15/05/2018 | 4800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002207. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7000859 | 15/05/2018 | 5200.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000860 | 15/05/2018 | 197.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA,CONFORME NOTA FISCAL N? 64794 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7000861 | 15/05/2018 | 6000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA A R# 200,00 CADA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF 002206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000862 | 15/05/2018 | 1109.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N? 019987 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000863 | 15/05/2018 | 7200.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADES MOVEL EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40084 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000864 | 15/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JO?O PAULO DIAS AQUINO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7000865 | 15/05/2018 | 70241.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 53574 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000866 | 16/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ARNALDO GOMES BATISTA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000867 | 16/05/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADO NO PACIENTE: EDNEUZA ALVES DA COSTA OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N? 74429, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000868 | 16/05/2018 | 89.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000869 | 16/05/2018 | 83.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/05/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000870 | 16/05/2018 | 88.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/08/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000871 | 16/05/2018 | 24.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000872 | 16/05/2018 | 192.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/07/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000873 | 16/05/2018 | 189.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/08/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000874 | 16/05/2018 | 8.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO SAMU (3361-3126) COM VENCIMENTO EM 12/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000875 | 16/05/2018 | 359.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000876 | 16/05/2018 | 208.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000877 | 16/05/2018 | 191.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000878 | 16/05/2018 | 139.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CAPS (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000879 | 16/05/2018 | 201.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CAPS (3361-3076) COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000880 | 16/05/2018 | 421.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3361-2765) COM VENCIMENTO EM 12/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000881 | 16/05/2018 | 291.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3361-2765) COM VENCIMENTO EM 12/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000882 | 16/05/2018 | 195.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE (3361-2765) COM VENCIMENTO EM 12/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 16/05/2018 | 110.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 16/05/2018 | 110.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 16/05/2018 | 120.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 16/05/2018 | 115.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 16/05/2018 | 116.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 16/05/2018 | 116.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 16/05/2018 | 116.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 16/05/2018 | 24.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 16/05/2018 | 163.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 03/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 16/05/2018 | 151.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,COM VENCIMENTO 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 16/05/2018 | 115.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 16/05/2018 | 60.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 16/05/2018 | 600.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000006127 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 16/05/2018 | 52.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000006169 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 16/05/2018 | 1888.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E SUAS AJUDANTES OFERTADOS AO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 002267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 16/05/2018 | 400.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE REFEI??ES OFERTADAS NA CAPACITA??O DE TODOS OS TRABALHADORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2018 | 1320.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NF N? 002264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2018 | 83.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO SETOR DE TRIBUTOS (3361 3800) COM VENCIMENTO EM 01/03/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2018 | 206.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO SETOR DE TRIBUTOS (3361 3800) COM VENCIMENTO EM 0/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2018 | 72.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO SETOR DE TRIBUTOS (3361 3800) COM VENCIMENTO EM 04/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2018 | 13.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO SETOR DE TRIBUTOS (3361 3800) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2018 | 218.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO TELEFONE ANTES SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS (3361-3747) COM VENCIMENTO EM 12/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2018 | 12.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO TELEFONE ANTES SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS (3361-3747) COM VENCIMENTO EM 12/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2018 | 18.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DO TELEFONE ANTES SECRETARIA DE OBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS (3361-3747) COM VENCIMENTO EM 12/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2018 | 93.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA RECEP??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (3361-3801) COM VENCIMENTO EM 01/08/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2018 | 68.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO EM 01/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2018 | 83.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO EM 01/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2018 | 66.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2018 | 67.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO EM 04/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001436 | 16/05/2018 | 5400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DETRANSPORTE DE 27 CARRADAS D?GUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002250. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001437 | 16/05/2018 | 25910.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.342. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/05/2018 | 1630.25 | 00005934689452 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS XEROGRAFICAS,PRETO E BRANCO E COLORIDO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/05/2018 | 1430.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 002265. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2018 | 268.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361-3806) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2018 | 600.00 | 00053215176220 | WALERIA SOPHIA BEZERRA MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME NF N? 002220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2018 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PARA APOIO AS OBRAS DO A?UDE DE CAMPO FORMOSO. CONFORME NF N? 002258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2018 | 72.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3361-3809) COM VENCIMENTO EM 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3361-3809) COM VENCIMENTO EM 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2018 | 76.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) COM VENCIMENTO EM 10/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2018 | 86.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) COM VENCIMENTO EM 10/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2018 | 81.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) COM VENCIMENTO EM 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) COM VENCIMENTO EM 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 1000910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2018 | 1100.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU?OES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRI??O NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA 02 PESSOAS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 25/05/2018 E 26/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOAS. CONFORME NF N?1000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2018 | 550.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU?OES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRI??O NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA 01 PESSOA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 25/05/2018 E 26/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOAS. CONFORME NF N?1000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, COM O VENCIMENTO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2018 | 23622.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000883 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7000884 | 18/05/2018 | 120917.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 070067 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000885 | 18/05/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NA PACIENTE: LAUDIENE DA COSTA ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL N? 74500, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000886 | 18/05/2018 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CL.DE VIDEOEND.E DIAG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE EXAMESDE COLONOSCOPIA NA PACIENTE BERNADETE DE LOURDES M.DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL N? 40991 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7000887 | 18/05/2018 | 1476.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 013.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7000888 | 18/05/2018 | 1380.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 013.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7000889 | 18/05/2018 | 39870.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 013.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7000890 | 18/05/2018 | 44314.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 013.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000891 | 18/05/2018 | 31949.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 013.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7000892 | 18/05/2018 | 39998.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 013.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000893 | 18/05/2018 | 2260.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 0000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000894 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 18/05/2018 | 1600.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ONIBUS CONDUNZINDO AS MAES USUARIAS DO CRAS NO DIA 18/05/2018 EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM SANTA RITA NO RECANTO DO LAZER. CONFORME NF N? 002276. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 18/05/2018 | 1300.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO OS ALUNOS USUARIOS DO CRAS NO DIA 18/05/2018 EM EVENTO DE DISPUTA DO CAMPEONATO DE KARAT?. CONFORME NF N? 002281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 18/05/2018 | 604.80 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DESTINADOS AO GRUPO MAD(MULHERES AMIGA DE ESPERAN?A)USUARIAS POLIT. DA ASSIST. SOCIAL E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 18/05/2018 | 1622.75 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA -CRAS. NOTA FISCAL N?024123... | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 18/05/2018 | 1295.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS E AJUDANTES OFERTADOS AO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA E FAMILIAS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 002273. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2018 | 1688.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2018 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTIDA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO EXTRATO DO 7? ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO CONTRATO N? 00245/2015.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2018 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25, 26/04/2018 E 01, 03, 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2018 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08, 09, 10 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2018 | 815.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 002277. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2018 | 2632.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 031410. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2018 | 2108.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL NOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NF N? 002278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2018 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.041.827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2018 | 1200.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA: 100L DE DETERGENTE; 100 L DE CLORO; E 100 L DE DESINFETANTE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 002285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2018 | 1280.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA: 100L DE DETERGENTE; 100 L DE CLORO; E 120 L DE DESINFETANTE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 002284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001488 | 21/05/2018 | 17500.00 | 29956128000105 | SIMEAO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE CA?AMBAS TRUCADOS NO PERIODO DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018 PARA A CONSTRU??O DOS A?UDES DE MASSABIELLE E CAMPO FORMOSO. CONFORME NF N? 002286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2018 | 3200.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 2 BLMPS (BAL?ES PUBLICITARIOS) PARA SERVIREM DE DIVULGA??O NO PERIODO JUNINO E USO EM DEMAIS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 002283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2018 | 2600.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 DIARIAS DE VEICULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S MAIO. CONFORME NF N? 002287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001489 | 21/05/2018 | 124.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.353. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2018 | 53.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13? SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001492 | 21/05/2018 | 1804.56 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030700. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001493 | 21/05/2018 | 411.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030036. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001494 | 21/05/2018 | 426.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030028. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001495 | 21/05/2018 | 48.15 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030042. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001496 | 21/05/2018 | 24.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030047. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001497 | 21/05/2018 | 144.15 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030054. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001498 | 21/05/2018 | 2107.21 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 029990. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001499 | 21/05/2018 | 2318.46 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 030017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 002291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2018 | 1500.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TI PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1008343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41444-1 F ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 21/05/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000895 | 21/05/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA REALIZADA NO PACIENTE: GEOVA BATISTA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 52607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000896 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000897 | 22/05/2018 | 5814.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (M?VEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL N? 6415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000898 | 22/05/2018 | 480.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000899 | 22/05/2018 | 1194.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000900 | 22/05/2018 | 14265.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000901 | 22/05/2018 | 1961.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7000902 | 22/05/2018 | 2363.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000904 | 22/05/2018 | 275.00 | 23278019000108 | GLAUBER SERGIO JACINTO ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, INCLUINDO APLICA??O DE REMEDICOS, EM ANIMAIS DE SITUA??O DE RISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000905 | 22/05/2018 | 2633.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PSFS E SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000906 | 22/05/2018 | 5489.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000907 | 22/05/2018 | 998.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000908 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 22/05/2018 | 400.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA 3? IDADE EM VISITA AO MUSEU DOS 03 PANDEIROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2018 | 900.00 | 00009124611441 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001506 | 22/05/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2018 | 130.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 04 CARIMBOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 002298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2018 | 300.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS RELATIVAS A CURSO DE LICITA??ES EM OBRAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001505 | 22/05/2018 | 9469.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.313. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2018 | 12970.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCA??O SESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2018 | 7246.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2018 | 67888.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2018 | 66955.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2018 | 234.78 | 00394494011766 | DPRF- DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRA??O DE VEICULO DE PLACA MOI 8185-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2018 | 100.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DEC OBRAS CONFORME NF N?000.028.613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2018 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF- DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRA??O DE VEICULO DE PLACA MOI 8185-PB, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001541 | 23/05/2018 | 10461.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2018 | 1562.50 | 00009370215476 | DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESTRUTURA DO SAO JOAO 2018. CONFORME NF N? 002308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2018 | 400.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVASANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE REBOQUE DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 07. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001527 | 23/05/2018 | 25910.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001528 | 23/05/2018 | 29207.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001542 | 23/05/2018 | 15100.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NF N? 000.000.306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001543 | 23/05/2018 | 30210.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA DO MUNICIPIO OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 000.000.305. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001544 | 23/05/2018 | 2600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 13 CARRADAS D'AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NF N? 2313. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2018 | 2567.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE MAIO/2018. COM VENC. DIA 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO HABILITA??O TMADA DE PRE?OS N? 00003/2018 E 0004/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2018 | 75.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O CETRAN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADO AMUNICIPALIZA??O DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2018 | 133.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, COM O VENCIMENTO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2018 | 227.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, COM O VENCIMENTO DIA 01/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2018 | 90.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, COM O VENCIMENTO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2018 | 900.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2018 | 635.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2018 | 641.00 | 00070571101461 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2018 | 650.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2018 | 628.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 002300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2018 | 607.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 02299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2018 | 246.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001532 | 23/05/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 000000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DE DCTF REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 23/05/2018 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 002316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 23/05/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO (SCFV)SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL N? 02317 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000909 | 23/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE CICERA VICENTE DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000910 | 23/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RONALDO GONCALVES DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52641. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000911 | 23/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MARCONI SILVA DA NOBREGA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022018 | 7000912 | 23/05/2018 | 47190.00 | 10547961000174 | S.O ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALUGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ABDOMINAL INDIVIDUAL, ALONTADOR, BARRA FIXA, BICICLETA INDIVIDUAL, ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL, ESQUI INDIVIDUAL, MULTI EXERCITADOR, PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, ROTACAO VERTICAL DUPLO,SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL E URB - PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL, DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000913 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000914 | 23/05/2018 | 520.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA OFZ3761 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000915 | 23/05/2018 | 525.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA OGB 9522 DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SEC. SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7000916 | 23/05/2018 | 15032.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.307, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000917 | 23/05/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA HIPOFISE COM CONTRASTE. REALIZADO NA PACIENTE ALINE CRISTINA BARBOSA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 74734. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000918 | 23/05/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000919 | 23/05/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000920 | 23/05/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000921 | 23/05/2018 | 7960.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DOS PSFS,CONFORME NOTA FISCAL N?40166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000922 | 23/05/2018 | 3630.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT. LABOR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40091 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000923 | 23/05/2018 | 2240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40914 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000924 | 23/05/2018 | 7670.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 40629 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000925 | 23/05/2018 | 219.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000926 | 23/05/2018 | 1430.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000927 | 23/05/2018 | 78.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000928 | 23/05/2018 | 1430.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000929 | 23/05/2018 | 2299.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000930 | 23/05/2018 | 728.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18530 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000931 | 23/05/2018 | 1706.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18705 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000932 | 23/05/2018 | 444.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18741 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000933 | 23/05/2018 | 146.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18742 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000934 | 23/05/2018 | 780.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18772 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000935 | 23/05/2018 | 2080.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N?76636 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000936 | 23/05/2018 | 1040.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 76568 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000937 | 23/05/2018 | 449.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N?18823 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000938 | 24/05/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78453 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000939 | 24/05/2018 | 1438.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18824 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000940 | 24/05/2018 | 811.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18867 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000941 | 24/05/2018 | 1560.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18868 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 24/05/2018 | 13502.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 24/05/2018 | 11962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 24/05/2018 | 1938.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 24/05/2018 | 3531.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 24/05/2018 | 11146.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 24/05/2018 | 4762.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 24/05/2018 | 7870.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 24/05/2018 | 10086.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 24/05/2018 | 10040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 24/05/2018 | 5216.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 24/05/2018 | 1224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 24/05/2018 | 240.00 | 00079706959491 | MIRIAN CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA REFORMA DE UM BANHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 24/05/2018 | 400.00 | 00007483289473 | IVANETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 24/05/2018 | 400.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2018 | 1539.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2018 | 3867.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2018 | 379.10 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA ANUAL HOSPEDAGEM ESPERAN?A.PB.GOV.BR PLANO START. REF AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2018 | 41749.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2018 | 6507.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO HABILITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2018 E 0006/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO EXTRATO DO 3? ADITIVO CONTRATURAL DE PRAZO 0187/2016-CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2018 | 4240.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2018 | 14754.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2018 | 19884.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2018 | 2837.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2018 | 1240.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTOS DE 150 CADEIRAS (CARTEIRAS), 03 BANCOS E 02 MESAS DO REFEITORIO DA EMEF JOSE SOUTO. CONFORME NF N? 002321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2018 | 179279.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2018 | 20464.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2018 | 13385.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2018 | 5504.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2018 | 16453.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2018 | 15578.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 500,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2018 | 33628.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 5.999,99. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2018 | 22664.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.236,69. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2018 | 5730.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2018 | 6618.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2018 | 451279.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/05/2018 | 83600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2018 | 162400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/05/2018 | 109066.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2018 | 42967.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTA / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2018 | 14190.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2018 | 30404.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2018 | 51405.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2018 | 33624.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DE CRECHES / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2018 | 31482.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / EJA / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2018 | 76277.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2018 | 8662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EVENTOS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2018 | 1433.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNITA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2018 | 900.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS E PODAS DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2018 | 9043.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2018 | 25899.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2018 | 13544.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2018 | 2647.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 317,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2018 | 15434.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2018 | 40017.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2018 | 45455.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2018 | 25308.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / PRO TEMPORE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2018 | 6493.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2018 | 4632.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2018 | 1472.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA RECUPERA??O DE 46 PLACAS DE TRANSITO DA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 002331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2018 | 15946.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2018 | 10687.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2018 | 27345.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS / EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS / COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 25/05/2018 | 7321.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001627 | 25/05/2018 | 2350.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001628 | 25/05/2018 | 7273.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001629 | 25/05/2018 | 1368.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001630 | 25/05/2018 | 7833.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001631 | 25/05/2018 | 4304.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001632 | 25/05/2018 | 7829.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001633 | 25/05/2018 | 5326.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2018 | 650.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTES NA CRECHE DO PORTAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE DO PORTAL, NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 2325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2018 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF N? 2323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2018 | 30522.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2018 | 900.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CNFORME NF N? 2329. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2018 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAJEM A JO?O PESSOA -PB NO DIA 04 DE MAIO EM VIRTUDE DE TER PARTICIPADO DE UMA REUNI?O SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O, COMO TAMB?M AS ORIENTA??ESPARA O CENSO 2018, NA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2018 | 75.00 | 00000074858408 | MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 27 NDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2018 | 75.00 | 00001514537486 | CAROLINA HERCULANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2018 | 75.00 | 00003850863425 | DULCILEI ENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, TEMA: CONSTRUINDO UM NOVO CURRICULO PARA EDUCA??O INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCA??OESPECIAL, NA FUTURA CONSULTORIA, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2018 | 75.00 | 00000074858408 | MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA EM VIRTUDE DE A MESMA TER PARTICIPADO DA FORMA??O CONTINUADA PARA FORMADOR DA BNCC, NO SEBRAE, EM JO?O PESSOA- PB, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001621 | 25/05/2018 | 3200.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001622 | 25/05/2018 | 894.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40139 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001623 | 25/05/2018 | 3168.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.256. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2018 | 320.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA 02 POLICIAIS RODOVIARIO, PARA MINISTRAR PALESTRAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000218 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 25/05/2018 | 2319.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 25/05/2018 | 2220.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 25/05/2018 | 1670.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001637 | 25/05/2018 | 3384.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 25/05/2018 | 2637.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001639 | 25/05/2018 | 2520.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001640 | 25/05/2018 | 2376.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001641 | 25/05/2018 | 2584.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001642 | 25/05/2018 | 2346.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001643 | 25/05/2018 | 2322.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001644 | 25/05/2018 | 3509.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-2062 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001645 | 25/05/2018 | 1271.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001646 | 25/05/2018 | 2722.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 25/05/2018 | 3751.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REF. A DIFEREN?A DOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.101. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2018 | 253163.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2018 | 2112.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2018 | 2112.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 25/05/2018 | 4673.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 25/05/2018 | 1317.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 25/05/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 25/05/2018 | 407.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 25/05/2018 | 2220.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 25/05/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 25/05/2018 | 1213.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 25/05/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 25/05/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 25/05/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 25/05/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000452 | 25/05/2018 | 150.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICO PARA VEICULO LEVE TIPO SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 000000227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000942 | 25/05/2018 | 6773.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000943 | 25/05/2018 | 22783.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7000944 | 25/05/2018 | 1325.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 000000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000945 | 25/05/2018 | 3877.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7000946 | 25/05/2018 | 357.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 40138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000947 | 25/05/2018 | 24947.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 729,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000948 | 25/05/2018 | 1219.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000949 | 25/05/2018 | 41426.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000950 | 25/05/2018 | 1812.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000951 | 25/05/2018 | 2190.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000952 | 25/05/2018 | 7097.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000953 | 25/05/2018 | 1264.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000954 | 25/05/2018 | 5665.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000955 | 25/05/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000956 | 25/05/2018 | 820.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000957 | 25/05/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000958 | 25/05/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000959 | 25/05/2018 | 2938.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000960 | 25/05/2018 | 2573.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000961 | 25/05/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000962 | 25/05/2018 | 8977.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 475,65 E SALARIO-MATERNIDADE(-) R$ 954,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000963 | 25/05/2018 | 2461.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000964 | 25/05/2018 | 3069.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.176,24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000965 | 25/05/2018 | 2085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000966 | 25/05/2018 | 1283.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000967 | 25/05/2018 | 2527.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000968 | 25/05/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000969 | 25/05/2018 | 13759.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000970 | 25/05/2018 | 5656.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000971 | 25/05/2018 | 1524.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000972 | 25/05/2018 | 137495.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSFS/EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000973 | 25/05/2018 | 155626.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSFS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000974 | 25/05/2018 | 30206.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000975 | 25/05/2018 | 29967.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000976 | 25/05/2018 | 110715.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000977 | 25/05/2018 | 20764.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000978 | 25/05/2018 | 9253.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000979 | 25/05/2018 | 22644.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000980 | 25/05/2018 | 10816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000981 | 25/05/2018 | 26732.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000982 | 25/05/2018 | 24755.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000983 | 25/05/2018 | 8370.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000984 | 25/05/2018 | 8276.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000985 | 25/05/2018 | 36030.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000986 | 25/05/2018 | 41319.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000987 | 25/05/2018 | 150386.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000988 | 25/05/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000989 | 25/05/2018 | 201280.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000990 | 25/05/2018 | 6055.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000991 | 25/05/2018 | 91972.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000992 | 25/05/2018 | 6165.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000993 | 25/05/2018 | 17105.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000994 | 25/05/2018 | 17463.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000995 | 25/05/2018 | 13978.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000996 | 25/05/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000997 | 28/05/2018 | 1812.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000998 | 28/05/2018 | 5656.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000999 | 28/05/2018 | 1483.40 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME NF N? 000000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001652 | 28/05/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE MAIO/2018.CONFORME NF ? 000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO TERMO DE RESCIS?O UNILATERAL DO CONTRATO N? 10156/2014.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N?00032/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2018 | 150.00 | 00002678010414 | EDGAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE O MESMO TER CONDUZIDO OS TECNICOS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO DA XXI EDI??O DA CORRIDA DA FOGUEIRA, NA SEDE ZENITE, EM JO?O PESSOA NO DIA 10 DE MAIO E PARAPARTICIPAREM DA REUNIAO SOBRE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZADO E NOVO MAIS EDUCA??O, NA FOCO CONSULT. NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001653 | 28/05/2018 | 116826.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF N? 000000165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006765154442 | MARIVALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2018 | 954.00 | 00012314202430 | AKSON ADRIANO DOS SANTOS HORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2018 | 954.00 | 00070482538430 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010610859455 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007812822419 | FABIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2018 | 954.00 | 00002297942893 | JOSE DOS SANTOS # | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2018 | 954.00 | 00011631863410 | LEANDRO SALES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2018 | 954.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA NQG 9855-PB, LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0001668 | 29/05/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N.002347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001674 | 29/05/2018 | 216.60 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001675 | 29/05/2018 | 216.60 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001676 | 29/05/2018 | 2832.29 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001677 | 29/05/2018 | 2381.20 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001678 | 29/05/2018 | 416.44 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001679 | 29/05/2018 | 85.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001680 | 29/05/2018 | 17.94 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001681 | 29/05/2018 | 63.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 033550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001682 | 29/05/2018 | 1729.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000233 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001683 | 29/05/2018 | 447.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40142 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2018 | 300.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 04 DE JUNHODE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2018 | 370.00 | 00042540267491 | TOBIAS ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE FORRO PVC NO AQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 29/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF 7605-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 29/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFQ 3975-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 29/05/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOMBEIRO DO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2845-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 29/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA ANUIDADE DO COEGEMAS, PARA CONTRIBUIR EFETIVAMENTE COM O SUAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.812-0 CRIAN?A FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 29/05/2018 | 350.00 | 00016894944415 | JOSE DELMIRO DA SA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000464 | 30/05/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CRAS, CONFORME NF N? 002360 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000465 | 30/05/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N? 2359 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000466 | 30/05/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DA SEDE CREAS, CONFORME NF N? 2361 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NO DIA 29/05/18 E 30/05/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 30/05/2018 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDO DOS SANTO,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERRESSE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A PPCAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 30/05/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE F. DINIZ BRITO,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/ PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO PPCAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 30/05/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA ,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO PPCAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 30/05/2018 | 300.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001000 | 30/05/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 002358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001001 | 30/05/2018 | 38.22 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001002 | 30/05/2018 | 77.20 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001003 | 30/05/2018 | 32467.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.065 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001004 | 30/05/2018 | 3310.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N?006.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001005 | 30/05/2018 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N?00000546. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001006 | 30/05/2018 | 167.45 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 033590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001007 | 30/05/2018 | 322.10 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 033590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001008 | 30/05/2018 | 945.10 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 033566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001009 | 30/05/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18884 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001010 | 30/05/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78611 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001011 | 30/05/2018 | 1931.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78638 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001012 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NO DIA 28/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001013 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NO DIA 29/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001014 | 30/05/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, CONFORME NF N? 002378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001015 | 30/05/2018 | 62628.27 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF PORTAL, NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 184/2017, NF 122. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001016 | 30/05/2018 | 45474.97 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF PORTAL,S?O FRANCISCO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 184/2017, NF 121. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001017 | 30/05/2018 | 369.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO EGM, DESTINADO A MANUTEN??O DA POLICLINICA. CONFORME NF N? 000007344 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001018 | 30/05/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7001019 | 30/05/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPER REALIZADO NO PACIENTE JOSIVAN GOUVEIA DE ALMEIDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 48641. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2018 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2018 | 5447.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2018 | 200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O SENHOR JOSEVALDO XAVIER (TECNICO ESPECIALIZADO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO) CONFORME NF N? 000220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, REF. AO DIA 29/05 E 30/05 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12376,5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7058-0 IPTU. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. REF, AO DIA 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBIATADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NO DIA 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. REF, AO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 600.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. A 2 (DUAS) DIARIAS NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADES NA FUNASA, E NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CAIXA (GIGOV) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NO DIA 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 663.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DCTF DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR. REF. AO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 1003146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O. REF AO MES DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 1003147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DAS TOMADAS DE PRE?OS 003/2018 E 004/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001693 | 30/05/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 1001757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001694 | 30/05/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 1002137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001690 | 30/05/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 002357. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2018 | 87.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. REF, AO DIA 29/05 E 30/05 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001702 | 30/05/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2018 | 2420.00 | 00004231951403 | ALTAMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO. SEGUINDO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, DO DIA 16 A 28 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2018 | 960.00 | 00041517545803 | MARCOS ANTONIO SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N? 002363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2018 | 970.00 | 00042431964434 | JOSE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NF 002421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022018 | 0001708 | 04/06/2018 | 12840.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADO AS PRA?AS MUNICIPAIS. CONFORME NF N?000.002.599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001709 | 04/06/2018 | 20493.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2018 | 2810.70 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE CERTIFICADOS PARA CONCLUINTES DO 9? ANO, IMPRESS?ES COLORIDA 20X30, XEROX, IMPRESS?ES DE ADESIVOS E ENCARDENA??ES. CONFORME NF N? 1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2018 | 487.50 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 200 CRACH?S PARA A CRECHE E 450 CRACH?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N? 003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2018 | 930.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6200 COPIAS P?RA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NF N? 002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2018 | 2201.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 46790. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/06/2018 | 1050.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS EM TRANSPOSTRES PERTECENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLARES. CONFORME NF 002411. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2018 | 500.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CNFORME NF N? 2413. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2018 | 5500.00 | 00008954212409 | IARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ASSESSORAMENTO E ELABORA??O DE MINUTAS DE PARECERES E PROPOSI??ES DE PROJETO DE LEI E DECRETOS, DO PERIODO DE 08 DE JANEIRO DE 2018 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF N? 002391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 002289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 1008431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF? 002370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NO DIA 01.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 01.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001020 | 04/06/2018 | 5462.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001021 | 04/06/2018 | 1018.90 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.045. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001022 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MIRELLY PEREIRA SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001023 | 04/06/2018 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTEC VITORIA REGIA COELHO PAULINO DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 46246. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001024 | 04/06/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 04/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 04/06/2018 | 300.00 | 00059692529720 | DULCIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AJUDA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 05/06/2018 | 180.00 | 00006984840457 | MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA PARA COMPRA DE OCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 05/06/2018 | 5500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O CONFORME TAC-TERMO DE AUDI?NCIA EM 07 DE AGOSTO DE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE(EXCEDENTES 13 CRIAN?AS) DE 2018.AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 05/06/2018 | 1400.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AAOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O ELETRICA DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 002436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001025 | 05/06/2018 | 3596.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA. NOTA FISCAL DE 253.458. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001026 | 05/06/2018 | 1465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001027 | 05/06/2018 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001028 | 05/06/2018 | 27265.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.427 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001029 | 05/06/2018 | 2210.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78810 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001030 | 05/06/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NO DIA 04/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001031 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001032 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001033 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001034 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO PARA HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?002445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001035 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002437- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001036 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?002438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001037 | 05/06/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME NF 002440 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001038 | 05/06/2018 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF DO PORTAL, REF. AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001039 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S MAIO/18,CONFORME NF N? 002426.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001040 | 05/06/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE TRANPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N?002446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2018 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU. PRORROGA??O DE VIGENCIA PARA 12/12/2018 DO CONTRATO 1024397-42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 22 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2018 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 22, 23, 24 E 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/06/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DAS TOMADAS DE PRE?OS 005/2018 E 006/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2018 | 2990.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N? 002397, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001755 | 05/06/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 40214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001762 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 002432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001764 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 002427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001768 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE MAIODE 2018, CONFORME NF N? 002429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001730 | 05/06/2018 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DO SISTEMA DE CESS?O DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001732 | 05/06/2018 | 699.10 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 035956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001733 | 05/06/2018 | 5640.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.285. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001734 | 05/06/2018 | 7692.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.284 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001735 | 05/06/2018 | 447.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS, MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 42940. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2018 | 970.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002408, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2018 | 970.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, NO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 002407, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2018 | 970.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO NO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 002406, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2018 | 970.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002405, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2018 | 970.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002404, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO NO MES DE MAIO, CONFORME NF N? 002403 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO NO MES DE MAIO, CONFORME NF N? 2402, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002401, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 002400 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/06/2018 | 1908.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPOIA SOUTO, CONFORME NF N? 002399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001757 | 05/06/2018 | 6400.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA, MASSABIELE E CAPEBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF? 002434. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001758 | 05/06/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE MAIO, CONFORME NF N? 002424 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001759 | 05/06/2018 | 23695.95 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002450. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001760 | 05/06/2018 | 3857.70 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 002449. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001763 | 05/06/2018 | 6400.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADACOM DESTINO A ESCOLA DE LAGEDAO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO. CONFORME NF N? 002428. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001765 | 05/06/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 2447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2018 | 380.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE ART PARA EVENTOS BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 002414. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DECLARA??O DE REFORMA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2018 | 1080.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00003988266418 | ELSON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO, SEGUINDO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB. DO DIA 16 A 28 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001756 | 05/06/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001766 | 05/06/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALC?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO DISTRITO DE MASSABIELLE. CONFORME N.F 002423 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2018 | 1200.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA: 100L DE DETERGENTE; 100 L DE CLORO; E 120 L DE DESINFETANTE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 00002439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2018 | 256.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA: 64L DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME NF N? 00002443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001761 | 05/06/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 002433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2018 | 560.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 09 PLACAS DE MADEIRAS PARA AS CASINHAS JUNINAS USADAS NA ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NF N? 002409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001780 | 06/06/2018 | 2230.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINH?O DE PLACA OGF 5315 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001781 | 06/06/2018 | 2562.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGF 7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001771 | 06/06/2018 | 2363.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001772 | 06/06/2018 | 5373.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001773 | 06/06/2018 | 112.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001774 | 06/06/2018 | 122.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFN- 5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001775 | 06/06/2018 | 3650.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 06/06/2018 | 4400.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 06/06/2018 | 4128.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001778 | 06/06/2018 | 3682.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001779 | 06/06/2018 | 4767.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CATEPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA CRECHE DA BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001769 | 06/06/2018 | 20493.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001770 | 06/06/2018 | 25910.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.342 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001041 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADOS AS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002441 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001042 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002442 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001043 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DA ATEN??O B?SICA A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002430 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001044 | 06/06/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DA CIOMUNICDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002431 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001045 | 06/06/2018 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CAPS, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001046 | 06/06/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCINETE FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL 75113 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001047 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001048 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 06/06/2018 | 260.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTES PARA PLANFLETO SOBRE O TRABALHO EDUCATIVO DO TRABALHO INFANTIL E EXPLORA??O SEXUAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 002412. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00006615346427 | MAYARA JORDANIA CAVALCANTI DE LIMA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM DESTINADA AO GRUPO "MADE" MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA B.FAMILIA,COMF NF002456. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 06/06/2018 | 1150.00 | 00014651378404 | ROSIMERE BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA APRESENTA??O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SCFV,ACOMPANHADAS PELO CRAS CONFORME NF 002455. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CROCHE E TRICOT DESTINADA AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NF 002454. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 06/06/2018 | 440.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NF 002453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 06/06/2018 | 440.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE MAES SCFV CONFORME NF 002452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000491 | 07/06/2018 | 9971.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUEN??O DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 07/06/2018 | 1389.60 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES OFERTADOS NA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIAS DAS M?ES AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 0000457 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 07/06/2018 | 2241.22 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA,CONFORME NF 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000494 | 07/06/2018 | 388.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACAQFF-7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000495 | 07/06/2018 | 1725.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000496 | 07/06/2018 | 764.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000497 | 07/06/2018 | 1731.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 07/06/2018 | 1440.00 | 00054896266404 | JOSE TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SOBRE A REALIZA??O DE EXAMES DE FAIXAS A FEDERA??O PARAIBANA DE KARAT? PARA OS ALUNOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001049 | 07/06/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001050 | 07/06/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001051 | 07/06/2018 | 1250.00 | 00013206619475 | CRISTIANO VITOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002463. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001052 | 07/06/2018 | 118.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001053 | 07/06/2018 | 854.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001054 | 07/06/2018 | 1483.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001055 | 07/06/2018 | 1730.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001056 | 07/06/2018 | 2826.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA INQS-1762 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001057 | 07/06/2018 | 1826.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001058 | 07/06/2018 | 2013.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFD-3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.164. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001059 | 07/06/2018 | 1689.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001784 | 07/06/2018 | 2295.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000357. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001785 | 07/06/2018 | 2691.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002460. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001786 | 07/06/2018 | 5535.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADA NA SEDEDO MUNIICIPIO DE ESPERAN?A, TURNO MANHA, TARDE E NOITE E VICE E VERSA. CONFORME NF N? 40385. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001787 | 07/06/2018 | 8916.18 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NF N? 40173. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001788 | 07/06/2018 | 11988.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA UFCG, UEPB, E IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEE VICE VERSA, TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NF N? 40384. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001790 | 07/06/2018 | 6697.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 17 DIAS NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 574. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001795 | 07/06/2018 | 45205.80 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDI??O N? 05/2017 CORRESPONDENTE A CONSTRU??O DE 1 CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIODE ESPERAN?A. TERMO DE COMPROMISSO 41222/2013 PAC2- FNDE-MEC- MATERIAL 50% E M?O DE OBRA 50%. CONFORME NF N? 00030.CONFORME NF N?000014. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001798 | 07/06/2018 | 2652.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE- 5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.180. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001799 | 07/06/2018 | 3414.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF- 4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001800 | 07/06/2018 | 3618.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE 8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.182. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001801 | 07/06/2018 | 2566.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGB 2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.163. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001802 | 07/06/2018 | 3258.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.178. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001803 | 07/06/2018 | 3505.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.177. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001804 | 07/06/2018 | 3235.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001805 | 07/06/2018 | 3572.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001806 | 07/06/2018 | 813.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.167. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001807 | 07/06/2018 | 3366.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.183. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001808 | 07/06/2018 | 3616.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001809 | 07/06/2018 | 3360.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001810 | 07/06/2018 | 4728.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000238, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001811 | 07/06/2018 | 2287.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000239, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001812 | 07/06/2018 | 2296.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40144, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2018 | 50.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 01 CARIMBO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF N? 002457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DA CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2018 | 700.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E REPARO DA MOTONIVELADORA NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00004558916485 | KLEBER GERCINO DELGADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO NA REALIZA??O DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2018 | 2420.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DO LIXO PARA OA TERRO SANITARIO, SEGUINDO DESTE MUNICIPIO PARA O CAMPINA GRANDE -PB, DO DIA 16 A 28 DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 002462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001822 | 08/06/2018 | 173.99 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 000.000.121.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2018 | 378.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2018 | 2000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TAMBORES DE 200 LTS VAZIOS E USADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 34851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2018 | 1050.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DEDE MANUTEN??O E OPERA??O DO TRATOR CORTE DE TERRA, DE 20 DE ABRIL/2018 A 20 DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 2464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2018 | 600.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00009370215476 | DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESTRUTURA DO SAO JOAO 2018. CONFORME NF N? 002465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2018 | 9846.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2018 | 24825.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2018 | 16626.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS (CAMARA), DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE CONTRATOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001820 | 08/06/2018 | 1539.64 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.120.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001821 | 08/06/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.119.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001823 | 08/06/2018 | 7859.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00045753717420 | JOAO BATISTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001826 | 08/06/2018 | 12513.20 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S, BISCOITO E BOLO DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.000.124.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001828 | 08/06/2018 | 1693.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000245, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001829 | 08/06/2018 | 6175.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000244, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001830 | 08/06/2018 | 6004.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000243, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001831 | 08/06/2018 | 594.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40148, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001832 | 08/06/2018 | 1967.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40074 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001833 | 08/06/2018 | 1877.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40147 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001834 | 08/06/2018 | 776.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40146 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2018 | 135.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001838 | 08/06/2018 | 845.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. CONFORME NF N? 2466 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001060 | 08/06/2018 | 547.00 | 08327231000892 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES NO MENOR HERICK THIAGO FIRMINO DE LIMA FILHO DE CARLA JULIANA FIRMINO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001061 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001062 | 08/06/2018 | 1430.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78941 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001063 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 08/06/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000500 | 08/06/2018 | 1854.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 3000501 | 08/06/2018 | 1890.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.005.536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 11/06/2018 | 500.00 | 00012294897463 | SABRINA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 11/06/2018 | 200.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO SOCIAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO ATRAV?S DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DA FAMILIA DO SR?SEVERINO HENRIQUE DE LIMA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 11/06/2018 | 5076.67 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A REALIZA??O DO CURSO DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV ACOMPANHADAS PELO CRAS,CONFORME NF 19809. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 11/06/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 11/06/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000508 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUQA JOSE C DA NOBREGA, 70- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000509 | 11/06/2018 | 600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE C DA NOBREGA, 70 A- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000510 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, 133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7001064 | 11/06/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001065 | 11/06/2018 | 116.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001066 | 11/06/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7001067 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001068 | 11/06/2018 | 5293.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.005.533. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001069 | 11/06/2018 | 820.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.005.535. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001070 | 11/06/2018 | 116.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.005.534. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001071 | 11/06/2018 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS PACIENTEC SEVERINA DA SILVA FIRMINO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 46361 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001072 | 11/06/2018 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME CORE BIOPSIA DA MAMA REALIZADO EM MARIA JOSE DA CONCEI??O SANTOS,CONFORME NF 75259 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001073 | 11/06/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO SERVI?OS DE ANESTESIA NA PACIENTE MARIA GABRIELLA DOS SANTOS OLIVEIRA,CONFORME NF 75258.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001074 | 11/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE VERA LUCIA SILVA DE SOUZA,CONFORME NOTA FISCAL N? 75257 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001075 | 11/06/2018 | 77.20 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001076 | 11/06/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001077 | 11/06/2018 | 1350.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 12, 13, E 14 DE MAR?O, MANHA E TARDE NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 2484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 7001078 | 11/06/2018 | 24916.57 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?0000000162 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 7001079 | 11/06/2018 | 21565.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N? 41255. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA MNH 9499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001846 | 11/06/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001850 | 11/06/2018 | 6800.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. CONF. NF N? 002485. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001851 | 11/06/2018 | 1822.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BENEFICIO. CONFORME NF N? 000.000.309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001847 | 11/06/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2018 | 2036.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.008.999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001852 | 11/06/2018 | 18000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DO MINI TRIO ELETRICO USADO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2018. CONFORME NF N? 40385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2018 | 3500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??OME EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2018 | 2464.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2018 | 550.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS NA FROTA DE MAQUINAS. CONFORME NF N? 002480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2018 | 90.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. NF N? 932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001848 | 11/06/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2018 | 7000.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO A QUADRILHA CHAMENGO MEDONHO DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA??ES NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O 0008/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001080 | 12/06/2018 | 7990.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE SA?DE BUCAL INFANTIL PERSONALIZADO CONFORME NOTA FISCAL N? 002221 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 12/06/2018 | 300.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NO DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS, REFERENE AOS DIAS 29 E 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001081 | 13/06/2018 | 7990.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE SA?DE BUCAL INFANTIL PERSONALIZADO CONFORME NOTA FISCAL N? 002221 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001082 | 13/06/2018 | 591.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18936 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001083 | 13/06/2018 | 1165.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18937 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001084 | 13/06/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001085 | 13/06/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001086 | 13/06/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001087 | 13/06/2018 | 1120.84 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 038249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001088 | 13/06/2018 | 1696.65 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 038256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 7001089 | 13/06/2018 | 568.99 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 038264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001090 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001091 | 14/06/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE JURANCY OLIVEIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001092 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUCIA ALEIXO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001093 | 14/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA QUIRINO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 52803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 14/06/2018 | 100.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 14/06/2018 | 254.40 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO FIM DA OFICINA DE MAQUIAGEM DO GRUPO DE MULHERES, BENEFICIARIAS DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3000517 | 14/06/2018 | 800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DO AUTOMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 0002518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-8 MDE. NO DIA 13/06/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2018 | 750.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 038565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2018 | 920.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS EM TRANSPOSTRES PERTECENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLARES. CONFORME NF 002501. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001872 | 14/06/2018 | 3605.26 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 038381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001873 | 14/06/2018 | 5000.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.573.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001874 | 14/06/2018 | 5000.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2018 | 1817.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O 0003/2018, 0004/2018, 0005/2018, 0006/2018, 0007/2018, HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2018, HOMOLOGA??ODE TP N? 0003/2018, 0004/2018, 00005/2018, 0006/2018E0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001875 | 14/06/2018 | 3648.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 05 BANNER, DE 130,00 CADA, 200 ADESIVOS DE 30X30 CM A 7,99 CADA, 1000 ADESIVOS PLAQUINHA A 0,40 CADA E 40 PLACAS DE INDENTIFICA??O DE SALAS A 25,00 A UNIDADE, PARA OCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF N? 002524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2018 | 600.00 | 00039988325487 | ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2018 | 106.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 13/06/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 13/06/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM. NO DIA 13/06/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001866 | 14/06/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 1000920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DO ANTIGO PREDIO DAS AMIGAS DO LAR, QUE SERA UTILIZADO COMO ESPA?O DO ARTES?O NO PERIODO DO S?O JO?O DE ESPERAN?A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001876 | 14/06/2018 | 1590.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 3 FAIXAS DE 06 METROS PARA AVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 002521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2018 | 320.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2018 | 2738.27 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2018 | 930.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 93 ALMO?OS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O COMO OPERADORES DE M?QUINAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002550 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2018 | 850.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFIRI??O DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA: OGF-5315. CONFORME NF N? 00041133, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2018 | 1540.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE CRACHAS, SENHAS E ADESIVOS PARA AS BARRACAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM MOSTRUARI DA BONECA ESPERAN?A (MANDALA, CORTINA, E BONECAS DE TAMANHO VARIADOS) OS QUAIS ESTAR?O DISPONIBILIZADOS NOS?O JO?O DE ESPERAN?A.CONFORME NF N? 002551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM PATROCINIO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE FIGURINO PARA UM GRUPO DE QUADRI?JA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2018 | 312.50 | 00003770506448 | DAMIAO BENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DA LOMBADA ELEVADA NA RUA JOAQUIM VIRGULINO COM A MARTELADA. CONFORME NF N? 002545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2018 | 1800.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 180 REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME NF N? 002530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001911 | 15/06/2018 | 42229.36 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDI??O N? 02, REFERENTE A OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEO DAS RUAS JOAQUINA MARIA DE JESUS FELIX FIGUEIREDO, VIRGEM DOS POBRES E INACIO FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO, TENDO O NUMERO DE CONTRATODE REPASSE: 1025098-17/2015. SINCONV 820016 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NF N? 000033. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388), COM O VENCIMENTO DIA 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022018 | 0001901 | 15/06/2018 | 47190.00 | 10547961000174 | S.O ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALUGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADO AS PRA?AS MUNICIPAIS. CONFORME NF N? 000.001.904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2018 | 25473.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDNETE A COMPETENCIA DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2018 | 1994.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - (PREM) - MP 778/2017, PERIODO DE REFERENCIA 30/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2018 | 33.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802), COM O VENCIMENTO DIA 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O 032/2018.DE TP N? 0003/2018, 0004/2018, 00005/2018, 0006/2018E0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2018 | 991.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATOS DOS CONTRATOS 00003/2018,00004/2018,00005/2018,00006/2018 E 00007/2018.DE TP N? 0003/2018, 0004/2018, 00005/2018, 0006/2018E0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001908 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0001909 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 11/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2018 | 33.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O VENCIMENTO DIA 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2018 | 2240.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 039654. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2018 | 705.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVASANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE REBOQUE DE ONIBUS ESCOLAR DE MASSABIELE A CAMPINA GRANDE. CONFORME NF N? 2516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS,NO DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 FMAS,NO DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 15/06/2018 | 575.00 | 00006197803470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 002535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 15/06/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 15/06/2018 | 700.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O DE CERTIFICADOS DESTINADOS AS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS (OINTURA DE TECIDO E MAQUIAGEM) CONFORME NF N? 2546. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000523 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 10/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000524 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 10/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000525 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7001094 | 15/06/2018 | 16580.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?0000000163 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001095 | 15/06/2018 | 2368.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001096 | 15/06/2018 | 1237.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001097 | 15/06/2018 | 585.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001098 | 15/06/2018 | 14014.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001099 | 15/06/2018 | 1554.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 038561 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001100 | 15/06/2018 | 1994.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.351 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001101 | 15/06/2018 | 17025.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?1000821 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001102 | 15/06/2018 | 16485.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?1000822 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001103 | 15/06/2018 | 150222.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001104 | 15/06/2018 | 23175.16 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001105 | 15/06/2018 | 15314.08 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS DA BOA VISTA CONFORME CONTRATO N? 10219/2014-CPL. | 25092015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001106 | 15/06/2018 | 15314.08 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS DO BENEFICIO CONFORME CONTRATO N? 10219/2014-CPL. | 25092015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001107 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/05/18 A 10/06/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001108 | 15/06/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 11/05/18 A 10/06/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001109 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001111 | 18/06/2018 | 5222.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001112 | 18/06/2018 | 35895.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001113 | 18/06/2018 | 1622.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001114 | 18/06/2018 | 9295.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001115 | 18/06/2018 | 5208.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001117 | 18/06/2018 | 9084.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001118 | 18/06/2018 | 50092.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001119 | 18/06/2018 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL / COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001120 | 18/06/2018 | 1669.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU / EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001122 | 18/06/2018 | 7996.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001123 | 18/06/2018 | 1216.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O VIGILANCIA SANITARIA / EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001124 | 18/06/2018 | 470.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001125 | 18/06/2018 | 30112.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001126 | 18/06/2018 | 1771.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001127 | 18/06/2018 | 2682.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS / EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 18/06/2018 | 6285.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 18/06/2018 | 4707.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 18/06/2018 | 1122.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 18/06/2018 | 4400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2018 | 216414.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2018 | 37444.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2018 | 25042.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2018 | 16297.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2018 | 37947.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2018 | 20405.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2018 | 6641.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2018 | 5636.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2018 | 6151.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O/ EFETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2018 | 7320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O/ COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2018 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2018 | 3477.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2018 | 3977.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2018 | 1929.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS / EFETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2018 | 11600.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS / COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2018 | 13524.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2018 | 954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2018 | 7625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2018 | 19410.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS / EFETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2018 | 15209.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS / COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2018 | 2780.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINA??O P?BLICA CONFORME NOTA FISCAL N? 000003378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2018 | 2584.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS / COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2018 | 11401.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / EFETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2018 | 6408.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00007170267446 | JULIANA DE FATIMA PINTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2018 | 396499.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2018 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05, 07, 08, 12, 13 E 14/06/2018. CONFORME NF N? 1090117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26, 29, 30 E 31/05/2018. CONFORME NF N? 1089823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/05/2018. CONFORME NF N? 1090089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2018 | 356.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3801, REFERENTE AO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2018 | 392.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3801, REFERENTE AO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2018 | 384.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3801, REFERENTE AO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001976 | 20/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2018 | 700.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULOS EM VIAGEM COM ASSESSORIA JURIDICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CODADE DE RECIFE-PE. CONFORME NF N? 002589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2018 | 356.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3802, REFERENTE AO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2018 | 399.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3802, REFERENTE AO PROCESSO 201863.89.52000.6.217417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2018 | 4016.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12418-4, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2018 | 600.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2018 | 600.00 | 00070571101461 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 2560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2018 | 585.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2018 | 900.00 | 00009124611441 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2018 | 900.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2018 | 557.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2018 | 587.00 | 00002477571443 | SAMUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001962 | 20/06/2018 | 8636.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000250 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001963 | 20/06/2018 | 1601.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000251 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001964 | 20/06/2018 | 969.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40154 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001967 | 20/06/2018 | 3191.58 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, DO MES DE MAIO 2018. CONFORME NF N? 10127. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE , NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2018 | 134.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE SERVI?OS TELEFONICOS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361- 3806), COM O VENCIMENTO DIA 01/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2018 | 280.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA 7 PESSOAS ( POLICIAIS RODOVIARIOS) QUE MINISTRARAM PALESTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2018 | 2085.00 | 00002367357480 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE GRADES DE PROTE??O PARA A ESCOLA JOSE SOUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 2583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFIRI??O DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA: OEV 5210. CONFORME NF N? 00041440, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2018 | 1060.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEIVULO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000001026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2018 | 891.60 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, CLOROE SAB?O EM BARRAS) DESTINADA AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL. CONFORME NF N? 2553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2018 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2018 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.042.240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2018 | 2912.00 | 00004007738483 | ALEX BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DOS BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DO SAO JO?O DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 2566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2018 | 3432.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA NO EVENTO DO SAO JOAO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 002567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 20/06/2018 | 3600.00 | 19675630000194 | ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) PARES DE CHUTEIRAS SINTETICA SOCIETY, DESTINADOS A ESCOLA DE FUTEBOL DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 20/06/2018 | 1550.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MINITORA NA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO DESTINADOS AS MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?ACONFORME NOTA FISCAL N? 002569 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 20/06/2018 | 1240.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE QUADRA DE SOIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO, 4 DIAS 2 HORAS POR DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 20/06/2018 | 990.00 | 00008000329778 | ADJAIR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONITORAMETO A DISPOSI??O DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NF.N? 002587 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 20/06/2018 | 578.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.N? 002582 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 20/06/2018 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 002568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS,NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB,NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 PSB,NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N?23.125-8 PSB,NO DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X PSB,NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3 -AEPETI,NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 20/06/2018 | 520.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE REFEI??ES OFERTADAS NA CAPACITA??O DE TODOS OS TRABALHADORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001128 | 20/06/2018 | 1216.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O VIGILANCIA SANITARIA / EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001129 | 20/06/2018 | 3060.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATEREIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATEN??O B?SICA,CONFORME NOTA FISCAL N?021.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001130 | 20/06/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78611 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001131 | 20/06/2018 | 1931.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 78638 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001132 | 20/06/2018 | 611.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 403 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001133 | 20/06/2018 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 79244 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001134 | 20/06/2018 | 659.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18962 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001135 | 20/06/2018 | 2023.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18963 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001136 | 20/06/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1005740. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001137 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001138 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5.169-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001139 | 20/06/2018 | 1341.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE 255.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001140 | 20/06/2018 | 2000.00 | 00003558432428 | MARIA DA GUIA TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NO HME NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018,CONFORME NF N? 002585 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001141 | 20/06/2018 | 159.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO HOSPITAL (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001142 | 20/06/2018 | 164.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRE??O DO HOSPITAL (3361-3816) COM VENCIMENTO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001143 | 20/06/2018 | 3345.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001144 | 20/06/2018 | 5060.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2018 | 490.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA DE PE?AS DECORATIVAS EM MADEIRA E PUXADORES DE MADEIRAS, PARA ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/06/2018 | 1650.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM DRONE PARA O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2018 | 930.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 93 (NOVENTA E TRES) ALMO?OS DESTINADOS AOS OPERADORES DE M?QUINAS NO SERVI?O DE CONFEC??O DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 2590.,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001989 | 21/06/2018 | 6800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE A 34 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002598. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001990 | 21/06/2018 | 5000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DETRANSPORTE DE 25 CARRADAS D?GUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002597 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001991 | 21/06/2018 | 8400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002596. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001992 | 21/06/2018 | 3600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N ?002595. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2018 | 11890.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2018 | 1060.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEIVULO TIPO ONIBUBS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000001026. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA-ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEIVULO TIPO ONIBUBS DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 00041440. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2018 | 271.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0001994 | 22/06/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL N. 002604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2018 | 900.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2018 | 7000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO 07659671464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 2.250 MEDALHAS PARA A PREMIA??O DOS ATLETAS DA XXI EDI??O DA CORRIDA DA FOGUEIRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2018 | 3305.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2018 | 69647.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2018 | 8176.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2018 | 420.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DO 15? BPM. CONFORME NF N? 002594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001145 | 22/06/2018 | 3207.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001146 | 22/06/2018 | 3883.91 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.575 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001147 | 22/06/2018 | 3064.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 7001148 | 22/06/2018 | 3666.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000150 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001149 | 22/06/2018 | 1040.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 79496 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001150 | 22/06/2018 | 439.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 79497 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001151 | 22/06/2018 | 1874.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE APOIO TECNICO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA (E-SUS AB) NA SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 006967. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001152 | 22/06/2018 | 2034.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NF 000.253 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001153 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001154 | 22/06/2018 | 793.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001155 | 22/06/2018 | 4729.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001156 | 22/06/2018 | 2339.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS PSF'S E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 22/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 22/06/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA ,QUANDO EM VIAJEM A GUARABIRA/PB PARA ACOMPANHAR ACOMPANHAR A IRM? DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA PARA UMA VISITA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 22/06/2018 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, L?CIA MARIA ARA?JO DOS SANTOS , EM VIAGEM A GUARABIRA-PB, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A IRM? DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA PARA VISITA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 22/06/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMILES DE F. DINIZ BRITO,QUANDO EM VIAJEM A GUARABIRA/ PB,PARA ACOMPANHAR A IRM? DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA PAARA UMA VISITA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 22/06/2018 | 225.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES DA SILVA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 22/06/2018 | 225.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 22/06/2018 | 225.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DO NASCIMENTO DE SOUZA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 22/06/2018 | 225.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 22/06/2018 | 150.00 | 00054736609400 | MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DO SOCORRO PORTO DE ARAUJO LIMA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 22/06/2018 | 525.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS DESTINADAS A A MOTORISTA THAMIRESDE F. DINIZ BRITO REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO EM CARATER DE PLANTAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 25/06/2018 | 1800.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA 3? IDADE EM VISITA AO SITIO S?O JO?O. CONFORME NF N? 002607. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 25/06/2018 | 1550.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO MINITORA NA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO DESTINADOS AS MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?ACONFORME NOTA FISCAL N? 002569 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 25/06/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001157 | 25/06/2018 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE 256.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001158 | 25/06/2018 | 4238.40 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001159 | 25/06/2018 | 2700.00 | 00075421879291 | ALISSON DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM 02 PLANT?ES NOS DIAS 03/06 E 24/06 DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001160 | 25/06/2018 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF DO BELO JARDIM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001161 | 25/06/2018 | 1950.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 18996 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002019 | 25/06/2018 | 10550.00 | 19211006000136 | PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A EDUCA??O EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015,CONFORME NF 001.882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0002009 | 25/06/2018 | 30000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE NIEDSON LUA NO DIA 24/06/20418 E ALEXANDRE TAN QUE SERA REALIZADO NO DOA 30/06/2018. NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000152018 | 0002011 | 25/06/2018 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR RANNIERY GOMES NO DIA 24 DE JUNHO, NA ABERTURA DO S?O JO?O DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 1000067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0002014 | 25/06/2018 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DE ELIANE A RAINHA DO FORRO, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002020 | 25/06/2018 | 480.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 04 PLACAS 1M X0,50CM, 04 PLACAS 0,20 X 0,30 CM, 10 PLACAS 0,60 X 0,30 CM EM PVC ADESIVADO PARA SINALIZA??O DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DO S?O JOAO DE ESPERAN?A/PB.CONFORME NF N? 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0002018 | 25/06/2018 | 39956.50 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRAS D6. NOS A?UDES E ESTRADAS MUNICIPAAIS. CONFORME CONTRATO N? 00161/2018. NF N? 40010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2018 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 26, 30, 31/05 E 06, 09, 12/06, CONFORME NOTA FISCAL N? 1090209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2018 | 2508.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002007 | 25/06/2018 | 1900.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002606. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE DO PORTAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002016 | 25/06/2018 | 33740.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 000.000.311. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2018 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO MURO DA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF N? 2618. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTES NA MANUTEN??O DO MURO DA CRECHE DO PORTAL, CONFORME NF N? 2617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002040 | 26/06/2018 | 5210.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIIPIO. CONFORME NF N? 000.016.240. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002041 | 26/06/2018 | 1830.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIIPIO. CONFORME NF N? 000.016.242. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002042 | 26/06/2018 | 974.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNIIPIO. CONFORME NF N? 000.016.238. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002043 | 26/06/2018 | 271.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NF N? 000.016.237. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002044 | 26/06/2018 | 271.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NF N? 000.016.241. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002045 | 26/06/2018 | 1670.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NF N? 000.016.243 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002046 | 26/06/2018 | 92.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NF N? 000.016.239 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002021 | 26/06/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME NF ? 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME NF N? 000000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2018 | 600.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. A 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADES NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2018 | 530.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O EM 06 EXTINTORES PQS 06 KG E 05 MEXTINTORES AP 10 LTS, PERTECENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 40108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2018 | 264204.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2018 | 80.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF? 002625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002039 | 26/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 1002156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2018 | 2100.00 | 00000846346427 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PATROLEIRO NAS ESTRADAS URBANAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO. CONFORME NF N? 002616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2018 | 1650.00 | 00033416349830 | MARCELO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE SITIO LAGED?O NO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 002622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2018 | 1280.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME NF N? 002623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0002023 | 26/06/2018 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW DA BANDA BRASAS DO FORRO NO DIA 26 DE JUNHO DE 20148 EM PRA?A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000000140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002035 | 26/06/2018 | 20359.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA OS FEESTEJOS JUNINOS, SENDO 05 PLACAS 5X1M, 06 PLACAS 6X1M, 04 FAIXAS 3X1M, 01 FAIXA 3X0,70CM, 40 BANNERS 1X0,80CM, 10 BANNERS 1X1,20CM,400 ADESIVOS 0,10X015CM, 200 ADESIVOS 0,30X0,30CM, 03 ADESIVOS 1,20X3M. CONFORME NF N? 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002036 | 26/06/2018 | 7724.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS E SINALIZA??O PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA, 06 PLACAS 5X1M, 01 PLACA 6X1M, 09 BANNERS 1X1,2M. CONFORME NF N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001162 | 26/06/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 2620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001163 | 26/06/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 002619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001164 | 26/06/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 002621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001165 | 26/06/2018 | 159.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO HOSPITAL DO HOSPITAL (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001166 | 26/06/2018 | 164.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3816) COM VENCIMENTO EM 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001167 | 26/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001168 | 26/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSENILDO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001169 | 26/06/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOG. MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O DO EXAME CARIOTIPO COM BANDA G (SANGUE) REALIZADO NAA PACIENTE MENOR MARIA ALICE TARGINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001170 | 26/06/2018 | 14853.29 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001171 | 26/06/2018 | 287.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3000559 | 26/06/2018 | 448.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FAIXA 5X1M EM LONA PARA VEICULO EM PASSEIO NO MUNICIPIO COM O PESSOAL DO SCFV. CONFORME NF N? 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 27/06/2018 | 896.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 27/06/2018 | 4673.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 27/06/2018 | 13538.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 27/06/2018 | 9962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 27/06/2018 | 2251.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 27/06/2018 | 12857.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 27/06/2018 | 4762.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 27/06/2018 | 7870.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 27/06/2018 | 10640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 27/06/2018 | 9117.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 27/06/2018 | 5247.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 27/06/2018 | 1224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 27/06/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 27/06/2018 | 2374.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 27/06/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 27/06/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 27/06/2018 | 1213.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 27/06/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 890,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 27/06/2018 | 1811.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 27/06/2018 | 808.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 27/06/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 27/06/2018 | 271.00 | 00006197803470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001172 | 27/06/2018 | 6866.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001173 | 27/06/2018 | 5593.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001174 | 27/06/2018 | 820.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001175 | 27/06/2018 | 22815.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001176 | 27/06/2018 | 3953.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001177 | 27/06/2018 | 24543.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 729,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001178 | 27/06/2018 | 1219.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001179 | 27/06/2018 | 1264.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001180 | 27/06/2018 | 6793.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001181 | 27/06/2018 | 40062.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001182 | 27/06/2018 | 1253.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001183 | 27/06/2018 | 2149.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001184 | 27/06/2018 | 98085.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS PSFS/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001185 | 27/06/2018 | 106215.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS PSFS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001186 | 27/06/2018 | 18584.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001187 | 27/06/2018 | 14341.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001188 | 27/06/2018 | 75441.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001189 | 27/06/2018 | 13784.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001190 | 27/06/2018 | 9253.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001191 | 27/06/2018 | 22344.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001192 | 27/06/2018 | 10816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001193 | 27/06/2018 | 19262.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001194 | 27/06/2018 | 6570.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001195 | 27/06/2018 | 40929.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001196 | 27/06/2018 | 34636.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001197 | 27/06/2018 | 30857.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001198 | 27/06/2018 | 140558.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001199 | 27/06/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001200 | 27/06/2018 | 187022.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001201 | 27/06/2018 | 5701.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001202 | 27/06/2018 | 87080.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001203 | 27/06/2018 | 6028.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001204 | 27/06/2018 | 17105.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001205 | 27/06/2018 | 17034.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001206 | 27/06/2018 | 5113.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 3.400,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001207 | 27/06/2018 | 13978.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001208 | 27/06/2018 | 2938.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001209 | 27/06/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001210 | 27/06/2018 | 8573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 443,94 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.378,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001211 | 27/06/2018 | 3069.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.216,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001212 | 27/06/2018 | 2174.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001213 | 27/06/2018 | 2085.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001214 | 27/06/2018 | 1678.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001215 | 27/06/2018 | 2299.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001216 | 27/06/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001217 | 27/06/2018 | 13565.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001218 | 27/06/2018 | 5656.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001219 | 27/06/2018 | 1524.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001220 | 27/06/2018 | 21269.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001221 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001222 | 27/06/2018 | 14853.29 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001223 | 27/06/2018 | 287.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2018 | 16612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0002099 | 27/06/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW DO CANTOR BOB LEO, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 40046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2018 | 1790.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182018 | 0002102 | 27/06/2018 | 135000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOWS DAS BANDAS CANINANA NO DIA 27/06/2018, FORROZ?O KARKARA NO DIA 28/06/2018, JOSE ORLANDO NO DIA 28/06/2018, CAPILE DIA 29/06/2018 E FORRO DA BARKA DIA 29/06/2018, NOS FESTEJOS JUNINOSDA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 40053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2018 | 8965.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2018 | 23234.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2018 | 13134.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2018 | 14578.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2018 | 2707.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2018 | 1650.00 | 00002556280484 | ISMAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGED?O NO PERIODO DE 04 A 21 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2018 | 10687.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2018 | 27345.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2018 | 1261.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2018 | 15700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2018 | 15449.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2018 | 40020.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2018 | 37170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2018 | 25641.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2018 | 6480.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2018 | 4813.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2018 | 4004.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2018 | 13101.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2018 | 18135.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PENSIONISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2018 | 2850.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2018 | 1539.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2018 | 3867.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC DE FINAN?AS/FETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2018 | 26162.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2018 | 3464.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2018 | 666.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENCRGO DE PARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2018 | 179366.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2018 | 20464.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2018 | 13385.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2018 | 30526.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 539,07. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2018 | 16198.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2018 | 5504.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2018 | 453960.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2018 | 78816.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2018 | 119500.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2018 | 77181.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2018 | 87450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2018 | 43763.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2018 | 13827.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2018 | 28669.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2018 | 51405.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2018 | 33550.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHE/FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2018 | 31482.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS/EJA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2018 | 6618.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2018 | 15154.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.430,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2018 | 25130.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 3.500,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2018 | 18111.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.050,54 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 636,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2018 | 4764.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 240,96. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002115 | 28/06/2018 | 116826.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E DISTRITOS DE MASSABIELE, PINTADO E S?O MIGUEL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 000000166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2018 | 1650.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGED?O NO PERIODO DE14 A 30 DE MAIO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192018 | 0002119 | 29/06/2018 | 20000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O DO ARTISTA FABIANO GUIMAR?ES NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 40007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0002120 | 29/06/2018 | 30000.00 | 26627886000191 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ATRA??O ARTISTICA DE BETO BARBOSA PARA ABRILHANTAR O DIA 30 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0002122 | 29/06/2018 | 45000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "CAVALO DE PAU" REALIZADO DIA 29 DE JUNHO DE 20419, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2018 | 24825.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2018 | 5724.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2018 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO INCRA, NESTA DATA.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2018 | 4700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS EM FIBRA OPITICA, MUDAN?A DE ENDERE?O PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002118 | 29/06/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 490. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NO DIA 28/06/2018 E 29/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001224 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23812-0 CRIAN?A FELIZ, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23119-3 AEPETI, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23121-5 BOLSA FAMILIA, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23125-8 CRAS, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 BOLSA FAMILIA NEST DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 02/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 02/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N? 005 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 02/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DA SEDE DO CREAS, CONFORME NF N? 003 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 02/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O DA SEDE DO CRAS, CONFORME NF N? 004 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001225 | 02/07/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001226 | 02/07/2018 | 365.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NF.002672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001227 | 02/07/2018 | 40.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NA CONFEC??O DE 01(UM)CARIMBO DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NF 002637 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001228 | 02/07/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001229 | 02/07/2018 | 75.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A ADRIANA VITAL DUARTE PARA PARTICIPA??O DA 4? ASSEMBLEIA DA COSEMS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001230 | 02/07/2018 | 77.20 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00045753717420 | JOAO BATISTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2645. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2018 | 4556.45 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2018 | 1000.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADA A PREMIA??O COM OS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME NF N? 000007773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 45151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/06/2018. CONFORME NF N? 1090552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2018 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26, 30, 31, 31/05/2018 E 06, 09, 12, 14/062018. CONFORME NF N? 1090209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF? 002671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002152 | 02/07/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 40220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002153 | 02/07/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00058795685472 | JOSE MARCIO DIAS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERI?OS E SONORIZA??O MOVEL E PRODU??O DE MIDIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. CONFORME NF N? 2659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2018 | 7920.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 88 HORAS DE CORTE DE TERRA EM DIVERSAS PROPRIEDADES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002646. REF: A NOTA FISCAL 002646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2018 | 800.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E REPARO DA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE JUNHO. CONFORME NF N? 002641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2018 | 1351.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2018 | 1545.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002136 | 02/07/2018 | 750.00 | 27141922000175 | JOSE WELLIGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO SEMAFORO DA CIADE (1? PARCELA REFERENTE A MAIO) CONFORME NF N? 000022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002137 | 02/07/2018 | 750.00 | 27141922000175 | JOSE WELLIGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO SEMAFORO DA CIADE (2? PARCELA REFERENTE A JUNHO) CONFORME NF N? 000023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002138 | 02/07/2018 | 1350.00 | 27141922000175 | JOSE WELLIGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DE BOLACHAS DE LED PARA SEMAFOROS DESTA CIDADE. CONFORME NF N? 000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00082217513400 | CARLOS VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2018 | 833.33 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002150 | 02/07/2018 | 2400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK, PARA SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 40819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002151 | 02/07/2018 | 1800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE 06 FOSSAS SEPTICAS, NO MES DE JUNHO. CONFORME NF N? 40818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002177 | 03/07/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002179 | 03/07/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002189 | 03/07/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002176 | 03/07/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO. CONFORME NF N?002679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2018 | 2760.00 | 00009963846424 | HELLYSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PUBLICITARIOS PARA O S?O JO?O NO DIA 05 DE JUNHO. CONFORME NF N? 2708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2018 | 386.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE PLACA DE MADEIRA + XPS S?O JO?O 2018, PALHO??O MANOEL TAMBOR. CONFORME NF N? 002644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2018 | 3120.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVI?OS DE TRANSMISS?O AO VIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NF N? 002653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002159 | 03/07/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 1001799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002174 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 002670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002175 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE JUNHODE 2018, CONFORME NF N? 002675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002186 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE A JUNHO/2018. CONFORME NF N? 002684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002161 | 03/07/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NF N? 1008600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002162 | 03/07/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A MAR?OO DE 2018. CONFORME NF N? 1008601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002163 | 03/07/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1008602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002164 | 03/07/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 1008603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002165 | 03/07/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 1008604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002173 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 002678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002178 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002187 | 03/07/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002170 | 03/07/2018 | 7692.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.328. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002171 | 03/07/2018 | 5094.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.327. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002172 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JUNHO, CONFORME NF N? 002660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002180 | 03/07/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DEJUNHO. CONFORME NF N? 002691.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002181 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JUNHO, CONFORME NF ? 002689. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002182 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2673. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002183 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 2674 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002184 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002680. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002185 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF N? 002681. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002188 | 03/07/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001231 | 03/07/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002690 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001232 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001233 | 03/07/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME NF 002685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001234 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL(CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 002683 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001235 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DA CIOMUNICDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001236 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO BLOCO DA ATEN??O B?SICA A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 002676 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001237 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S JUNHO/18,CONFORME NF N? 002662.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001238 | 03/07/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002661 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001239 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 03/07/2018 | 352.00 | 00093108320459 | MARIA ESTELA M.ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM CONFEC??O DE LANCJES OFERTADOS EM A??O AOS USUARIOS DO CREAS,CONFORME NF 002697 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 03/07/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CREAS CONFORME NF 002696 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000596 | 03/07/2018 | 1780.44 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N? 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 03/07/2018 | 99.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 03/07/2018 | 259.40 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DA FINALIZA??O DO CURSO DE PINTURA OFERTADO AO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) BENEFICIARIAS DO CRAS,CONFORME NF.N?0000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 03/07/2018 | 600.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000006256 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 03/07/2018 | 280.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O DE FUNERAL 1 ATAUDE 60 CM E 1 VIAGEM A CAMPINA/ESPERAN?A, CONFORME NF N? 002665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 03/07/2018 | 630.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O DE FUNERAL SIMPLES E 1 REMO??O DO FALECIDO FERNANDO GALDINO DOS SANTOSNA/ESPERAN?A, CONFORME NF N? 002663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 03/07/2018 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?O DE FUNERAL KIT SIMPLES COMPLETO E 1 HIGIENIZA??O(FORMOL) DO FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CONFORME NF N? 002664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 3000605 | 04/07/2018 | 852.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.005.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 04/07/2018 | 1453.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM A SEREM UTILIZADOS EM A??O DESTINADAS AS MULHERES USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF N? 00000057 EME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 04/07/2018 | 1416.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NF N? 0000055 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 04/07/2018 | 1378.60 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NF N? 0000056 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 04/07/2018 | 1300.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA 3? IDADE EM VISITA A DIVERAS CIDADES NO PERIODO JUNINO CONFORME NF N? 002727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 04/07/2018 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001240 | 04/07/2018 | 28.87 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE,COM VENCIMENTO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001241 | 04/07/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA,SERVI?OS ANESTESICOS E MATERIAIS EXAME REALAIZADO NA PACIENTE MARIA ISABELA NERES DA CUNHA,CONFORME NF N? 46753 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001242 | 04/07/2018 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE ELAINE CHISTINE PESSOA DELGADO,CONFORME NF.N? 76006 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 7001243 | 04/07/2018 | 76295.51 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONTRU??O DA UPA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO ESPERAN?A-PB. CONFORME CONTRATO N? 00194/2015 E cei N? 51.231.33726/74 NOTA FISCAL N? 40122 EMCONFORME NF N? 40112. | 10132014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001244 | 04/07/2018 | 215.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3816) COM VENCIMENTO EM 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001245 | 04/07/2018 | 131.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001246 | 04/07/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7001247 | 04/07/2018 | 50186.42 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS DA BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 00225/2017, NF 000000123. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001248 | 04/07/2018 | 3280.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAMES E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 2724. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2018 | 1908.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002700. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2018 | 1908.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002701. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2018 | 1908.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002702. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2018 | 1908.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002703. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2018 | 1908.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 2704 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2018 | 970.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002705. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2018 | 970.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002706. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2018 | 970.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 2707 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2018 | 889.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002710. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2018 | 970.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NF N? 002709. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2018 | 3531.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG.DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM INSTALA??ES E MANUTEN??O NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL N? 40312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO CONTRATO N? 00194/2015 DO 8? ADITIVO CINTRATUAL.DE TP N? 0003/2018, 0004/2018, 00005/2018, 0006/2018E0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2018 | 1194.00 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF N? 000.00.120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002224 | 04/07/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O. REF AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 1003179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002225 | 04/07/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 1003178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2018 | 75.00 | 00041937473449 | ADILSON DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O COM CARRO DE SOM NA QUADRILHA DO CAPS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2018 | 3950.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO PARA AS CIDADES PAULISTA/PE,JUNCO/PB,PICUI/PB E CAMPINA FGRANDE/PB E AREIAL EM JUNHO/2018 CONFORM NF 002728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00009281198401 | SHIRLEY EMMANUELY BRAGA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE LOCADO A VIAGENS AS CIDADES DE PICUI, PEDRA LAVRADA E JOAO PESSOA COM CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF ? 2726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2018 | 400.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N? 000.000.159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2018 | 780.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2018 | 780.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 2719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2018 | 780.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2018 | 780.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 002722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2018 | 1290.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS EM TRANSPOSTRES PERTECENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLARES. CONFORME NF 002731. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002213 | 04/07/2018 | 1356.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002215 | 04/07/2018 | 216.60 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 043873. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002216 | 04/07/2018 | 494.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 043889. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002217 | 04/07/2018 | 208.22 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 043882. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002218 | 04/07/2018 | 1228.78 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 043877. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2018 | 1561.80 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 043884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002220 | 04/07/2018 | 10853.55 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002221 | 04/07/2018 | 2160.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000360. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002226 | 05/07/2018 | 25663.82 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2730. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002227 | 05/07/2018 | 5508.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000299 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002228 | 05/07/2018 | 3282.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000300 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002229 | 05/07/2018 | 1449.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40187 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002230 | 05/07/2018 | 1399.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 40188 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002233 | 05/07/2018 | 5640.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.331. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002234 | 05/07/2018 | 768.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.333. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002235 | 05/07/2018 | 960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.334. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002236 | 05/07/2018 | 7420.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.335. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002237 | 05/07/2018 | 12378.60 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NF N? 40177. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002238 | 05/07/2018 | 14175.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA UFCG, UEPB, E IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEE VICE VERSA, TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NF N? 40394. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002242 | 05/07/2018 | 1261.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 044926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002243 | 05/07/2018 | 1676.40 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 044692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002244 | 05/07/2018 | 2700.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2737. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2018 | 7393.25 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIRETIOS AUTORAIS, REFERENTE AO SAO JOAO DE ESPERAN?A, REALIZADO NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2018 | 2407.81 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA AVIANCA COM DESTINO A BRASILIA, PARA O PERIODO DE 03/07 A 05/07 E HOSPEDAGEM NO MESMO PERIODO PARA O PASSAGEIRO: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2018 | 2944.44 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA AVIANCA E LATAM COM DESTINO A BRASILIA, PARA O PERIODO DE 12/06 A 15/06 E HOSPEDAGEM NO MESMO PERIODO PARA OS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA JOAO MEIRA JUNIOR.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002211 | 05/07/2018 | 4224.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 2729. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002249 | 05/07/2018 | 5707.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DEESPERAN?A E VICE VERSA, TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NF N? 40393. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001249 | 05/07/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001250 | 05/07/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, CONFORME NF N? 002734. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 7001251 | 05/07/2018 | 1248.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000152 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7001252 | 05/07/2018 | 12934.54 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRAS DE AMPLIA??O E REFORMA DA UBS DA BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 00225/2017, NF 000000124. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 7001253 | 05/07/2018 | 2472.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO REN MASTER (AMBULANCIA). CONFORME NF N? 000.007.330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7001254 | 05/07/2018 | 29920.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7001255 | 05/07/2018 | 32072.92 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 7001256 | 05/07/2018 | 21709.13 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7001257 | 05/07/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001258 | 05/07/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7001259 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 7001260 | 05/07/2018 | 1410.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 44696 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001261 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001262 | 05/07/2018 | 7076.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001263 | 05/07/2018 | 373.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001264 | 05/07/2018 | 447.71 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 043898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001265 | 05/07/2018 | 2765.73 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 043892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001266 | 05/07/2018 | 230.00 | 08839644000260 | NOVO RUMO- MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM CAPACETE PSIKE PEELS, DESTINADO AO MOTOBOY QUE PRESTA SERVI?O NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7001267 | 05/07/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001268 | 05/07/2018 | 224.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19027 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001269 | 05/07/2018 | 1652.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19028 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001270 | 05/07/2018 | 146.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 79821 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001271 | 05/07/2018 | 293.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 79822 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001272 | 05/07/2018 | 250.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 TRAVESSEIROS COBERTOS POR NAPA, DESTINADOS A SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 05/07/2018 | 350.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS PARA VIAGEM DA A??O SOCIAL. CONFORME NF N? 40178. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 05/07/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000614 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, 133- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000615 | 05/07/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3000616 | 05/07/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 05/07/2018 | 4500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE JUNHO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000619 | 06/07/2018 | 4133.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICO PARA VEICULO LEVE TIPO SPIN, PARA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N? 000000309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001273 | 06/07/2018 | 1250.00 | 00013206619475 | CRISTIANO VITOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE M?DICOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 002741. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7001274 | 06/07/2018 | 61991.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001275 | 06/07/2018 | 74038.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001276 | 06/07/2018 | 114947.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.979 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 7001277 | 06/07/2018 | 26096.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 070.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001278 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7001279 | 06/07/2018 | 9828.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 000000310 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7001280 | 06/07/2018 | 5509.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 000000311 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001281 | 06/07/2018 | 378.48 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SR? MARIA AUXILIADORA P.SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001282 | 06/07/2018 | 245.75 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTES DESSE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002256 | 06/07/2018 | 8743.97 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S, BISCOITO E BOLO DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.000.130.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002257 | 06/07/2018 | 880.74 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S, BISCOITO E BOLO DIVERSOS) DESTINADOS AO EJA, CONFORME NF N? 000.000.128.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002258 | 06/07/2018 | 268.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S, BISCOITO E BOLO DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.000.127.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2018 | 950.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 92 LANCHES A EQUIPE DE APOIO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. CONFORME NF N? 2752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002261 | 06/07/2018 | 3003.84 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, DO MES DE JUNHO 2018. CONFORME NF N? 40128. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002262 | 06/07/2018 | 6314.88 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 16 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 595. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002252 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002253 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002254 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002255 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2018 | 267.00 | 13768053000107 | IGOR JOSE GOMES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUINICIPIO. CONFORME NF DE VENDA N? 000156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/07/2018 | 900.00 | 00011139981480 | MATEUS FILIPE CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA E 02 BASE DE MAQUINA PARA SOLDA E ALINHAMENTO. CONFORME NF N? 002739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2018 | 291.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE VEICULO TIPO PESADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N?000.028.928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002271 | 06/07/2018 | 2483.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002245 | 06/07/2018 | 2800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2738. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/07/2018 | 120.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 0314279-92 - CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2018 | 740.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.126.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002265 | 09/07/2018 | 2647.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD TRANSIT PERTECENTE A OBRAS. CONFORME NF N? 000000313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002266 | 09/07/2018 | 5553.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINH?O MERCEDES BENS PERTECENTE A OBRAS. CONFORME NF N? 000000312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002267 | 09/07/2018 | 7658.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002268 | 09/07/2018 | 179.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002269 | 09/07/2018 | 1315.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002273 | 09/07/2018 | 3337.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002274 | 09/07/2018 | 703.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002275 | 09/07/2018 | 4989.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 4018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002276 | 09/07/2018 | 411.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 40190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002277 | 09/07/2018 | 989.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 40191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002278 | 09/07/2018 | 3399.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPOPA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 40192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002293 | 09/07/2018 | 5664.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DEOBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002294 | 09/07/2018 | 4123.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DEOBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002296 | 09/07/2018 | 3661.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA: MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DEOBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002298 | 09/07/2018 | 112.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: QFN:5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002300 | 09/07/2018 | 5375.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002303 | 09/07/2018 | 3369.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002305 | 09/07/2018 | 5363.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002306 | 09/07/2018 | 4785.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002270 | 09/07/2018 | 682.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000000304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002272 | 09/07/2018 | 400.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR FIATALLIS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000000306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002279 | 09/07/2018 | 2149.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO TRATOR FOATALLIS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 40195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002280 | 09/07/2018 | 309.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 40194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002281 | 09/07/2018 | 3599.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS, EM VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 40193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002291 | 09/07/2018 | 3562.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINH?O DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002292 | 09/07/2018 | 3253.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2018 | 300.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME NF N? 002771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2018 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE CARGAS PARA APOIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL. CONFORME NF N? 002769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2018 | 3200.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE CARGAS PARA APOIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO. CONFORME NF N? 002770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2018 | 5600.00 | 00088467384468 | JANETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GAR?ONS, DECORA??O, CONFEC??O DE SALGADO, BOLOS E DOCES, ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA 150 PESSOAS NA CONCENTRA??O DO QUADRILH?O JUNINO NO AUDITORIO DO DOM PALMEIRA NO DIA29 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2018 | 800.00 | 00088467384468 | JANETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GAR?ONS, DECORA??O , ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS E CADEIRAS E CONFEC??O DE 40 ALMO?OS NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, EM COMEMORA??O DO DIA DA ENFERMAGEM. CONFORME NF N? 002757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002290 | 09/07/2018 | 68980.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMO??O DA ESTRUTURA FISICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JOAO 2018, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 40414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002302 | 09/07/2018 | 40500.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018 TERMINO DO ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO CONTRATO N? 00171/2015 DO 6? ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE RESULTADO DE HABILITA??O E REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTA??O DA NOVA EDUCA??O-TOMADA DE PRE?OS N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2018 | 840.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 002626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2018 | 9260.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2018 | 5443.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2018 | 144.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2018 | 16680.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2018 | 26989.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002283 | 09/07/2018 | 92.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NF N? 000.016.239 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002308 | 09/07/2018 | 3576.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.240. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002309 | 09/07/2018 | 2560.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.241. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002310 | 09/07/2018 | 3261.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.242. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002311 | 09/07/2018 | 3358.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.243. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002312 | 09/07/2018 | 3348.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-5350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002313 | 09/07/2018 | 3425.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.244. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002314 | 09/07/2018 | 2648.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.246. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002315 | 09/07/2018 | 3627.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.260. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002316 | 09/07/2018 | 3516.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OFG-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002317 | 09/07/2018 | 821.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO VAN DE PLACA: NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.262. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002319 | 09/07/2018 | 3354.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OEV 5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.245. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002320 | 09/07/2018 | 3229.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.263. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001283 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001284 | 09/07/2018 | 225.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001285 | 09/07/2018 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PSF DO PORTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001286 | 09/07/2018 | 81.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CAPSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 7001287 | 09/07/2018 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTA??O PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N? 13617 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001288 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVPO AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001289 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVPO AO M?S JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001290 | 09/07/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NF N? 000224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001291 | 09/07/2018 | 1823.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA-95520GG-8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001292 | 09/07/2018 | 1980.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFD-3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001293 | 09/07/2018 | 3860.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 1762 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001294 | 09/07/2018 | 3775.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001295 | 09/07/2018 | 3486.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.266 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001296 | 09/07/2018 | 118.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF 8098 DA MANUTEN??O DO SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001297 | 09/07/2018 | 856.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTEN??O DO SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001298 | 09/07/2018 | 900.00 | 00075421879291 | ALISSON DA SILVA FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM 01 PLANT?O NO DIA 01/07/ 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000621 | 09/07/2018 | 1727.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000622 | 09/07/2018 | 381.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000623 | 09/07/2018 | 763.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000624 | 09/07/2018 | 1729.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 10/07/2018 | 1928.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE PARA PASSEIO AO SITIO S?O JO?O EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08/06/2018 E ESTA??O CIENCIAS JO?O PESSOA/PB,CONFORME NF 002790 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X , NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 10/07/2018 | 550.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA POR SE TRATAR DE ASSUNTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 10/07/2018 | 400.00 | 00058760903449 | ROSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHORA JOSEFA FRANCISCA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003011078408 | MANOEL FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 10/07/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 10/07/2018 | 621.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 10/07/2018 | 2225.57 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000634 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/7/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000635 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/7/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000636 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/7/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 7001299 | 10/07/2018 | 9120.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001300 | 10/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO PESSOAL DA CARAVANA DO CORA??O,CONFORME NF N? 40649 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001301 | 10/07/2018 | 390.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19059 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001302 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001303 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 10/07/2018 | 300.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2018 | 600.00 | 00092995454487 | ROSANA MARIA HONORATO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE UMA OFICINA PARA 4? E 5? ANOS NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 2786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2018 | 120.00 | 00000825024471 | JOSE GIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE UMA OFICINA LIBRAS NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2018 | 600.00 | 00025106716420 | MARIA LENICI SOUZA MORAIS COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE UMA OFICINA PARA A EDUCA??O DO CAMPO NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002784. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2018 | 800.00 | 00027505367404 | CELUI ARAUJO DA SILVA | CALOR QUE ORA SEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA OFICINA PARA OS DIRETORES ESCOLARES NA III JORNADA PEGADOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 2778. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2018 | 700.00 | 00004231063419 | ROSICLEIDE ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA PARA CRECHE MINISTRADA NA II JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002315884454 | HEDNEY BENEDITO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA DE EDUCA??O FISICA MINISTRADA NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2018 | 300.00 | 00084036567420 | JOSE ROBERTO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA DE MATEMATICA MINISTRADA NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2018 | 400.00 | 00057243379400 | SOCORRO APARECIDA DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA PARA A EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA MINISTRADA NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 2775 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2018 | 300.00 | 00008971139420 | TAINNA VALENTIM RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA DE HISTORIA MINISTRADA NA III JORNADA OEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF ? 002774. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00001207439495 | FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA E CONFEC?OES DE FANTOCHES PARA A EDUCA??O INFANTIL NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001194024408 | IVANDRO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA DE CIENCIAS NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002780. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001921377437 | IOLANDA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA PARA O CICLO DE ALFABETIZA??O NA III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFOREM NF N? 002779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA OFICINA DE PORTUGUES NA III JORNADA PEGAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002777. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2018 | 2500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESS?ES GRAFICOS DE 250 LIVROS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2018 | 2500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40438. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2018 | 2133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME DOCUMENTO N? 07.17.18191.4588663-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2018 | 2133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME DOCUMENTO N? 07.17.18191.4590212-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DO 2? ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2018 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26 E 28/06/2018. CONFORME NF N? 1090958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19/06, 19/06 E 22/06. CONFORME NF N? 1090787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002364 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0002365 | 10/07/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 10/06/2018 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2018 | 5600.00 | 00002154941486 | ADRIANO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA PROCURADORIA JURIDICA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE EM RECIFE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E COMARCAS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME NF N? 002789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2018 | 500.00 | 00046724370353 | JAQUELINE SERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 180 REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?O NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF N? 002791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070482538430 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006765154442 | MARIVALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002297942893 | JOSE DOS SANTOS # | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012314202430 | AKSON ADRIANO DOS SANTOS HORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2018 | 954.00 | 00011631863410 | LEANDRO SALES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006725726488 | JURACI SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE. CONFORME NF N? 2767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2018 | 954.00 | 00097697982404 | JOSE PAJAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVILOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010610859455 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2018 | 954.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00082217513400 | CARLOS VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 002813.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2018 | 520.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO S?O JO?O DE 2018. CONFORME NF N? 002796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2018 | 470.00 | 00012183319410 | MARIA CAROLINA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO S?O JO?O 2018. CONFORME NF N? 002797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2018 | 420.00 | 00055236022487 | PAULO ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO 2018. CONFORME NF N? 002798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2018 | 780.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO S?O JOAO 2018. CONFORME NF N? 002801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2018 | 480.00 | 00004221429488 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO DE 2018. CONFORME NF N? 002802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2018 | 420.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO SAO JOAO 2018. CONFOREM NF N? 002810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2018 | 520.00 | 00000451644794 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO S?O JO?O 2018. CONFORME NF N? 002803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2018 | 990.00 | 00013074031409 | DAVID DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO. CONFORME NF N? 002804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2018 | 630.00 | 00004085512404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO 2018. CONFORME NF N? 002805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2018 | 730.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO. CONFORME NF N? 002806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2018 | 200.00 | 00000788176412 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO. CONFORME NF N? 002808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2018 | 990.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NO EVENTO DO SAO JOAO 2018. CONFORME NF N? 002809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002388 | 11/07/2018 | 14954.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 1.150 CAMISAS PARA ACORRIDA DA FOGUEIRA, QUE ACONTECEU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 002815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2018 | 138.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3801 (GABINETE DO PREFEITO) COM VENCIMENTO DIA 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002383 | 11/07/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2018 | 138.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3801 (RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO) COM VENCIMENTO DIA 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2018 | 114.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3800 (TRIBUTOS) COM VENCIMENTO DIA 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2018 | 300.00 | 00093216610420 | JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA III JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002807. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002382 | 11/07/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2018 | 222.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3806 (SECRETARIA DE EDUCA??O) COM VENCIMENTO DIA 01/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001304 | 11/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE RM CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE WILSON VICENTE PEREIRA,CONFORME NF.N? 76222 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001305 | 11/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL,REALIZADO N PACIENTE GEOVA BATISTA,CONFORME NF.N? 76220 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001306 | 11/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIMAR DA SILVA,CONFORME NF.N? 76238 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001307 | 11/07/2018 | 87.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001308 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 7001309 | 11/07/2018 | 1920.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTA??O PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N? 13630 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001310 | 11/07/2018 | 5373.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001311 | 11/07/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001312 | 11/07/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001313 | 11/07/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.124-X - CREAS , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 12/07/2018 | 230.00 | 00003958269427 | ANALICE DE ANDRADE FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ESXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001314 | 12/07/2018 | 875.60 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO PESSOAL DA CARAVANA DO CORA??O,CONFORME NF N? 40649 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001315 | 12/07/2018 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE (MARIA DAS NEVES COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001316 | 12/07/2018 | 10000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PS'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONF. NF N? 002824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001317 | 12/07/2018 | 8200.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S E DOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002823. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001318 | 12/07/2018 | 6000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002822. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001319 | 12/07/2018 | 7600.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002825. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2018 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAJEM A JO?O PESSOA -PB NO DIA 11 DE JULHO EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002400 | 12/07/2018 | 9600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 2831. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2018 | 5840.90 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CAMERA CANOS 70D KIT LENTE 50 ML STM 1.8. DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS E COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2018 | 1050.00 | 00016766832835 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO LOCAL DURANTE A CORRIDA DA FOGUEIRA NA FESTIVIDADE JUNINA /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2018 | 500.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA LOCAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00031056349832 | CLAUDIV?NIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LUGAR FEMININO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2018 | 500.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO LUGAR FEMININO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2018 | 300.00 | 00007966239454 | IVONETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERCEIRO LUGAR FEMININO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2018 | 3200.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA SEGUNDA PARCELA DO SERVI?O DE CONFEC??O DE 2 BLMPS (BAL?ES PUBLICITARIOS) PARA SERVIREM DE DIVULGA??O NO PERIODO JUNINO E USO EM DEMAIS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 002814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2018 | 310.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 002832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002411 | 12/07/2018 | 2800.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O REALIZADA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NF N? 002835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2018 | 1450.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA EVENTO DA AUDIENCIA PUBLICA DE MUNICIPALIZA??O DO TRANSITO NO DIA 21 DE MAIO DE 2018. CONFORME N FN? 002819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002393 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. CONFORME NF N? 2826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002394 | 12/07/2018 | 6000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONF. NF N? 002827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002395 | 12/07/2018 | 8600.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002397 | 12/07/2018 | 8200.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2018. CONFORME NF N? 002830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2018 | 10000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 50 CARRDAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00004069286497 | ALEXANDRE LAERTE CABRAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO PRESTADOS NA REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002412 | 13/07/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 1000930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001320 | 13/07/2018 | 1395.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001321 | 13/07/2018 | 3449.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001322 | 13/07/2018 | 2380.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001323 | 13/07/2018 | 17209.22 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001324 | 13/07/2018 | 3181.05 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001325 | 13/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROM?O DUARTE CONFORME NF.N? 76221 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001326 | 13/07/2018 | 3785.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?1000841 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001327 | 13/07/2018 | 420.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7001328 | 13/07/2018 | 7335.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.316, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 13/07/2018 | 300.00 | 00007697396440 | JOEL ALYSSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00004775950495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00006327557414 | CARLA GIOVANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 13/07/2018 | 400.00 | 00003483672443 | LUCINALVA DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 13/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 16/07/2018 | 477.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.002873. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 16/07/2018 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001329 | 16/07/2018 | 6214.52 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ARTROSCOPIA DE TORNOZELA DESTINADO AO PACIENTE FLORISVALDO SOUZA DIAS CONFORME DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 0800672-26.2018.8.15.0171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001330 | 16/07/2018 | 805.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001331 | 16/07/2018 | 521.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO TOCADOR DE SAFONA NA RECEP??O DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001332 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001333 | 16/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE MANUEL DOS SANTOS CONFORME NF.N? 76219 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DO 2? ADITIVO CONTRATUAL DE 10220/2014 E 10219/2014 E CONVOCA??O PREGAO 0032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002417 | 16/07/2018 | 8100.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE LIVROS E DIARIOS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 1000842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082018 | 0002418 | 16/07/2018 | 24965.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.000.314. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2018 | 1656.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CERTIFICADOS E ARTE DIVERSAS PARA A III JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 002871. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/07/2018 | 550.00 | 00011139981480 | MATEUS FILIPE CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E AJUSTES EM VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002419 | 16/07/2018 | 19906.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS DOS ESGOSTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/07/2018 | 200.00 | 00058795472487 | MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O QUARTO LUGAR FEMININO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2018 | 150.00 | 00010138252416 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTO LUGAR FEMININO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2018 | 200.00 | 00002039415432 | LUCIANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO QUARTO LUGAR MASCULINO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002528456417 | ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO SEXTO LUGAR MASCULINO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00000823184412 | MIRIAN FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO SEGUNDO ELITE FEMININO NAS CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2018 | 480.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO NAS FESTIVIDADES S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 002848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2018 | 800.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO TERCEIRO LUGAR ELITE NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/07/2018 | 480.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO NAS FESTIVIDADES S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 2849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 280 LANCHES E 500 SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TAIS COMO QUADRILHAS, POLICIAIS E SEGURAN?AS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME N F N? 002858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/07/2018 | 1633.84 | 00017390902841 | ANA CLAUDIA BRAGA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE REFEI?OES FORNECIDAS A EQUIPE DE APOIO NO S?O JOAO DE 2018. CONFORME NF N? 002846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/07/2018 | 156.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADE JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002435 | 16/07/2018 | 9611.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 10 TENDAS, 200 CADEIRAS E 65 MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018. CONFORME NF N? 2870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002439 | 16/07/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO S?O JOAO DO CRAS REALIZADO NO SITIO GRAVATARZINHO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002440 | 16/07/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO JUNINO DO GRUPO FELIZ IDADE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002441 | 16/07/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002442 | 16/07/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO (PALESTRA PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO) REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002443 | 16/07/2018 | 1350.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO S?O JOAO DA EDUCA??O REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002444 | 16/07/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO OFICIN SOBRE PRE NATAL NO DIA 21 DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002445 | 16/07/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO QUADRILH?O NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 002852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002446 | 16/07/2018 | 1350.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO S?O JOAO DA ESCOLA DOM PALMEIRA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 2860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002447 | 16/07/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2018, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO PELA MANHA E TARDE NA RUA SOLON DE LUCENA. CONFORME NF N? 002859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/07/2018 | 10000.00 | 00006755814601 | GIOVANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR ELITE MASCULINO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002467 | 17/07/2018 | 98800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMO??O DA ESTRUTURA FISICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JOAO 2018, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 40419. CONFORME LICITA??O N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2018 | 373.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LIGA??O PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/07/2018 | 3500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. CONFORME NF N? 002880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002479 | 17/07/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO S?O JOAO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/07/2018 | 2080.00 | 00008914600475 | JOSICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EVENTO RECORDANDO S?O JOAO REALIZADO NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 00286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/07/2018 | 2080.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EVENTO RECORDANDO SAO JOAO REALIZADO NA COMUNIDADE S?O FRANCISCO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO, CONFORME NF N? 002867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/07/2018 | 150.00 | 00011314906496 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO EVENTO RECORDANDO SAO JOAO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 14, 14 E 15 DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2018 | 350.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. NF N? 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/07/2018 | 1712.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.029.009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/07/2018 | 1000.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 100(CEM) ALMO?OS DESTINADOS AOS OPERADORES DE M?QUINAS NO SERVI?O DE CONFEC??O DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/07/2018 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.042.707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/07/2018 | 40.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 01 CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NF N? 002851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/07/2018 | 2500.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O EVENTO ESPORTIVO (PANAMERICANO DE KARAT?) NO PER?ODO DE 18 ? 22 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002454 | 17/07/2018 | 8114.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002455 | 17/07/2018 | 7000.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.771. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2018 | 2300.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF N? 2879. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/07/2018 | 920.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRIC OS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME NF N? 002875. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/07/2018 | 2748.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 47003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002456 | 17/07/2018 | 684.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.005.770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002457 | 17/07/2018 | 273.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF? E ACUCAR), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.005.765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/07/2018 | 42.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08(OITO) C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NF N? 002577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2018 | 300.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/07/2018 | 26.97 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE CONFORME NF N? 100085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/07/2018 | 70.80 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 06 RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM NOME DE NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/07/2018 | 64.00 | 16577984000108 | BAR DA FAVA RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/07/2018 | 20.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E BUCHAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2018 | 217.40 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NF.N? 000091769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/07/2018 | 1905.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LS MON DCPL2540DW. DESTINADO AO ETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NF N? 000.002.208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/07/2018 | 116.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/07/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 1024397-42, DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/07/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N? 0314279-92, DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001334 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001335 | 17/07/2018 | 138.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA,CONFORME NOTA FISCAL N? 68158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001336 | 17/07/2018 | 5225.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.005.769. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001337 | 17/07/2018 | 5594.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.005.767. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001338 | 17/07/2018 | 465.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.005.768. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001339 | 17/07/2018 | 7000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.005.772. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001340 | 17/07/2018 | 23.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001341 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.NF 002544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001342 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.NF N? 002841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001343 | 17/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE AILTON DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 17/07/2018 | 182.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PREPARO DE 14 REFEI??ES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NF N? 002874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 17/07/2018 | 500.00 | 00003254213408 | VANDA LUCIA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 17/07/2018 | 346.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTA STTP, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 18/07/2018 | 780.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.N? 002884 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 18/07/2018 | 200.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE REFEI??ES DESTINADA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O PARA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF N? 002883 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 18/07/2018 | 936.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS E AJUDANTES NA COMUNIDADE NO CENTRO DESTINADOS AOS USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 002885. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 18/07/2018 | 500.00 | 00001921377437 | IOLANDA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 18/07/2018 | 560.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE)HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O QUE ENTREGOU DOCUMENTOS PESSOAIS EMITIDOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 18/07/2018 | 300.00 | 00005587531406 | MARIA NAZARE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF N? 002886 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001344 | 18/07/2018 | 2580.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE DIVISORIAS E SERVI?OS DE INSTALA??O DE PORTAS. CONFORME NF DE SERVI?O N? 40113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001345 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001346 | 18/07/2018 | 130.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MEDULA DA PACIENTE CRISTIANE GOMES PORTO,CONFORME NOTA FISCAL N? 43703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/07/2018 | 3000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRDE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.0016047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2018 | 5558.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL E EMPREGADO) DA SERVIDORA MARIA DO CARMO FREIRE DE SANTANA DINIZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/07/2018 | 5460.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL E EMPREGADO) DA SERVIDORA MARIA DO CARMO FREIRE DE SANTANA DINIZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/07/2018 | 5725.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL E EMPREGADO) DA SERVIDORA MARIA DO CARMO FREIRE DE SANTANA DINIZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/07/2018 | 4142.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL E EMPREGADO) DA SERVIDORA MARIA DO CARMO FREIRE DE SANTANA DINIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/07/2018 | 280.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LONGARINA 03 LUGARES EM TUBO 30X 50 PLAXMETAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.001.048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002499 | 18/07/2018 | 24965.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS DAS ESCOLAS DO MUNIPIO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.314. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2018 | 2600.00 | 13938010000114 | CICERO DOS SANTOS NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E MANUTEN??O DA USINA DE LIXO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2018 | 1370.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE BOMBAS HIDRAULICAS DO MUNICIPIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002893.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/07/2018 | 805.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA CARAVANA DO CORA??O,CONFORME NF N? 002872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/07/2018 | 521.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TOCADOR NA RECEP??O DA CARAVANA NO HOSPITAL,CONFORME NF N? 002876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2018 | 150.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO LUGAR KIDS MASCULINO DO LUCAS ANTHONY PORTO DO NASCIMENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA LOCAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2018 | 150.00 | 00003908471435 | MAGNALDO BALBINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR KIDS FEMININO DURANTE A CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2018 | 330.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1? LUGAR KIDS 2 MASCULINO (R$ 150,00) , 2? LUGAR KIDS 1 MASCULINO (R$ 100,00) E 3? LUGAR KIDS 1 MASCULINO(R$ 80,00) NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/07/2018 | 300.00 | 00098181572491 | JOSE SEBASTIAO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0 3? LUGAR MASCULINO LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2018 | 150.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LUGAR KIDS MASCULINO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2018 | 100.00 | 00005589572428 | RENALLY MATIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO LUGAR FEMININO NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2018 | 262.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/07/2018 | 2450.00 | 29956128000105 | SIMEAO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 DIARIAS DE 2 CA?AMBAS TRUCADA, AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO A?IUDE DE CAMPO FORMOSO NO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NF N? 002898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2018 | 3800.00 | 29956128000105 | SIMEAO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 DIARIAS DE 2 CA?AMBAS TRUCADA, AOS SERVI?OS DEREMO??O DE ENTULHO NA ZONA URMANA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NF N? 002899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/07/2018 | 67.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2018 | 6400.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFRIGERA??O | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 FOGO?ES INDUSTRIAL 04 BOCAS ALTA COM FORNO E 1 FREEZER HORIZONTAL DUPLA A??O. DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000810. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002518 | 19/07/2018 | 1452.06 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 048633. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002520 | 19/07/2018 | 3416.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP 13 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2018 | 133852.75 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N ? 277.825-4, 277.825-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2018 | 2664.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2008, 2009 E 2010, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2018 | 992.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE OUTROS SERVI?OS DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/07/2018 | 155.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME NF N? 2896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00009124611441 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME NF N? 2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/07/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/07/2018 | 2091.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/07/2018 | 0.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001347 | 19/07/2018 | 937.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE APOIO TECNICO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA (E-SUS AB) NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. CONFORME NF N?002895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001348 | 19/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE PEDRO LEITE COSTA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41355. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001349 | 19/07/2018 | 12704.25 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PRE?OS DOS SERVI?OS DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BENEFICIO E BOA VISTA. CONFORME CONTRATO N? 10220/2014. NF N? 000045. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001350 | 19/07/2018 | 36757.14 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PRE?OS DOS SERVI?OS DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BENEFICIO E BOA VISTA. CONFORME CONTRATO N? 10219/2014. NF N? 000044. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3000662 | 20/07/2018 | 336.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL . CONFORME NOTA FISCAL DE N? 671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 20/07/2018 | 135.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR (3361-3109),RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001351 | 20/07/2018 | 234.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM EEXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE ARIOSVALDO BEZERRA NOBREGA. CONFORME NF N? 43811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001352 | 20/07/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL NO PACIENTE MARIA RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME NF.N? 76643 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001353 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7001354 | 20/07/2018 | 15500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?1000848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 7001355 | 20/07/2018 | 560.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001356 | 20/07/2018 | 1950.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 80362 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001357 | 20/07/2018 | 780.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 80429 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7001358 | 20/07/2018 | 1366.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS A CARAVANA DO CORA??O,CONFORME NOTA FISCAL N? 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001359 | 20/07/2018 | 8515.52 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO 3? BOLETIM DE MEDI??O DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA VISTA. CONFORME CONTRATO N? 10220/2014-CPLNF N? 000043. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001360 | 20/07/2018 | 927.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E SERVI?OS NAS MOTO DE PLACA NQK N7843 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NF N? 002914. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001361 | 20/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE FABIO FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME NF.N? 76674 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001362 | 20/07/2018 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE PAAF DE NODULOS NA REGIAO CERVICAL NO PACIENTE EDSON TITO COSTA. CONFORME NF.N? 76673 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001363 | 20/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE AILTON DOS SANTOS CONFORME NF.N? 76675 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 7001364 | 20/07/2018 | 4149.98 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO 3? BOLETIM DE MEDI??O DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BENEFICIO. CONFORME CONTRATO N? 10220/2014-CPLNF N? 000042. | 25092015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 41444-1 F. ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12625-X SNA. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12376-5 ITBI. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2018 | 325.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2018 | 92.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002536 | 20/07/2018 | 2472.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 400 ADESIVOS TIPO PLAQUINHAS, 04 FAIXAS 1X5M E 04 BANNERS 1X1,5 CM, PARA MANUTEN??O DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NF N? 9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2018 | 2080.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO DO BRITADOR, CONFORME NF N? 2911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO DO BRITADOR, CONFORME NF N? 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO DO BRITADOR, CONFORME NF N? 2909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002535 | 20/07/2018 | 640.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 ADESIVOS 1,2X3M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2018 | 2860.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 049059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2018 | 645.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK SMS STATION, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000022112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2018 | 700.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME NF N? 002908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2018 | 1720.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO. CONFORME NF N? 002909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2018 | 746.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MNH 9013 QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 2915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0002523 | 20/07/2018 | 5000.00 | 00007435469467 | GABRIELLA PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECU??O E DEMARCA??O DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2018 | 723.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MNW 8193 QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 2913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2018 | 1057.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MNH 9003 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 2912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2018 | 294.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONFEC??O E ORNAMENTA??O DA FESTIVIDADE JUNINAS DA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2018 | 80.00 | 00051109751400 | JOSE FELIX ROGACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR FAIXA 5O A 99 VISITANTE 9 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2018 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR FAIXA 30 A 39 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2018 | 150.00 | 00007815959407 | JOSE MARCIO LEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR FAIXA 20 A 29 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2018 | 100.00 | 00012997850428 | VINICIUS PEREIRA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 2 ?LUGAR FAIXA 14 A 19 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2018 | 100.00 | 00003681878455 | MARIA JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR FAIXA 40 A 49 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2018 | 100.00 | 00096635568468 | JOSEFA ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR FAIXA 50 A 99 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2018 | 80.00 | 00004012932462 | GERLANDA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR FAIXA 40 A 49 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2018 | 100.00 | 00013447738421 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A PREMIA??O DO 2? LUGAR FAIXA 14 A19 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2018 | 150.00 | 00013447754460 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR FAIXA 14 A 19 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/07/2018 | 215.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA LIMPEZA DO RECORDANDO S?O JO?O DAS UMBURANAS QUE ACONTECEU NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00007135842464 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 3? LUGAR ELITE MASCULINO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/07/2018 | 100.00 | 00001687082480 | PRISCILA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIA??O DO 6? LUGAR LOCAL DA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002565 | 23/07/2018 | 3404.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/07/2018 | 17712.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/07/2018 | 11751.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/07/2018 | 350.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DOS TECLADOS, LIMPEZA E REVIS?O GERAL EM DOIS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICOS. CONFORME NF N? 1000184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/07/2018 | 7739.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/07/2018 | 2595.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/07/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O CURSO DE FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/07/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O CURSO DE FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7001365 | 23/07/2018 | 800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA PLACA OGG-8319,CONFORME NOTA FISCAL N? 0007 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001366 | 23/07/2018 | 780.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 80447 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001367 | 23/07/2018 | 2195.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001368 | 23/07/2018 | 2134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001369 | 23/07/2018 | 5303.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001370 | 23/07/2018 | 796.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 23/07/2018 | 1250.00 | 00047627174449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 24/07/2018 | 182.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PREPARO DE 14 REFEI??ES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NF N? 002874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 24/07/2018 | 48.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 24.262-4-MAC, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001371 | 24/07/2018 | 23920.95 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF DO PORTAL, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000125. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001372 | 24/07/2018 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA BELO JARDIM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001373 | 24/07/2018 | 128.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051) COM VENCIMENTO EM 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001374 | 24/07/2018 | 910.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19118 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001375 | 24/07/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO KLECIO MAGALHAES CONFORME NOTA FISCAL N?43267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/07/2018 | 159.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR PARA MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N? 000.002.224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/07/2018 | 28670.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 058-0 IPTU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2018 | 29.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/07/2018 | 27940.66 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N ? 277.825-4, 277.825-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/07/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26, 27/06/2018. CONFORME NF N? 1091181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 E , 12/07/2018. CONFORME NF N? 1091359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002582 | 24/07/2018 | 14926.24 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.383. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002566 | 24/07/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 000000002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/07/2018 | 200.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. NF N? 1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DA 1? REPROGRAMA??O DA OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB. CONTRATO DE REPASSE N? 1005522-84/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/07/2018 | 450.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 45 ALMO?OS DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURAN?A NO SUPORTE PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA. CONFORME NF N? 002799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2018 | 250.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O 2? LUGAR MASCULINO FAIXA 40 A 49 VISITANTE 9 KM E1? LUGAR MASCULINO VISITANTE FAIXA 14 A 19 9 KM DO FILHO MENOR RIVALDO ARTHUR SOUZA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2018 | 150.00 | 00003130549404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 1? LUGAR FEMININO FAIXA 40 A 49 VISITANTE 5 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2018 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A UMA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2018 | 150.00 | 00003494477485 | MARINALDO BRAGA REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO 5? LUGAR LOCAL NA CORRIDA DA FOGUEIRA LOCAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2018 | 150.00 | 00058795472487 | MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LUGAR FEMININO NA FAIXA ET?RIA 50 A 99 NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2018 | 180.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 18 JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE POILICIAIS QUE DERAM SUPORTE NA CORRIDA DA FOGUEIRA/2018. CONFORME NF N? 002800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004877774416 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LUGAR KIDS NA CORRIDA DA FOGUEIRA DA MENOR LETICIA GOMES DE OLIVEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00004373667403 | UBIRANTAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO LUGAR ELITE MASCULINO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/07/2018 | 80.00 | 00019927991568 | REJANE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO TERCEIRO LUGAR FEMININO FAIXA 30 A 39 VISITANTE NA CORRIDA DA FOGUEIRA 5 KM NAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2018 | 150.00 | 00009459716482 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO NA FAIXA ETARIA DE 20 A 29 VISITANTE 5 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2018 | 100.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA 20 A 29 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2018 | 100.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA 50 A 99 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2018 | 100.00 | 00003311390490 | JAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA 30 A 39 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2018 | 80.00 | 00002941475435 | CARLOS ALBERTO FABIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO TERCEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA 40 A 49 VISITANTE 09 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2018 | 100.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O COM O SEGUNDO LUGAR FEMININO FAIXA 30 A 39 VISITANTE 05 KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/07/2018 | 100.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTA DO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315. CONFORME NF N? 002921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/07/2018 | 2000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TAMBORES DE 200 LTS VAZIOS E USADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 35747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2018 | 80.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 02 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 002920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002589 | 25/07/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O, REF. A JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 1008713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002601 | 25/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 1002182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7230-2 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001376 | 25/07/2018 | 102.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40.416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001377 | 25/07/2018 | 41.84 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE, COM VENCIMENTO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001378 | 25/07/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME NF.N? 76788 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001379 | 25/07/2018 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS E TOPOGRAFIA DO PACIENTE BRUNO DELGADO ANDRADE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 46780. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 7001380 | 25/07/2018 | 10000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTINA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N? 41197. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001381 | 25/07/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 002926. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001382 | 25/07/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 002925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001383 | 25/07/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 002924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 25/07/2018 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 002918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DO GRUPO DO CRAS CONFORME NF 002919 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 26/07/2018 | 5060.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 26/07/2018 | 949.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 26/07/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 26/07/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 26/07/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 26/07/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 26/07/2018 | 1213.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 26/07/2018 | 1403.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 26/07/2018 | 1391.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 26/07/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 26/07/2018 | 1900.00 | 00098290762453 | ADAILTON DIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 26/07/2018 | 14360.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 26/07/2018 | 9962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 26/07/2018 | 2260.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 26/07/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 26/07/2018 | 5716.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 26/07/2018 | 7270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 26/07/2018 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 26/07/2018 | 7116.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 26/07/2018 | 5216.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7001384 | 26/07/2018 | 13701.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001385 | 26/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001386 | 26/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DELMA DELMIRA DOS SANTOS PEREIRA NOBRE, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001387 | 26/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDITE ALVES DA COSTA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001388 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001389 | 26/07/2018 | 6655.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001390 | 26/07/2018 | 5905.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001391 | 26/07/2018 | 865.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001392 | 26/07/2018 | 25571.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001393 | 26/07/2018 | 3771.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001394 | 26/07/2018 | 25637.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 634,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001395 | 26/07/2018 | 1290.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001396 | 26/07/2018 | 1414.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001397 | 26/07/2018 | 8360.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001398 | 26/07/2018 | 42229.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001399 | 26/07/2018 | 869.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001400 | 26/07/2018 | 3161.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001401 | 26/07/2018 | 7146.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 221,97 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 6.000,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001402 | 26/07/2018 | 6266.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.464,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001403 | 26/07/2018 | 4050.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.216,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001404 | 26/07/2018 | 2406.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001405 | 26/07/2018 | 2326.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001406 | 26/07/2018 | 1684.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001407 | 26/07/2018 | 2319.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001408 | 26/07/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001409 | 26/07/2018 | 13587.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 371,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001410 | 26/07/2018 | 5455.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001411 | 26/07/2018 | 1724.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001412 | 26/07/2018 | 88643.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001413 | 26/07/2018 | 4260.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001414 | 26/07/2018 | 8157.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001415 | 26/07/2018 | 13559.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001416 | 26/07/2018 | 6974.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001417 | 26/07/2018 | 16917.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001418 | 26/07/2018 | 40509.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001419 | 26/07/2018 | 32250.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001420 | 26/07/2018 | 141667.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001421 | 26/07/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001422 | 26/07/2018 | 9262.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001423 | 26/07/2018 | 22743.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001424 | 26/07/2018 | 24431.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001425 | 26/07/2018 | 9862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001426 | 26/07/2018 | 14932.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001427 | 26/07/2018 | 101115.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PSF/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001428 | 26/07/2018 | 85313.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001429 | 26/07/2018 | 17588.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHDA SA?DE BUCAL/EFETIVOSDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001430 | 26/07/2018 | 17582.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHDA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001431 | 26/07/2018 | 74224.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001432 | 26/07/2018 | 18049.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001433 | 26/07/2018 | 17044.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001434 | 26/07/2018 | 11254.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001435 | 26/07/2018 | 3282.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001436 | 26/07/2018 | 193306.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2018 | 1624.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2018 | 3867.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40398-9 DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2018 | 134.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 08 (OITO) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (SETOR DE EMPENHO). CONFORME NF DE SERVI?OS N? 2945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/07/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME NF N? 000000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002686 | 26/07/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE JULHO/2018.CONFORME NF ? 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002672 | 26/07/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002673 | 26/07/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2018 | 4292.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2018 | 14711.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2018 | 17362.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/07/2018 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2018 | 300.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 02(DUAS)DI?RIAS DESTINADAS A SUB-SECRETARIA DE FINAN?AS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 26 E 27/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A INFOPUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE REVOGA??O DE LICITA??O 00008/2018 E HOMOLOGA??O ROMADA DE PRE?O N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2018 | 337974.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2018 | 187384.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2018 | 21111.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2018 | 14122.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2018 | 31259.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 539,07. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2018 | 5815.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2018 | 17370.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BAASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 285,39. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2018 | 16430.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.650,00 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2018 | 32168.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.854,83 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2018 | 21596.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.490,37 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2018 | 5931.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 348,81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2018 | 6618.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2018 | 448180.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2018 | 85758.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2018 | 158300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DEJUNHO A 21 DE JULHO /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2018 | 76350.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% /EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2018 | 103932.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2018 | 43069.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL /MDE / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2018 | 35633.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL /MDE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2018 | 14629.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL /MDE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL /MDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2018 | 50812.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL /FUNDEB 60% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2018 | 33624.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES /FUNDEB 60% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2018 | 31482.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2018 | 9458.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2018 | 2735.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2018 | 1805.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2018 | 23610.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2018 | 21114.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2018 | 8586.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2018 | 16808.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2018 | 5214.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2018 | 6681.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2018 | 28626.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/07/2018 | 40078.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2018 | 40991.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2018 | 530.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL. CONFORME NF N? 002928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/07/2018 | 500.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL. CONFORME NF N? 002927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2018 | 850.00 | 00011100200401 | ALDENIR AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 002935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2018 | 850.00 | 00013514511462 | FABIO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2018 | 850.00 | 00008639506477 | JO?O BATISTA CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2018 | 850.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2018 | 850.00 | 00023229775864 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2018 | 850.00 | 00011728758475 | JAILSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2018 | 850.00 | 00009513235475 | AGUINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2018 | 850.00 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2018 | 850.00 | 00009976801483 | AURELIANO COSTA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PODA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 24 DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2018 | 850.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PREIODO DE 02 A 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR ELITE FEMININO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2018 | 80.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMININO NA FAIXA ETARIA DE 3O A 39 NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2018 | 14662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2018 | 150.00 | 00008617832479 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO KDS 1 DA MENOR MARIA DE F?TIMA ELEUTERIO DOS SANTOS NA CORRIDA DA FOGUEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2018 | 11355.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2018 | 7454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTES / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2018 | 27536.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA / COMISIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2018 | 16321.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2018 | 243.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA DECORA??O UTILIZADAS O EVENTO DE ENTREGA DE CHUTEIRAS PARA CRIAN?AS DO PROJETO SEMENTES DE ESPERAN?A, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2018 | 4185.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONFEC??O DE 49 TROFEUS CONFECCIONADO EM MDF E 800 FITAS PERSONALIZADAS PARA A CORRIDA FOGUEIRA DE 2018. CONFORME NF N? 005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2018 | 1430.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONFEC??O DE 22 TROFEUS CONFECCIONADO EM MDF PARA A PREMIA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DE 2018. CONFORME NF N? 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2018 | 2800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2018 | 19614.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002689 | 27/07/2018 | 30267.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.842. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2018 | 1100.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONFEC??O DE 10 COMENDAS PERSONALIZADAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2018. CONFORME NF N? 006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2018 | 84956.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2018 | 38.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002699 | 27/07/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 591. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002701 | 27/07/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF AO MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 1003213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002702 | 27/07/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. REF AO MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 1003214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE DE AVISO DE LICITA??O TOMADA DE PRE?O 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0002694 | 27/07/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL N. 002947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001437 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001438 | 27/07/2018 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001439 | 27/07/2018 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVPO AO M?S JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002946 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001440 | 27/07/2018 | 2373.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19118 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001441 | 27/07/2018 | 41.84 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 27/07/2018 | 58.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 27/07/2018 | 3856.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE PERCUSS?O DO SFVC DESENVOLVENDO ASSIM A??ES EDUCATIVAS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.812-0 CRIAN?A FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 24.262-4-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 27/07/2018 | 4500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE JULHO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 27/07/2018 | 7270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 27/07/2018 | 300.00 | 00012567412484 | FRANCISCO LEANDRO BEZERRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 27/07/2018 | 160.00 | 00033457131449 | PEDRO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE(UMA CINTA COMPRESSIVA ABDOMINAL MASCULINA PACIENTE PORTADOR DE HERNIA ABDOMINAL,CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000704 | 30/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N? 0013 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000705 | 30/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O NA SEDE DO CREAS, CONFORME NF N? 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000706 | 30/07/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMETO DE SEGURAN?A ELETRONICA CM ALARMES MONITORADOS E MANUTEN??O NA SEDE DO CRAS, CONFORME NF N? 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 30/07/2018 | 1116.75 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NF N? 0000061 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 30/07/2018 | 500.00 | 00009158792473 | IOLANDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SA?DE ONDE A MESMA REALIZAR? UM TRATAMENTO EM SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001442 | 30/07/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELERONICA CM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF N? 0016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001443 | 30/07/2018 | 600.00 | 00095286462472 | IREMAR AGOSTINHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO. CONFORME NF N? 002952. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001444 | 30/07/2018 | 400.00 | 00095286462472 | IREMAR AGOSTINHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NF N? 002953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001445 | 30/07/2018 | 111.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2018 | 24825.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2018 | 3.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2018 | 5768.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2018 | 668.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2018 | 4357.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO A PREMIA??O PARA INCENTIVO A ARRECADA??O DO IPTU. CONFORME NF N? 000008408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2018 | 834.30 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TI PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 00002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/07/2018. CONFORME NF N? 1091559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2018 | 3000.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O ELETRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 002956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2018 | 65.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2018 | 63.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002709 | 30/07/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 1001846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002710 | 30/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NF N? 1002209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002711 | 30/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NF N? 1002210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002712 | 30/07/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 40224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002708 | 30/07/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMNETO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 0017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2018 | 191.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3361-3806 (SECRETARIA DE EDUCA??O) COM VENCIMENTO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002718 | 30/07/2018 | 55526.58 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME CONTRATO N? 000001472018. NF N? 000046. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2018 | 700.00 | 00002670384455 | ROSICLEIDE MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A UMA OFICINA PARA CRECHE MINISTRADA NA II JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU DIA 04/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002734 | 30/07/2018 | 5236.50 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 002954. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002735 | 30/07/2018 | 17245.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NF N? 002955. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002736 | 30/07/2018 | 1620.97 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NF N? 002957. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2018 | 1600.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DOS PISOS DA ACADEMIA DE SAUDE NOS DISTRITOS DE MASSABIELLE, PINTADO E S?O MIGUEL. CONFORME NF N? 002948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2018 | 52.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2018 | 499.80 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME NF N? 000.000.025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2018 | 400.00 | 00011656928485 | JORD?O MACEIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO SAO JOAO DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. CONFORME NF N? 002951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2018 | 1089.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE CAMPO DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002737 | 31/07/2018 | 11000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2018 | 2800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2018 | 970.00 | 00099220970449 | PAULO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO TANQUE DO BARRO, COMUNIDADE DE MEIA PATACA, CONFORME NF N? 002963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2018 | 14881.44 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 10.617-8 SALARIO EDUCA??O, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002746 | 31/07/2018 | 8682.96 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 603. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002747 | 31/07/2018 | 3191.58 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, DO MES DE JULHO 2018. CONFORME NF N? 40132. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002751 | 31/07/2018 | 6063.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DEESPERAN?A E VICE VERSA, TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NF 40401. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002752 | 31/07/2018 | 15817.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS COM CONDUTOR CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA A UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEE VICE E VERSA, TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NF N? 40400. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002754 | 31/07/2018 | 1250.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NF N? 002966. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002755 | 31/07/2018 | 4245.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NF N? 40179. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00045753717420 | JOAO BATISTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O CURSO PPP INVESTINDO NO FUTURO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O CURSO PPP INVESTINDO NO FUTURO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12.625-X SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2018 | 8100.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA (FILIAL SAPE) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTO HONDA CG 160 START PARA PREMIA??O DE INCENTIVO DE ARRECADA??O DO IPTU. CONFORME NF N? 000082137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002753 | 31/07/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 000000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001446 | 31/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO REINALDO DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41373. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001447 | 31/07/2018 | 160.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) COM VENCIMENTO EM 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001448 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001449 | 31/07/2018 | 954.00 | 00029679330826 | NILVA DELFINO JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001450 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. PROMOVIDO PELO COSEMS/ PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2018 NA SEDEDO CRO-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001451 | 31/07/2018 | 600.00 | 00007850760425 | MARIA DAS GRA?AS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE O PSF S?O FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DESTA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001452 | 31/07/2018 | 300.00 | 00003109405407 | ALESSANDRA DE SOUZA GOMES CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 31/07/2018 | 9749.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS CONFEC??O DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCES OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N?002960 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 3000712 | 31/07/2018 | 900.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A??ES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL N? 002959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 31/07/2018 | 190.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PICOL?S OFERTADOS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A??ES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DO CREAS,CONFORME NF N? 002961 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23119-3-AEPETI NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000716 | 01/08/2018 | 395.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000717 | 01/08/2018 | 762.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000718 | 01/08/2018 | 1729.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 3000719 | 01/08/2018 | 94.27 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 01/08/2018 | 547.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),CONFORME NF N? 7.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 01/08/2018 | 240.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADAS A BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000344 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 01/08/2018 | 1191.13 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORNE N? 5524 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 01/08/2018 | 869.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)CONFORME NF N?001945 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 01/08/2018 | 297.50 | 00003558265424 | MARIA APARECIDA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR ESTAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 01/08/2018 | 1066.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E AJUDANTES OFERTADOS EM UMA A??O PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF 002980 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001453 | 01/08/2018 | 2116.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DA AMBULANCIA DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.337 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001454 | 01/08/2018 | 1673.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001455 | 01/08/2018 | 5787.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001456 | 01/08/2018 | 2792.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001457 | 01/08/2018 | 828.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001458 | 01/08/2018 | 2805.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001459 | 01/08/2018 | 114.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001460 | 01/08/2018 | 2035.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001461 | 01/08/2018 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE RM DE ORBITAS E FACE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE TARGINO DA SILVA. CONFORME NF.N? 77040 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001462 | 01/08/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NO PACIENTE EDSON TITO COSTA CONFORME NOTA FISCAL N?43287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001463 | 01/08/2018 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VALDOMIRO PEDRO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001464 | 01/08/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001465 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001466 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002757 | 01/08/2018 | 5366.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OFB- 3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.317. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002758 | 01/08/2018 | 3862.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.316. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002759 | 01/08/2018 | 5562.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002760 | 01/08/2018 | 3599.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.331. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002761 | 01/08/2018 | 836.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: NPX- 9627 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.326. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002762 | 01/08/2018 | 3819.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.324. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002763 | 01/08/2018 | 4557.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.323. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002764 | 01/08/2018 | 4320.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.320. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002765 | 01/08/2018 | 3578.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.319. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002766 | 01/08/2018 | 5279.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.318. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002767 | 01/08/2018 | 3216.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002768 | 01/08/2018 | 3538.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002784 | 01/08/2018 | 2160.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A NO MES DE JULHO. CONFORME NF N? 000361. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002785 | 01/08/2018 | 2343.31 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 052593. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2018 | 1800.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRIC OS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME NF N? 002974. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 16 M? DE GRADES PARA O MURO DA ESCOLA WELLINGTON VITAL NO BAIRRO DO BRITADOR. CONFORME NF N? 002977. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002793 | 01/08/2018 | 2099.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 052113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002794 | 01/08/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.000.132.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002795 | 01/08/2018 | 1903.90 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCA??O JOVENS E ADULTOS. CONFORME NF N? 000.000.131.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002796 | 01/08/2018 | 11239.33 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.135.7 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2018 | 2085.00 | 00002365225403 | GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRASPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002978. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002769 | 01/08/2018 | 2559.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF- 7229 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002770 | 01/08/2018 | 2233.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGF- 5315 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2018 | 1210.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 121 REFEI??ES DESTINADOS AO OPERADOR DA PATROL E AUXILIADORES PARA SERVI?OS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NF N? 002979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002771 | 01/08/2018 | 102.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA: QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002772 | 01/08/2018 | 124.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA: QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002773 | 01/08/2018 | 6774.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002774 | 01/08/2018 | 5593.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002775 | 01/08/2018 | 6325.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002776 | 01/08/2018 | 6659.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002777 | 01/08/2018 | 5274.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A P? ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002778 | 01/08/2018 | 3568.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002779 | 01/08/2018 | 5153.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002786 | 01/08/2018 | 750.00 | 27141922000175 | JOSE WELLIGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO SEMAFORO DA CIDADE (3? PARCELA REF. A JULHO) . CONFORME NF N? 000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO /2018. CONFORME NF N? 002975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002790 | 01/08/2018 | 162.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.133.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, REFERENTE AS PAVIMENTA??ES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2018 | 50.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 2988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002799 | 02/08/2018 | 1093.75 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 052831. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2? PARCELA DE FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA??ES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; TCE; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; TST; DOU E TCE. EM NOME DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ESPERAN?A, DO SR NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, PREFEITO, E DO SR. ARTHUR RICHARDISON, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF N ? 40329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001467 | 02/08/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001468 | 02/08/2018 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTES LUCAS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS E LETICIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 42548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001469 | 02/08/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 49321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001470 | 02/08/2018 | 225.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001471 | 02/08/2018 | 200.00 | 03039986000100 | BOTICA - PHARMACIA DE MANIPULA??O LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLIRIO MANIPULAD, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA TOMAZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 02/08/2018 | 1200.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OPERACIONAIS PRESTADOS ACERCA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 003130 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 -PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000731 | 02/08/2018 | 1744.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3 -AEPETI NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000733 | 02/08/2018 | 3286.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 001.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 02/08/2018 | 200.00 | 00025069470434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DO BENEFICIARIO SOCIAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO ATRAV?S DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DA FAMILIA DO SR?SEVERINO HENRIQUE DE LIMA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00001175933465 | VIVIAN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DAS AEPETI, RELATIVO AO MES DE JULHO. CONFORME NF N? 002991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001472 | 03/08/2018 | 73.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001473 | 03/08/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 003008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001474 | 03/08/2018 | 2464.84 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL MONO SL M4075FR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 22256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001475 | 03/08/2018 | 262.16 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRICO PARA ELETRODOMESTICOS 1000VA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 22256. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001476 | 03/08/2018 | 78187.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.071.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001477 | 03/08/2018 | 46832.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.071.819 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001478 | 03/08/2018 | 30091.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.071.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002819 | 03/08/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE A JULHO/2018. CONFORME NF N? 003018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002816 | 03/08/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 003020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? AD00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00070832660426 | ANA PAULA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME NF N? 002993. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00002434934447 | MARIA DA GLORIA LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME NF N? 002992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2018 | 1400.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 002994. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 3004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2018 | 1042.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2018 | 1042.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2018 | 1042.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2018 | 1042.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2018 | 1042.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002813 | 03/08/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE JULHO. CONFORME NF N? 003025. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002814 | 03/08/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JULHO, CONFORME NF ? 003023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002821 | 03/08/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF N? 003011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002822 | 03/08/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE JULHO. CONFORME NF 003010. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002825 | 03/08/2018 | 18642.55 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002826 | 03/08/2018 | 1808.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2018 | 150.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O MASCULINO FAIXA 40 A 49 VISITANTE 09 KM 1? LUGAR NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002815 | 03/08/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 003022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002820 | 03/08/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 003026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2018 | 990.00 | 00005305881455 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. CONFORME NF N? 003040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002851 | 06/08/2018 | 5388.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS DESTINADA A VEICULO TIPO: CAMINH?O VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002858 | 06/08/2018 | 1609.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: CAMINHAO VW PERTECENT A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 40246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002827 | 06/08/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO. CONFORME NF N? 3009.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0002845 | 06/08/2018 | 35403.50 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRAS D6. DESTINADOS A REFORMAS DE PEQUENAS BARRAGENS E A?UDES NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00161/2018. NF N? 40011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002852 | 06/08/2018 | 1099.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: CAMINHAO BENZ PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 40236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2018 | 620.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 12 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO BAIRRO BRITADOR DE 24/07 A 06/08 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2018 | 230.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 300 SALGADOS E 1 TORTA COM 60 FATIAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS CHUTEIRAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SEMENTES DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO EVENTO DE ENTREGA DAS CHUTEIRAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SEMENTES DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002830 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 003002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002831 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 003001. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002833 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JULHO, CONFORME NF N? 002997. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0002834 | 06/08/2018 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) COM DPM PARA O MUNIC?PIO DE ESPERAN?A, COM CAPACIDADE DE 29 PASSAGEIROS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/08/2018 | 2084.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 3027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/08/2018 | 2084.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2018 | 2084.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003031 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2018 | 2084.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2018 | 2084.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 003032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2018 | 1600.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSORTE ESCOLAR. DE PLACAS OGF 2600, OGE 8350, OGF 5315, OGE 5660, OGE 5200. CONFORME NF N? 003043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002846 | 06/08/2018 | 3149.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS DESTINADA A VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.000.384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002847 | 06/08/2018 | 2414.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS DESTINADA A VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.000.385. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002848 | 06/08/2018 | 5286.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS DESTINADA A VEICULO TIPO: ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.000.386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002850 | 06/08/2018 | 3922.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS DESTINADA A VEICULO TIPO: ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.000.387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002853 | 06/08/2018 | 1445.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40241. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002854 | 06/08/2018 | 1430.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002855 | 06/08/2018 | 1451.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40244. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002856 | 06/08/2018 | 1385.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40245. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002857 | 06/08/2018 | 2056.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002861 | 06/08/2018 | 536.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO VAN (FORD TRANSIT) DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2018 | 150.00 | 00002678010414 | EDGAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE O MESMO TER CONDUZIDO A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA APARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COODENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAEDUCA??O, QUE ACONTECEU NO HOTEL POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS, CONDE- JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002828 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 003007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/07/2018 E 01/08/2018 CONFORME NF N? 1091970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2018 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 19, 20 , 21, 24, 24 E 25/07/2018 CONFORME NF N? 1091744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/08/2018. CONFORME NF N? 1092117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002829 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE JULHODE 2018, CONFORME NF N? 003003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002832 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF N? 003000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001479 | 06/08/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003024 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001480 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S JULHO/18, CONFORME NF N? 00299. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001481 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICUULO DE ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 002998 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001482 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003021 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001483 | 06/08/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME NF 3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001484 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL(CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 003017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001485 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORMENOTA FISCAL 3005 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001486 | 06/08/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DA CIOMUNICDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003006 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001487 | 06/08/2018 | 1380.10 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N.000.000.053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001488 | 06/08/2018 | 75.00 | 00007833074462 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA??O DE MARCA??ES DE CONSULTAS E EXAMES JUNTAMENTE A CENTRAL DE REGULA??O ESTADUAL QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001489 | 06/08/2018 | 9074.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001490 | 06/08/2018 | 185.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE ALZIRA ROCHA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40293 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001491 | 06/08/2018 | 86.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001492 | 06/08/2018 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PSF DO PORTAL, SITUADO NA RUA ODILON HERCULANO DA SILVA, 116. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 7001493 | 06/08/2018 | 3549.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001494 | 06/08/2018 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 73 (SETENTA E TRES) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001500 | 06/08/2018 | 2899.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 40240 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001501 | 06/08/2018 | 489.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO SAMU. CONFORME NF N? 40239 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7001502 | 06/08/2018 | 4213.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 000000383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001503 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 120 LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL COM ATENDIMENTO NO CAPS. CONFORME NF N? 003034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000741 | 06/08/2018 | 1226.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS EM VEIVULO SPIN, PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 40238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 06/08/2018 | 740.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADAS A BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL N? 000000347 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 07/08/2018 | 200.00 | 00049097547415 | MARIA APARECIDA DE LIMA ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 07/08/2018 | 452.00 | 00007177192433 | EDILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTNADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000742 | 07/08/2018 | 3286.48 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SFVC(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DECONFORME NOTA FISCAL N? 001.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 - PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001504 | 07/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE DA SILVA CONFORME NF.N? 77271 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001505 | 07/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE RM PELVE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUCIA ALEIXO CONFORME NF.N? 77270 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 7001506 | 07/08/2018 | 1644.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 054146 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001507 | 07/08/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001495 | 07/08/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001496 | 07/08/2018 | 35378.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.528 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001497 | 07/08/2018 | 21660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001498 | 07/08/2018 | 8355.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001499 | 07/08/2018 | 14087.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/08/2018 | 5500.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGNES COM A EQUIPE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N? 003055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2018 | 450.00 | 00007322142462 | JERLANDIA KELLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA INFOPUBLIC. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2018 | 450.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA INFOPUBLIC. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2018 | 450.00 | 00001291902414 | EDSANDRA PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA INFOPUBLIC. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2018 | 450.00 | 00003881312412 | ADJAILDA DE ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA INFOPUBLIC. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2018 | 450.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA INFOPUBLIC. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2018 | 1005.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NF N? 47109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002869 | 07/08/2018 | 5656.33 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002870 | 07/08/2018 | 263.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002871 | 07/08/2018 | 2343.31 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 052593. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002872 | 07/08/2018 | 888.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 054150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2018 | 166.15 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGISTRO DE ATAS,REGISTRO DE PESSOAS FISICAS E DE CERTIDAO DO REFERIDO REGISTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2018 | 150.00 | 00045753008453 | FERNANDO ANTONIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O PRIMEIRO LUGAR MASCULINO FAIXA 50 A 99 VISITANTE 09KM NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002917 | 08/08/2018 | 22500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMO??O DA ESTRUTURA FISICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JOAO NO BAIRRO S?O FRANCISCO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE ESPERAN?A. CONF. NF N? 40438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2018 | 50.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA CHAVE DA TAMPA DE COMBUSTIVEL DA CASSAMBA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2018 | 243.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MOI-8185, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2018 | 960.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2018 | 960.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2018 | 960.00 | 00012314202430 | AKSON ADRIANO DOS SANTOS HORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2018 | 960.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2018 | 960.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2018 | 960.00 | 00012567983473 | THIAGO GONCALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2018 | 960.00 | 00070482538430 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2018 | 2320.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 29 TRAJES DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 1? DE DEZEMBRO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA. CONFORME NF N? 002989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2018 | 4075.00 | 00006792690457 | JOSE SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONFEC??O DAS ROUPAS DOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE ALUSIVO DE 7 DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 2990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00010427387426 | INACIO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 003062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 003061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00097698407420 | MARIVALDO SIDLEY RODRIGUES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 003060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00088619133420 | FABIO LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO NO 1? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. CONFORME NF N? 003059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2018 | 960.00 | 00006725726488 | JURACI SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2018 | 960.00 | 00013074031409 | DAVID DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2018 | 960.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002910 | 08/08/2018 | 9270.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS DA RUA JOSE RAMALHO DA COSTA. CONFORME NF N? 000.000.322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002911 | 08/08/2018 | 6190.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS DA RUA 13 DE MAIO NO BAIRRO S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002912 | 08/08/2018 | 8310.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS DA RUA 13 DE MAIO NO BAIRRO S?O FRANCISCO. CONFORME NF N? 000.000.324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002913 | 08/08/2018 | 8344.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONTRU??O DO QUEBRA-MOLA EM FRENTE A PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 000.000.325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2018 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR WELLIGTON,RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2018 | 1328.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTOS DE 56 CARTEIRAS, DA ESCOLA HOSANA LOPES 01 GRADE NA ESCOLA DO CARRASCO, 02 CONSERTOS DE PORT?ES NA ESCOLA HOSANA LOPES, 01 CONSERTO DE PORT?O NA SECRETARIA DE ESDUCA??O EUMA FECHADURA DE PORTAO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NF N? 003057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2018 | 428.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA NPX-9627 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002890 | 08/08/2018 | 7073.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF N? 000.000.320. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002891 | 08/08/2018 | 28232.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARAOS DO COLEGIO WELIGTON VITAL. CONFORME NF N? 000.000.319. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2018 | 75.00 | 00002678010414 | EDGAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A EDGAR SANTOS DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 PARA CONDUZIR COORDENADORES PARA EVENTO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002914 | 08/08/2018 | 2850.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A.CONFORME NF N? 003068. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002916 | 08/08/2018 | 2330.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO PINTADO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A.CONFORME NF N? 003069. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40.398-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001508 | 08/08/2018 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(UMA)DI?RIA DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSO/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001509 | 08/08/2018 | 44.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (3361-2765) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7001510 | 08/08/2018 | 12380.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NO PSF DO PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.321, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 08/08/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,PARA BUSCAR UMA FAMILIA QUE FOI DESLIGADA DO PROGRAMA PPCAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 08/08/2018 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(UMA) DI?RIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DO NASCIMENTO DE SOUZA,QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA BUSCAR UMA FAMILIA QUE FOI DESLIGADA DO PROGRAMA PPCAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 08/08/2018 | 250.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B.L.DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOINAS DESTINADOS AO DESFILE DA MELHOR IDADE DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 08/08/2018 | 169.84 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNRCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAS DO DESFILE DO GRUPO DE SCFC,CONFORME NOTA FISCAL N? 003.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00099685930449 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 - PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 09/08/2018 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE QUADRA DE SOIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO, 4 DIAS 2 HORAS POR DIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 09/08/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 09/08/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 09/08/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 09/08/2018 | 3500.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001511 | 09/08/2018 | 4.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001512 | 09/08/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001513 | 09/08/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF N? 003077. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001514 | 09/08/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001515 | 09/08/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7001516 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001517 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001518 | 09/08/2018 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DO SISTEMA DE SEGURAN?A ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HRS,COM SENSORES DE MOVIMENTO,SIRENE E BATERIA A DO PSF NOVA ESPERAN?A CONFORME NF N? 00019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001519 | 09/08/2018 | 1550.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DO SISTEMA DE SEGURAN?A ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HRS,COM SENSORES DE MOVIMENTO,SIRENE E BATERIA A DO PSF JOCA TORRES CONFORME NF N? 00020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2018 | 4424.86 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA C/C 0115800-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES DE 60 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED ATE 3COLX7CM, NO PERIODO DE JULHO/2018, PROJETO PUBLICA??O LEGAL. CONFORME NF N? 181852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2018 | 3500.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REALIZA??O DE POSSE DO PESSOAL DO CONCURSO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002937 | 09/08/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40.398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2018 | 131.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0002922 | 09/08/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | WAN LATIN AMERICA IND. E C. DE VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OBINUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM DPM PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A, COM CAPACIDADE DE 23 PASSAGEIROS OS 29 ESTUDANTES SENTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002938 | 09/08/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2018 | 69.31 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2018 | 41.56 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2018 | 6416.30 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2018 | 1478.79 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2018 | 17.60 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2018 | 287.40 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2018 | 2451.28 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2018 | 294.80 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002939 | 09/08/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2018 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VISGEM AJO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE UMA AUDIENCIA NA SECRTEARIA DE ESPORTES DO ESTADO. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/08/2018 | 960.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?A E OLDA DE VEGETA??O EM ESTRADAS RURAIS DAS REGIOES DE MASSABIELLE, REF. A NF N? 3072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?A E OLDA DE VEGETA??O EM ESTRADAS RURAIS DAS REGIOES DE MASSABIELLE, REF. A NF N? 3073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00013305055499 | MARCELINO JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?A E OLDA DE VEGETA??O EM ESTRADAS RURAIS DAS REGIOES DE MASSABIELLE, REF. A NF N? 3074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00002557693421 | MACIEL APROGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?A E OLDA DE VEGETA??O EM ESTRADAS RURAIS DAS REGIOES DE MASSABIELLE, REF. A NF N? 3075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2018 | 3250.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N? 003065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2018 | 5200.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO AUDITORIO DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA,CONFORME NF N? 003064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2018 | 5600.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO LOCAL E CONCENTRA??O DOS PARTICIPANTES DO QUADRILH?O NO DIA 29 DE JUNHO/2018,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME NF N? 003066 EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2018 | 1280.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MATADOURO. CONFORME NF N? 3081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2018 | 1700.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME NF N? 003080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2018 | 5228.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2018 | 680.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MARTELETA DETINADO A CONSTRU??O DE UMA FAIXA ELEVADA EM FRETE A PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 003076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2018 | 600.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL. CONFORME NF N? 003078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008461038428 | RENATO CESAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CUITE EM TREINAMENTO PARA IMPLANTA??O DO PROJETO PARA ATLETAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2018 | 1150.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DO SISTEMA DE SEGURAN?A ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS, COM SENSORES DE MOVIMENTO, SIRENE E BATERIA PARA CASO DE PERDA DE ENERGIA, NA ESCOLA HOSANA LOPES. CONFORME NF N? 22. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2018 | 1080.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DO SISTEMA DE SEGURAN?A ELETRONICA MONITORAMENTO 24 HS, COM SENSORES DE MOVIMENTO, SIRENE E BATERIA PARA CASO DE PERDA DE ENERGIA, NA ESCOLA JOSE SOUTO. CONFORME NF N? 21. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002958 | 10/08/2018 | 1389.78 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 055603. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002959 | 10/08/2018 | 749.11 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 055611. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3, NESTA DATA.issqn | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA.issqn | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA.issqn | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2018 | 16735.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2018 | 9731.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2018 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001520 | 10/08/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DE HIPOFISE COM CONTRASTE E SERVI?OS ANESTESICOS PARA ROANY VITORIA MIRANDA ELOY,CONFORME NOTA FISCAL N? 46979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001521 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001522 | 10/08/2018 | 439.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81140 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001523 | 10/08/2018 | 1300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81148 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 - PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 24.262-4- CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3- AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 10/08/2018 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 13/08/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 3000764 | 13/08/2018 | 12998.19 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA (KIT DE ENXOVAL DE BEBE), PARA ATENDER AS M?ES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 13/08/2018 | 94.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR (3361-3109), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001524 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E MANUTEN??O DE CISTERNAS DOS PSF'S DA S?O JOSE E DO PINTADO. CONFORME NF N? 003083. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001525 | 13/08/2018 | 4600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001526 | 13/08/2018 | 7400.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001527 | 13/08/2018 | 13800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 69 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOTO DE 2018. CONF. NF N? 003088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001528 | 13/08/2018 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS ANESTESICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA LICE TARGINO DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB. CONFORME NF N? 77422.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001529 | 13/08/2018 | 760.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A 01 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEMBROS PARA PACIENTE ARIOSVALDO BEZERRA NOBREGA. CONFORME NF N? 40102. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2018 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 02/08/2018. CONFORME NF N? 1092286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NF? 003108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12.418-4 - ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2018 | 91.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002964 | 13/08/2018 | 8400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPIAS. CONF. NF N? 3085. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2018 | 1700.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O E CONFEC??O DE CERTIFICADOS E CONVITES, EVENTOS BNCC. CONFORME NF N? 003084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002966 | 13/08/2018 | 7400.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 37 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003092. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002967 | 13/08/2018 | 6800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE A 34 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JUNHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003086. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002968 | 13/08/2018 | 8200.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRASPORTE DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003089. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002969 | 13/08/2018 | 8400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE A 42 CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JUNHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002971 | 13/08/2018 | 1235.52 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 055787. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002977 | 13/08/2018 | 3310.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1000 UNIDADES DE BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 246726. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002975 | 13/08/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O CONDUTOR DO TRATOR QUE ESTA FAZENDO A LIMPEZA DOS A?UDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2018 | 650.00 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2018 | 650.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/08/2018 | 650.00 | 00009513235475 | AGUINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2018 | 650.00 | 00011100200401 | ALDENIR AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/08/2018 | 650.00 | 00023229775864 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2018 | 650.00 | 00013514511462 | FABIO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/08/2018 | 650.00 | 00008639506477 | JO?O BATISTA CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2018 | 650.00 | 00011728758475 | JAILSON LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/08/2018 | 650.00 | 00009976801483 | AURELIANO COSTA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/08/2018 | 300.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULO PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 003096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002996 | 14/08/2018 | 9000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002997 | 14/08/2018 | 5600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTODE 2018. CONFORME NF N? 003094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002998 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. CONFORME NF N? 003090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/08/2018 | 369.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/08/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2018 | 650.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13 DIAS A 50,00 A DIARIA. CONFORME NF N? 3109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2018 | 6348.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000001957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/08/2018 | 550.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.017.285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002989 | 14/08/2018 | 608.48 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056139. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002990 | 14/08/2018 | 228.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056056. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002992 | 14/08/2018 | 84.60 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056061. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2018 | 1578.90 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/08/2018 | 691.40 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056055. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/08/2018 | 228.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 056062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003009 | 14/08/2018 | 1192.95 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 056655. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003010 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003011 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001530 | 14/08/2018 | 370.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DE COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE IVANIA GON?ASVES DE SOUZA ROQUE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 47009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001531 | 14/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE RM COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NA PACIENTE IVANIA GON?ASVES DE SOUZA ROQUE, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB. CONFORME NF N? 77471 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001532 | 14/08/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001533 | 14/08/2018 | 221.70 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 056045 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001534 | 14/08/2018 | 121.50 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 056047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001535 | 14/08/2018 | 537.37 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 056040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001536 | 14/08/2018 | 3278.07 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 056043 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001537 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001538 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 05 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPA??O NO CURSO DE CODIFICA??O DE OBITOS, QUE OCORRER? NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001539 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001540 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7001541 | 14/08/2018 | 28781.86 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO UBS BELO JARDIM , CONFORME CONTRATO N? 0000225/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000127. | 25092015 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001542 | 14/08/2018 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 49442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000767 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 3000768 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000769 | 14/08/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 15/08/2018 | 87.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 15/08/2018 | 1850.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E SAPATOS DESTINADOS AO DESFILE DO GRUPO DOS USUARIOS SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 055548 EM ANEXO.EM AENXI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE PERCUSS?O PARA AO GRUPO DO SFVC(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NF N? 003119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 3000773 | 15/08/2018 | 1087.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.005.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001543 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003022 | 15/08/2018 | 286.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF? E A?UCAR), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003023 | 15/08/2018 | 555.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PREG?OPRESENCIAL 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2018 | 9.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003014 | 15/08/2018 | 8114.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.766. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003015 | 15/08/2018 | 5656.33 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.767. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003016 | 15/08/2018 | 263.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.768. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/08/2018 | 1600.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 430 CARTEIRINHAS ESTUDANTIS, PARA ALUNOS DO MUNICIPIO. CONFORME N FN? 003113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003021 | 15/08/2018 | 192.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF?), DESTINADO A SECRTEARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.005.975. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2018 | 520.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.017.285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/08/2018 | 13.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/08/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/08/2018 | 546.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2018 | 3250.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MA EXTRA??O DE PEDRAS ROCHOSAS NA RUA SANTO ANTONIO CANDIDO QUE RECEBERA PAVIMENTA??O. CONFORME NF N? 003120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA FRENTE DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NF N? 003118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/08/2018 | 424.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA EXECUTIVA COM BRA?O REGULAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 3243. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003028 | 16/08/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 1000940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE TOMADA DE PRE?O N? 004/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE CONCORRENCIA N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001544 | 16/08/2018 | 3596.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001545 | 16/08/2018 | 1465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001546 | 16/08/2018 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL DE 253.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001547 | 16/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARLY SERAFIM GOMES, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB. CONFORME NF N? 77596 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001548 | 16/08/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE RENATA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB. CONFORME NF N? 77597 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001549 | 16/08/2018 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PSF S?O FRANCISCO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,240. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001550 | 16/08/2018 | 2290.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 00000533 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001551 | 16/08/2018 | 2784.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS) LEN?OIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 001.141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001552 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00003558432428 | MARIA DA GUIA TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIVERSOS NO HME NOS MES JULHO DE 2018,CONFORME NF.003122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001553 | 16/08/2018 | 4587.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.005.979. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001554 | 16/08/2018 | 2596.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF N? 000.005.978. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001555 | 16/08/2018 | 383.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF N? 000.005.977. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001556 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001557 | 16/08/2018 | 2373.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 80678 EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001558 | 16/08/2018 | 1950.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001559 | 16/08/2018 | 1950.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 16/08/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 16/08/2018 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDA KARINA RAQUEL BARROS ARAUJO, CONFORME NF N? 00008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 16/08/2018 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDA GERMINIA VENANCIO A. FIALHO, CONFORME NF N? 00009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001560 | 17/08/2018 | 14886.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001401 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001561 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001562 | 17/08/2018 | 647.40 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) COLCHOES DOBLO REAL FLEX, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 000008801 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001563 | 17/08/2018 | 210.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/08/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/08/2018. CONFORME NF= 1092407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/08/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 E 10/08/2018. CONFORME NF= 1092549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/08/2018. CONFORME NF= 1092699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/08/2018. CONFORME NF= 1092766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/08/2018 | 107399.92 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/08/2018 | 1678.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003037 | 17/08/2018 | 10080.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.400. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003047 | 17/08/2018 | 24429.04 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS II, CICERO MARIANO, TRAVESSA JOAO PAULO II, MARIA SALUSTIANO E JOAQUIM GARCIADOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA N? 1030159-86/2016 - MCIDADES/PM ESPERAN?A. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DE FISCALIZA??O DE OBRA DE CONSTRU??O CIVIL DA OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003055 | 20/08/2018 | 48849.64 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANTES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO F. VASCONCELOS, REFERENTE A 1 MEDI??O, CONFORME TP 06/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1034759-54/2016,SICONV 834462, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003056 | 20/08/2018 | 22949.32 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO 1? BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018. | 00042016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2018 | 197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA TEMPORIAMENTE A ESCOLA JOSE LOPES,REF. AO M?S JULHO DE 2018 COM VENC. DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003053 | 20/08/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/08/2018 | 500.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE (ALMOXARIFADO). NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE RESULTADO SASE PROPOSTA E FASE HABILITA??O - TOMADA DE PRE?OS NO? 00009/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003052 | 20/08/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001564 | 20/08/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001565 | 20/08/2018 | 300.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 30 (TRINTA) ALMO?OS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL CONTA POLIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001566 | 20/08/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE RENATA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A-PB. CONFORME NF N? 77735 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 20/08/2018 | 724.19 | 00007319654423 | KELLYJANY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO EM UMA VIAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO PARA TRATAMENTO MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 21/08/2018 | 4239.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 21/08/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001567 | 21/08/2018 | 2421.11 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001403 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001568 | 21/08/2018 | 2491.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001569 | 21/08/2018 | 3109.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001570 | 21/08/2018 | 3150.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001404 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001571 | 21/08/2018 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES RM ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA. CONFORME NF N? 77766 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001572 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001573 | 21/08/2018 | 604.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRICO PARA ELETRODOMESTICOS 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 22391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001574 | 21/08/2018 | 700.00 | 00007657541423 | HENRY JONATHAS MESSIAS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AVALIA??O CINETICOFUNCIONAL REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO ARAUJO DINIZ, REFERENTE A 10 SESS?ES DE RPF, TENDO EM VISTA AS SEQUELAS ADQUIRIDAS POS TRAUMA POR BALA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/08/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE aviso de convoca??o segundo colocado-preg?o presencial NO? 0032/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003066 | 21/08/2018 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS LEGAIS, REFERENTE AO MES 08/2018. CONFORME NF: 0006072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2018 | 316.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NO DIA 21/08/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40398-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO (SETOR TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME NF N? 003135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (3361-3462) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2018 | 81.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (3361-3462) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2018 | 5260.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.379. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003068 | 21/08/2018 | 9989.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.006.018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003069 | 21/08/2018 | 705.37 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 058698. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003070 | 21/08/2018 | 931.38 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 058707. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003071 | 21/08/2018 | 739.26 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 058680. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2018 | 835.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRIC OS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME NF N? 3136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2018 | 700.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRIC OS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME NF N? 3137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/08/2018 | 840.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REMO??O DE PEDRAS E ESCAVA??O DE ESGOTO NA RUA ANTONIO C?NDIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2018 | 13393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/08/2018 | 510.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 03 DIAS DE MARTELETA DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA FAIXA ELEVADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2018 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE UM TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE- PB, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2018 | 156.25 | 00010649820428 | JOSE THIAGO COSTA DE LIMA | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 500 PICOLES PARA EVENTO CICLISTICO NO DIAS DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL N? 003115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/08/2018 | 105.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 4665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/08/2018 | 35.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 07(SETE)CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003089 | 22/08/2018 | 21815.35 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOUREN?O NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA N? 1029318-35/2016, SICONV N? 828694, MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTA??O. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003079 | 22/08/2018 | 235.00 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 058661. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003080 | 22/08/2018 | 1347.14 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 058797. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/08/2018 | 73.65 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGISTRO DE ATAS,REGISTRO DE TITULOS E DOCIMENTOS E UMA CERTID?O DO REFERIDO REGISTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/08/2018 | 74.65 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGISTRO DE ATAS,REGISTRO DE TITULOS E DOCIMENTOS E UMA CERTID?O DO REFERIDO REGISTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003095 | 22/08/2018 | 615.43 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 059196. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003096 | 22/08/2018 | 175.76 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 059205. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003097 | 22/08/2018 | 1001.36 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 059124. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/08/2018 | 249.00 | 03161004000220 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DESTINADOS AO SETOR DE IPTU,CONFORME NOTA FISCAL N? 016.593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE UM TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE- PB, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2018 | 1048.09 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/08/2018 | 160.00 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)FECHADURA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N? 001.833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE UM TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE- PB, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2018 | 313.00 | 00045143528453 | ANTONIO SILVANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002904 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/08/2018 | 200.00 | 27542597000152 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/08/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES DEEDITAL MED 3COL X 20CM, DIA 04/07/2018. CONFORME NF N? 182199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001575 | 22/08/2018 | 375.00 | 00009691115417 | RAIANE RAISSA EVARISTO DE S. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 05 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPA??O NO CURSO DE CODIFICA??O DE OBITOS, QUE OCORRER? NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001576 | 22/08/2018 | 300.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O NA 5? REUNIAO ORDINARIA DA CIB, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITORIO DA CIB, SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001577 | 22/08/2018 | 300.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O NO "I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/08/2018, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001578 | 22/08/2018 | 75.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA PARTICIPA??O NO "I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/08/2018, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001579 | 22/08/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.NF N? 003110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001580 | 22/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE LENILDE FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001581 | 22/08/2018 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PSF BELO JARDIM, SITUADO NA RUA ASCENDINO PORTELA. N? 42 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001582 | 22/08/2018 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CAPS, SITUADO NA RUA NASCIMENTO MANOEL 197 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001583 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001584 | 22/08/2018 | 1820.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001585 | 22/08/2018 | 229.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19222 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001586 | 22/08/2018 | 444.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001587 | 22/08/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA9PNEUMOLOGISTA,CONFORME NOTA FISCAL N? 40099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 22/08/2018 | 500.00 | 00006757190460 | DAIANA FLORENTINA DA CRUZ | VALOR QUE ORA DE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 22/08/2018 | 50.00 | 00005889854496 | ADRIANA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 22/08/2018 | 655.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DA ESTRUTURA METALICA DA BANDA DE PERCUSS?O PARA O GRUPO DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 003141 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 22/08/2018 | 1040.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MACINEIRO NA CONFEC??O DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA BANDA DE PERCUSS?O PARA O GRUPO SCFV DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N? 003144 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 22/08/2018 | 970.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS E AJUDANTES OFERTADAS EM A??ES PREVENTIVAS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 003142 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 22/08/2018 | 936.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.N? 003143. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 22/08/2018 | 1140.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS CONFEC??O DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCES OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N?003146 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 22/08/2018 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALGUNS ALUNOS PARA O SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003145. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 3000790 | 23/08/2018 | 2360.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A??ES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL N? 3150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 23/08/2018 | 182.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS OFERTADOS PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000030. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 23/08/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DO GRUPO DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME NF 003148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001588 | 23/08/2018 | 2784.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) LEN?OIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 001.141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001589 | 23/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004759668489 | HELENA CLEMENTINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA INSTITUCIONAL EM 120 CAMISAS DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME NF N? 3153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/08/2018 | 250.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 003155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2018 | 600.00 | 00004759668489 | HELENA CLEMENTINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA INSTITUCIONAL EM 180 CAMISAS DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DO MATADOURO. CONFORME NF N? 3152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2018 | 1580.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 158 ALMO?OS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHA NA ZONA RURAL NOS SERVI?OS DE CAPINANGEM E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME NF N? 003156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/08/2018 | 800.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS COM LOCA??O DE CAMINHAO MUNCK PARA MONSTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DE FERRO DO S?O JOAO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2018 | 150.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA 30 A 39 NA CORRIDA DA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2018 | 100.00 | 00001161589481 | WELTON RODRIGO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O KIDS MASCULINO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA FOGUEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MENOR FELIPE SOUZA ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/08/2018 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA SALDO DE EMPENHO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/08/2018 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/08/2018 | 700.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 003158. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2018 | 8162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTEN??O DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, GINASIOS E SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/08/2018 | 2712.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A AGO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/08/2018 | 7561.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001590 | 24/08/2018 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 77 (SETENTA E SETE) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001591 | 24/08/2018 | 3884.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001592 | 24/08/2018 | 608.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU. REF. A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001593 | 24/08/2018 | 2265.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. REF. A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001594 | 24/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO ADAILTON CAMARA PIMENTA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 41425. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001595 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00097782890420 | JAILSON MARCOLINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM DESENHOS TECNICO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA(HOSPITAL MUNICIPAL)DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001596 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001597 | 24/08/2018 | 1240.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE 03(TRES) MANUTEN??O E HIGIENIZA??O CORRETIVA E CARGA DE G?S NOS AR CONDICIONADOS DO SAMU E 01(UMA)HIGIENIZA??O E MANUTEN??O CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA DA EMERGENCIA NO HOSPITAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 24/08/2018 | 191.57 | 00004491949492 | MARIA DO SOCORRO CARLOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 27/08/2018 | 1683.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFOS EM BOOK DE GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR(27 GESTANTES) DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 01. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 27/08/2018 | 15547.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 27/08/2018 | 9962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 27/08/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 27/08/2018 | 2260.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 27/08/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 27/08/2018 | 5716.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 27/08/2018 | 6346.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 27/08/2018 | 8308.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 27/08/2018 | 10517.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 27/08/2018 | 6170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 27/08/2018 | 1554.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 27/08/2018 | 5378.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 27/08/2018 | 949.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 27/08/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?OS SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 27/08/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?OS SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 27/08/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 27/08/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 27/08/2018 | 1018.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, EFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 27/08/2018 | 1410.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 27/08/2018 | 2005.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 27/08/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 27/08/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001599 | 27/08/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001600 | 27/08/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001601 | 27/08/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001602 | 27/08/2018 | 113525.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001603 | 27/08/2018 | 92494.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001604 | 27/08/2018 | 24256.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001605 | 27/08/2018 | 15083.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001606 | 27/08/2018 | 74824.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001607 | 27/08/2018 | 21020.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001608 | 27/08/2018 | 10805.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001609 | 27/08/2018 | 17820.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001610 | 27/08/2018 | 22698.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001611 | 27/08/2018 | 11216.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001612 | 27/08/2018 | 23979.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001613 | 27/08/2018 | 6570.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001614 | 27/08/2018 | 16917.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001615 | 27/08/2018 | 43385.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001616 | 27/08/2018 | 25691.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001617 | 27/08/2018 | 188828.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001618 | 27/08/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001619 | 27/08/2018 | 151256.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001620 | 27/08/2018 | 7651.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001621 | 27/08/2018 | 81807.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001622 | 27/08/2018 | 8925.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001623 | 27/08/2018 | 12605.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001624 | 27/08/2018 | 18270.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001625 | 27/08/2018 | 11254.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001626 | 27/08/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001627 | 27/08/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA9 PNEUMOLOGISTA,CONFORME NOTA FISCAL N? 40100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001628 | 27/08/2018 | 5.90 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DECOM VENCIMENTO 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001629 | 27/08/2018 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVPO AO M?S AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003177 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001630 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001631 | 27/08/2018 | 7254.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001632 | 27/08/2018 | 3400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40994 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001633 | 27/08/2018 | 6335.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001634 | 27/08/2018 | 865.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001635 | 27/08/2018 | 26144.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001636 | 27/08/2018 | 5644.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 181,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001637 | 27/08/2018 | 25808.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 729,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001638 | 27/08/2018 | 1630.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001639 | 27/08/2018 | 1334.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001640 | 27/08/2018 | 8351.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001641 | 27/08/2018 | 59253.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001642 | 27/08/2018 | 2215.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 155,37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001643 | 27/08/2018 | 3454.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001644 | 27/08/2018 | 7640.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 160,66 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 6.000,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001645 | 27/08/2018 | 6058.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26 ESAL?RIO-MATERNIDADE R$ 1.464,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001646 | 27/08/2018 | 2416.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84 ESAL?RIO-MATERNIDADE R$ 1.907,99. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001647 | 27/08/2018 | 4596.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 287,50 ESAL?RIO-MATERNIDADE R$ 1.138,29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001648 | 27/08/2018 | 1899.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001649 | 27/08/2018 | 1684.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001650 | 27/08/2018 | 2016.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71 E SAL?RIO-MATERNIDADE R$ 1.144,79. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001651 | 27/08/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ( | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001652 | 27/08/2018 | 11256.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 475,65. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001653 | 27/08/2018 | 4580.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1,05 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.200,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001654 | 27/08/2018 | 1724.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001655 | 27/08/2018 | 13800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40993 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001656 | 27/08/2018 | 20243.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40992 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001657 | 27/08/2018 | 4970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40995 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001658 | 27/08/2018 | 198.51 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME-CASA DO DESENHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 1001086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2018 | 13307.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2018 | 17412.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2018 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/08/2018 | 4245.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/08/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DO TERMO ADITIVO DE SUSPENSS?O DE VALOR CONTRATO 0174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 00004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/08/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003199 | 27/08/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 1002230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2018 | 3877.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/08/2018 | 1628.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2018 | 57917.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/08/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME NF N? 000000012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003188 | 27/08/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME NF ? 000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0003191 | 27/08/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL N? 3179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2018 | 504088.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2018 | 84750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/08/2018 | 123190.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2018 | 89370.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2018 | 211902.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/08/2018 | 96685.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2018 | 21891.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/08/2018 | 42953.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/08/2018 | 14122.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2018 | 13884.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2018 | 37468.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 539,07. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2018 | 17374.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2018 | 11862.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2018 | 5831.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2018 | 70440.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL / MDE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2018 | 52122.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFATIL / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2018 | 33550.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES / FUNDEB 60% / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/08/2018 | 16525.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETROES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.650,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/08/2018 | 25395.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES, CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.677,40. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/08/2018 | 19545.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.284,24 E(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/08/2018 | 13158.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 412,23. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2018 | 29.10 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) DEBITADO NO DIA 09/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2018 | 43111.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2018 | 41078.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2018 | 31158.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2018 | 17425.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 439,23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/08/2018 | 6681.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/08/2018 | 5415.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/08/2018 | 870.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 003176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003198 | 27/08/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 000000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2018 | 27536.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2018 | 7454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTES / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2018 | 11355.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/08/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/08/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/08/2018 | 5735.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS BANDAS FANFARRAS PARA A APRESENTA??O DO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 000.005.427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2018 | 15700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/08/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2018 | 14662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/08/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/08/2018 | 26940.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2018 | 16252.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA / PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2018 | 10692.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003174 | 27/08/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA O CONDUTOR DO TRATOR QUE ESTA FAZENDO A LIMPEZA DOS A?UDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/08/2018 | 1000.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, USINAGEM DE PE?AS, SERVI?OS DE MAQUINAS PNEUMATICAS E MANUTEN??O EM GERAL EM VEICULO PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 3162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/08/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/08/2018 | 2807.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/08/2018 | 500.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICNAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 10 AO 25 DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 003173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/08/2018 | 500.00 | 00012208864409 | ELIELSON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 10 AO 25 DE AGOSTO/2018. CONFORME NF ? 003172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 10 AO 25 DE AGOSTO/2018. CONF. NF N 003171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2018 | 500.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 10 AO 25 DE AGOSTO/2018. CONFORME NF 003170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003207 | 28/08/2018 | 7800.00 | 30421967000108 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES: BENEFICIO, PAU FERRO E JUNCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003208 | 28/08/2018 | 7800.00 | 30421967000108 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES: LAGOA DE PEDRA E PEDRINHA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003209 | 28/08/2018 | 7800.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA, ARARAS E GRAVATAZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE V2018. CONFORME NF N? 003187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003218 | 28/08/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO MB DE PLACA OGF 7229 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 40297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003219 | 28/08/2018 | 4014.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS P?RA O VEICULO TIPO CAMINHAO MB DE PLACA OGF 7229, PERTECENTE A SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000000454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003220 | 28/08/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CAMINHAO MB DE PLACA OGF 7229, PERTECENTE A SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.007.432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003228 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 19 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE PEDRA PINTADA, MEIA PATACA DE CIMA E MEIA PATACA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL N? 0003197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003229 | 28/08/2018 | 7800.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE LAGES, RIACHO FUNDO E MARCELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL: 003196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003230 | 28/08/2018 | 4500.00 | 00010827511469 | CARLOS ANDRE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 70 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE MASSABIELLE, CAPEBA E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL: 003199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003231 | 28/08/2018 | 7800.00 | 00002416459481 | JOAO BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE MANI?OBA, UMBU E QUARENTA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003214 | 28/08/2018 | 1452.67 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 060236. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003215 | 28/08/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 550. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/08/2018 | 1690.00 | 00005934689452 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS XEROGRAFICAS, PLASTIFICA??O E ENCARDENA??ES DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA JOSE SOUTO. CONFORME NF N? 003192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2018 | 530.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA MANUTEN??I EM UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA EM MASSABIELLE ONDE FOI FEITO UMA MANUTEN??O CORRETIVA, HIGIENIZA??O GERAL E CARGA DE GAS. CONFORME NF N 0000000016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003222 | 28/08/2018 | 1855.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.007.433. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003223 | 28/08/2018 | 3042.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CNIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000455. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003224 | 28/08/2018 | 1500.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40296. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/08/2018 | 3300.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 20M? DE GRADES PARA O MURO DA ESCOLA WELLINGTON VITAL NO BAIRRO DO BRITADOR. CONFORME NF N? 003198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2018 | 400.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NDE CONSERTO DE QUEBRADEIRA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA OGE 5660 PERTECENTE AFOTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 003200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2018 | 300.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NDE CONSERTO DE QUEBRADEIRA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA OGE 5200 PERTECENTE AFOTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 003201. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2018 | 1040.00 | 00070571101461 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ENTREGAS DAS GUIAS DE IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF N? 003183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2018 | 1040.00 | 00006707968408 | EDSON BATISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ENTREGAS DAS GUIAS DE IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF N? 003182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2018 | 1040.00 | 00012707501433 | ALYNE KARLA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ENTREGAS DAS GUIAS DE IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF N? 003181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/08/2018 | 1040.00 | 00011167813448 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRODU??O NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ENTREGAS DAS GUIAS DE IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF N? 003180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003217 | 28/08/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 40232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/08/2018. CONFORME NF= 1092850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2018 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 16 E 17/08/2018. CONFORME NF= 1092912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/08/2018. CONFORME NF= 1092917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2018 | 343051.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001659 | 28/08/2018 | 116011.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7001660 | 28/08/2018 | 61501.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7001661 | 28/08/2018 | 42489.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072.319 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001662 | 28/08/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001663 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5169-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001664 | 28/08/2018 | 42798.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001665 | 28/08/2018 | 112885.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 28/08/2018 | 133.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR"OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 28/08/2018 | 5000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 20 (VINTE) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 28/08/2018 | 240.00 | 00006556820407 | ROBERTA CRISTINA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 28/08/2018 | 380.00 | 00011160714444 | NITHIESCA CAROLINA FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 28/08/2018 | 300.00 | 00095719105891 | IREMAR RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3-FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 28/08/2018 | 935.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADAS A BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL N? 000000387 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000826 | 29/08/2018 | 4000.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SFVC(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DECONFORME NOTA FISCAL N? 001.40 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000827 | 29/08/2018 | 1899.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3000828 | 29/08/2018 | 1894.13 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 29/08/2018 | 1150.00 | 00013877826490 | ALLAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 29/08/2018 | 115.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)CONFORME NF N?001977 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 29/08/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.119-3-AEPETI NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.812-0-CRIAN?A FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 24262-4-CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001666 | 29/08/2018 | 600.00 | 00007850760425 | MARIA DAS GRA?AS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE O PSF S?O FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DESTA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001667 | 29/08/2018 | 960.00 | 00029679330826 | NILVA DELFINO JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001668 | 29/08/2018 | 910.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 81789 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001669 | 29/08/2018 | 669.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19249 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DA HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. E EXTRATO DE CONTRATO PREG?O PRESENCIAL 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2018 | 51823.53 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003242 | 29/08/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 1001889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2018 | 5373.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DAS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DAS DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40398-9 DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12625-X SNA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) DEBITADO NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003243 | 29/08/2018 | 609.24 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 060937. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003244 | 29/08/2018 | 1725.08 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 060939. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003245 | 30/08/2018 | 30803.15 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME NF N? 003206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003246 | 30/08/2018 | 3108.60 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO LOGRADOURO E MEIA PATACA 1, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME NF N? 003204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003247 | 30/08/2018 | 4600.20 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO LAGED?O E MEIA PATACA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME NF N? 003205. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003248 | 30/08/2018 | 11278.28 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NF N? 40183. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003249 | 30/08/2018 | 16425.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA A UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA, TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NF N? 40417. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003250 | 30/08/2018 | 8204.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES DO PINTADO E RIACHO FUNDO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE E VICE VERSA, CONFORME NF N? 40416. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003251 | 30/08/2018 | 1855.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.007.433. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003252 | 30/08/2018 | 1500.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40296. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003253 | 30/08/2018 | 3042.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE MECANICAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000455. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003257 | 30/08/2018 | 3045.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A NO MES DE AGOSTO. CONFORME NF N? 000366. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE LOPES, REF. AO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003267 | 30/08/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??IO E MONITORAMENTO DE SEGUAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEN??O NA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF 0029. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003268 | 30/08/2018 | 3201.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 BANNERS 1X1.50, 01 BANNER 1X1,2M, 02 FAIXAS 1X6M, 02 FAIXAS 1X5M, 01 FAIXA 0,70X5M E 02 FAIXAS 0,70X3M., DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONF.NF 0013. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DAS DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2018 | 671.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2018 | 25.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2018 | 122.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO DE SUPRESS?O DE VALOR. CONTRATO N? 00175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PROJETO E OR?AMENTO DA 1? REPROGRAMA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB. CONTRATO DE REPASSE N? 1005521-69/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2018 | 30.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 03(TRES)CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTEN??O DA SECREATARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7001670 | 30/08/2018 | 34462.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001671 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00012204914460 | HUMBERTO LOUREN?O FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001672 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001673 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7001674 | 30/08/2018 | 22684.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 04 PLACAS 5X1M, 06 BANNERS 1X1,5M, 04 BANNERS 1X1,2M E 10FAIXAS 0,70X3M. DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 0012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001675 | 30/08/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORES NOS PSFS,CONFORME NF N? 00028 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001676 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 30/08/2018 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 HORARIOS POR SEMANA EM 02(DOIS)DIAS NA QUADRA DE SOIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003212. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000838 | 30/08/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000839 | 30/08/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 0026 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000840 | 30/08/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 0027 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3000841 | 30/08/2018 | 4100.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1000 ADESIVOS TIPO PRAGUINHA ECM,100 ADESIVOS,01 BANNER 10X15 CM,02 BANNER 1X1 5CM,03 FAIXAS 0,703M,03 FAIXAS 0,7X5M,01 FAIXA 1X5M E 02 FAIXAS 1X6.DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3000842 | 30/08/2018 | 2482.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE500 ADESIVOS TIPO PRAGUINHA ECM,50 ADESIVOS,01 BANNER 10X15 CM,02 BANNER 1X1 5M, 02 FAIXAS 70X5M 01 FAIXA 1X5M.DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 31/08/2018 | 250.00 | 00006001539405 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001677 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001678 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5.169-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001679 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00002659003440 | PAULA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM DESENHOS TECNICO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA(HOSPITAL MUNICIPAL)DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2018 | 1200.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME NF N? 000034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2018 | 210.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 4694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2018 | 500.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DE UM PORT?OS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, MEDINDO 3,00X2,10. CONFORME NF N? 003217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2018 | 1000.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA EM DE UM PORT?O DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL UM MEDINDO 4,600X2,10. CONFORME NF N? 003216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2018 | 80.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REF. A PREMIA??O DE 3? LUGAR MASCULINO NA FAIXA 20 A 29 VISITANTE 9 KM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2018 | 210.00 | 00006511320456 | JAILSON TRAJANO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO EVENTO DA MULATINHA EM COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR NO DIA 19 DE AGOSTO. CONFORME NF N? 003221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE CPMVOCA??O PARA A SSINAR CONTRATO DE PROCESSO DE TOMADA DE PRE?OS NO 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A METADE DA DIARIA DO DIA 31 DE AGOSTO, DIA QUE O PROCURADOR GERAL IRA SE DIRIGIR ATE O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA, PARA SITUAR SOBRE A SITUA??O DO PARCELAMENTO DOA PRECATORIOS DOMUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB E IRA NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA FORMULAR CONSULTAS SOBRE DEMANDAS JUDUCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2018 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, DIA EM QUE O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARTICIPOU DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2018 | 3440.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 061601. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003284 | 31/08/2018 | 9077.64 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 614. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003285 | 31/08/2018 | 4318.02 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, DO MES DE AGOSTO 2018. CONFORME NF N? 40134. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2018 | 75.00 | 00002678010414 | EDGAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A EDGAR SANTOS DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB CONDUZINDO OS CORDENADORES PEDAGOGICOS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DA BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2018 | 2400.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2018 | 2100.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGENS EXTRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME NF N? 003228. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003300 | 03/09/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.138. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003301 | 03/09/2018 | 13488.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.139. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA FRENTE DA ESCOLA HOSANA LOPES,CONFORME NF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003303 | 03/09/2018 | 2235.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE EM SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40316. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003305 | 03/09/2018 | 1564.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE EM SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40315. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003306 | 03/09/2018 | 7360.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3799, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000470. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003307 | 03/09/2018 | 5220.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 4858. PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000469. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS EMISS?O DE EXTRATOS MAGNETICOS, DEBITADO NA CONTA N? 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2018 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 23 E 24/08/2018. CONFORME NF= 1093156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2018 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 24/08/2018. CONFORME NF= 1093265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/08/2018. CONFORME NF= 1093410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/09/2018 | 2596.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIFEREN?A DE FATURAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF?003232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2018 | 150.00 | 00000922517495 | ALLYNE ARAGUAIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 03(TR?S) FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIL DESTINADAS A EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2018 | 870.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE DRONE (CAPTA??O DE IMAGENS) OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003310 | 03/09/2018 | 2900.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, R$ 1.450,00 A DIARIA, REALIZADA NO EVENTO DO RECORDANDO O S?O JOAO NO DISTRITO DE MASSABIELLE RESLIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003311 | 03/09/2018 | 4350.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, R$ 1.450,00 A DIARIA, REALIZADA NO EVENTO DO RECORDANDO O S?O JOAO NO BRITADOR, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2018 | 480.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSALTO DA RODA DA CATERPILAR 120 B, FERRAMENTA PARA ENCAIXE DE CUBOS NOVOS, SUPORTE DE FAROL DE MILLHA DA RETROASCAVADEIRA RANDON E PRISIONEIRO DOS PINOSDO H DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME NF N? 003227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2018 | 814.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (PA?S DIVERSOS) DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME N FN? 000.000.136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2018 | 680.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 04 DIARIAS DE MARTELETA A 170,00 R$, DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA FAIXA ELEVADA NA RUA MONSENHOR SEVERIANO NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001680 | 03/09/2018 | 937.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE APOIO TECNICO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMA??O DA ATEN??O BASICA (E-SUS AB) NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. CONFORME NF N?007166 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001681 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS EMISS?O DE EXTRATO BANCARIO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 17.687-7- BLATB, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001682 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 03/09/2018 | 450.00 | 00002200749414 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 03/09/2018 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 03/09/2018 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS EMISS?O DE ESTRATOS MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 - GEST?O BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 - PISO SOCIAL BASCIO, NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 03/09/2018 | 225.00 | 00011106065409 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 003229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 03/09/2018 | 2348.85 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 03/09/2018 | 500.00 | 00095109714487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 04/09/2018 | 190.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NF N? 8195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 04/09/2018 | 98.79 | 00093098553472 | MARLY SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL EM CONSONANCIA COM A LEI N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART.4? INCISO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 04/09/2018 | 160.00 | 00012319510443 | VALERIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL EM CONSONANCIA COM A LEI N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART.4? INCISO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 04/09/2018 | 300.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PETEADOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE COMPOEM A BANDA DE PERCUSS?O PARA O GRUPO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 04/09/2018 | 880.00 | 00046688102404 | JOSEFA CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COSTURAS NA CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE COMPOEM A BANDA DE PERCUSS?O PARA O GRUPO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 04/09/2018 | 720.00 | 00006792690457 | JOSE SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 04/09/2018 | 600.00 | 00005437623437 | JOSENILDA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL EM CONSONANCIA COM A LEI N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART.4? INCISO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 04/09/2018 | 600.00 | 00095284532449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL EM CONSONANCIA COM A LEI N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART.4? INCISO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 3000860 | 04/09/2018 | 8000.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 3000861 | 04/09/2018 | 7491.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AEPETI. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 3000862 | 04/09/2018 | 9636.02 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.394. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 - PISO SOCIAL BASCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001683 | 04/09/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001684 | 04/09/2018 | 2682.70 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 062530 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001685 | 04/09/2018 | 537.62 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL N? 062528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001686 | 04/09/2018 | 12880.00 | 05548063000109 | EDITORA GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 560 TALOES DE NOTIFICA??O DE RECEITA DO TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000259. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7001687 | 04/09/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1006854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001688 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003209 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001689 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003236 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001690 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S AGOSTO/18, CONFORME NF N? 003237. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001691 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 0033248 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001692 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL(CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 003239 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001693 | 04/09/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF 003244 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001694 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DA CIOMUNICDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003247 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001695 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME003246.NOTA FISCAL 3005 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001696 | 04/09/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003345 | 04/09/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003346 | 04/09/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2018 | 400.00 | 31032161000190 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE 80525814191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. CONFORME N F? 003267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2018 | 500.00 | 00010767861469 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DE UM CARROSEL PARA APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2018 | 550.00 | 00002556280484 | ISMAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BENEFICIO. CONFORME NF N? 3258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003347 | 04/09/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO CONFORME NF N? 3251.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003312 | 04/09/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REF. A JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 1008928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003313 | 04/09/2018 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REF. A JULHO DE 2018. CONFORME NF N? 1008927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2018 | 954.00 | 00011141200490 | RENALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 3259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003344 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003348 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 003249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003343 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE A AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 003242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003349 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 003238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003350 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME NF N? 003243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00076561755472 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O DE PROFESSORES EM EDUCA??O INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 3264. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE A 15 DIAS DANDO INICIO DIA 20 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2018 | 750.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE EDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2018 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2018 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2018 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2018 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2018 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2018 | 2085.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2018 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2018 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/09/2018 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2018 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO WELLINGTON VITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003331 | 04/09/2018 | 120.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAFE DA MANHA PARA 03 PESSOAS (POLICIAIS RODOVIARIO FEDERAL) QUE MINISTROU PALESTRAS SOBRE O TRANSITO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/09/2018 | 337.40 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 062551. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2018 | 416.44 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 062560. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/09/2018 | 532.08 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 062537. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003335 | 04/09/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003336 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO, CONFORME NF ? 003252. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003337 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 003140. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003338 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF N? 3241. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 0003339 | 04/09/2018 | 25628.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.391. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003340 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO, CONFORME NF N? 003235. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003341 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO. CONFORME NF 003253. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003342 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO. CONFORME NF 003254. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/09/2018 | 133.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA WELIGNTON VITAL TEMPORIAMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2018 | 1150.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DA MANUTEN??O DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003358 | 05/09/2018 | 4700.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 05 PLACAS MEDINDO 5X1 M PARA AS ACOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 0017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00076561755472 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMA??O DE PROFESSORES EM EDUCA??O INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 3264. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003368 | 05/09/2018 | 2886.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000485. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003369 | 05/09/2018 | 9393.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000480. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003370 | 05/09/2018 | 10146.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS 15190 VW PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 000000181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003371 | 05/09/2018 | 447.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40329. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003372 | 05/09/2018 | 804.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40326. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003373 | 05/09/2018 | 2208.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR . CONFORME NF N? 40325. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/09/2018 | 3081.49 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASAGEM A?REA LATAM E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DO PASSAGEIRO: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, IDA DIA 05/09 E VOLTA 06/09 PARA RESOVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003357 | 05/09/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 000000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2018 | 3124.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.016.478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2018 | 500.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BENEFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/09/2018 | 7450.00 | 00722641000150 | MONTENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL?ADOS ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA APRESENTA??O DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 0002.532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0003367 | 05/09/2018 | 522.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS BANDAS FANFARRAS PARA A APRESENTA??O DO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 000.005.456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2018 | 575.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTE A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2018 | 1150.00 | 00006595071452 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003362 | 05/09/2018 | 4200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 07 DIARIAS DE LOCA??O DE CAMINHAO MUNCK A SERVI?O DA ILUMINA??O PUBLICA, PRE?O UNITARIO A R$600,00. CONFORME NF N? 40902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003363 | 05/09/2018 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 05 DIARIAS DE LOCA??O DE CAMINHAO MUNCK A SERVI?O DA ILUMINA??O PUBLICA, PRE?O UNITARIO A R$600,00. CONFORME NF N? 40903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003364 | 05/09/2018 | 2700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 DIARIAS PARA SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. PRE?O UNITARIO A R$ 300,00. CONFORME NF N? 40901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003365 | 05/09/2018 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARA OS SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. PRE?O UNITARIO A R$ 300,00. CONFORME NF N? 40900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7001697 | 05/09/2018 | 21303.41 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000191 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 7001698 | 05/09/2018 | 38702.90 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIASIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 7001699 | 05/09/2018 | 5026.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.395. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 05/09/2018 | 1248.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTES NO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 05/09/2018 | 750.00 | 00006792690457 | JOSE SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 003296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000866 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 06/09/2018 | 1248.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTES NO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 - PISO SOCIAL BASCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000870 | 06/09/2018 | 3470.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000871 | 06/09/2018 | 1939.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000872 | 06/09/2018 | 639.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 06/09/2018 | 500.00 | 00003011078408 | MANOEL FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001700 | 06/09/2018 | 1526.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO PALIO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME NF N? 000000482 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001701 | 06/09/2018 | 1099.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 40327 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001702 | 06/09/2018 | 6946.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF N? 000000483 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001703 | 06/09/2018 | 2905.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO REN MASTER(ABULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40328 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001704 | 06/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001705 | 06/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARCOS EMANUEL ENGRACIO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001706 | 06/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA DE ARAUJO SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001707 | 06/09/2018 | 5.90 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE, COM VENCIMENTO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001708 | 06/09/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001709 | 06/09/2018 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA PUN??O ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA DE OLIVEIRA LEITE CONFORME NOTA FISCAL N?43394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001710 | 06/09/2018 | 1170.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 82132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001711 | 06/09/2018 | 6254.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.058. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001712 | 06/09/2018 | 871.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001713 | 06/09/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB E NATAL/RN, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001714 | 06/09/2018 | 4488.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001715 | 06/09/2018 | 3522.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001716 | 06/09/2018 | 115.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 7001717 | 06/09/2018 | 24062.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.397. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 7001718 | 06/09/2018 | 15312.10 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/09/2018 | 700.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA E LAVAGEM DOS CARROS PIPAS PRERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF ? 003300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/09/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/09/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/09/2018 | 4400.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA PROCURADORIA JUR?DICA A RECIFE, JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N? 003299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/09/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003382 | 06/09/2018 | 4380.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.400. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003383 | 06/09/2018 | 4268.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.399. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003384 | 06/09/2018 | 5251.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.401. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003385 | 06/09/2018 | 4549.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003386 | 06/09/2018 | 3247.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.402. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003387 | 06/09/2018 | 4322.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.404. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003388 | 06/09/2018 | 5241.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.405. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003389 | 06/09/2018 | 3548.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5660 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.406. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003390 | 06/09/2018 | 3534.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.408. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 06/09/2018 | 3617.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.407. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003392 | 06/09/2018 | 1239.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.409. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003393 | 06/09/2018 | 4329.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.409. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003395 | 10/09/2018 | 8473.75 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003396 | 10/09/2018 | 12168.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003397 | 10/09/2018 | 1808.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003398 | 10/09/2018 | 7000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.006.173. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003399 | 10/09/2018 | 23349.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.006.144. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003400 | 10/09/2018 | 8114.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.006.145. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003401 | 10/09/2018 | 487.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.016.803. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003402 | 10/09/2018 | 2294.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E NOVO MAIS EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.016.806. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003403 | 10/09/2018 | 2298.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E NOVO MAIS EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.016.804. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003404 | 10/09/2018 | 243.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.016.805. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003405 | 10/09/2018 | 201.50 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 064677. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003406 | 10/09/2018 | 609.24 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 060937 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003407 | 10/09/2018 | 6999.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.006.174. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0003408 | 10/09/2018 | 748.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 064462. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003409 | 10/09/2018 | 69656.66 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME CONTRATO N? 000001472018. NF N? 000047. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2018 | 365.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). REF. A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003411 | 10/09/2018 | 9200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVIL?O PRESTADOS DE 46 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003304. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003412 | 10/09/2018 | 8000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003413 | 10/09/2018 | 7800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 39 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003310. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003417 | 10/09/2018 | 9200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF 003303. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003414 | 10/09/2018 | 3600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 18 CARRDAS D'GUA AO PRE?O DE R$200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME NF N? 003309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003415 | 10/09/2018 | 6400.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 32 CARRADAS D'GUA AO PRE?O DE R$200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018.CONFORME NF 003311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003416 | 10/09/2018 | 10800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003427 | 10/09/2018 | 1555.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003428 | 10/09/2018 | 1563.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003418 | 10/09/2018 | 4884.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003419 | 10/09/2018 | 5584.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003420 | 10/09/2018 | 4666.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003421 | 10/09/2018 | 5124.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003422 | 10/09/2018 | 2648.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003423 | 10/09/2018 | 94.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003424 | 10/09/2018 | 115.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003425 | 10/09/2018 | 4557.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003426 | 10/09/2018 | 2362.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001719 | 10/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41982 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001720 | 10/09/2018 | 8400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME NF 003305. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001721 | 10/09/2018 | 9800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME NF 003307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 7001722 | 10/09/2018 | 7200.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 69 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME NF 003312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001723 | 10/09/2018 | 1853.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001724 | 10/09/2018 | 1675.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001725 | 10/09/2018 | 1998.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFD-3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.421 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001726 | 10/09/2018 | 1821.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001727 | 10/09/2018 | 3843.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA INQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001728 | 10/09/2018 | 1676.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.006.147. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001729 | 10/09/2018 | 588.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.006.148. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7001730 | 10/09/2018 | 4863.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.006.146. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001731 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001732 | 10/09/2018 | 23622.69 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? MEDI??O COM RECURSOS FUNDO A FUNDO DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO UBS DO PORTAL, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000134. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 10/09/2018 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL(3361-3230, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 10/09/2018 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121,5 BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 11/09/2018 | 94.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N?003319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF N? 003318 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 11/09/2018 | 94.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PICOL?S OFERTADOS NA CAMINHADA DE CONSCIENTIZA??O DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILAS) DESTINADAS OS USUARIOS DA POLITICA DA CREAS,CONFORME NF N? 003317 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 11/09/2018 | 395.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O NO GRUPO DAS GESTANTE DO "AMOR MAIOR" EM UMA A??O PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 003316 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 11/09/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3000886 | 11/09/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 11/09/2018 | 600.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTRINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 11/09/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 3000891 | 11/09/2018 | 3395.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO REFERENTE AO VEICULO SPIN, PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000892 | 11/09/2018 | 1099.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM VEIVULO SPIN, PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 40333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7001733 | 11/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES RM DE PELVE, REALIZADO NO PACIENTE JOAO FELIX, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 78463 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001734 | 11/09/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES RM DE PELVE COM CONTRASTE E SERVI?OS ANESTEGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ELIANA DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 78464 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001735 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS EM DUAS MACAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003314 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001736 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001737 | 11/09/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001738 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSO/PB E RECIFE/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES ECONSULTAS MEDICAS.quatro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 7001739 | 11/09/2018 | 1830.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTA??O PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N? 14095 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001740 | 11/09/2018 | 1434.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALA??ES DE AR-CONDICIONADOS DO PSF DO PORTAL E S?O MIGUEL CONFORME NF N? 000009310. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012018 | 7001741 | 11/09/2018 | 11400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 30 (TRINTA) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N?003744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 7001742 | 11/09/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 003/2018. NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001743 | 11/09/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7001744 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001745 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001746 | 11/09/2018 | 13394.94 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5? MEDI??O COM RECURSOS PROPRIOS DA AMPLIA??O E REFORMA DO PSF DA S?O FRANCISCO, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000135. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001747 | 11/09/2018 | 1949.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO REN MASTER(ABULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001748 | 11/09/2018 | 4669.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000493 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO /2018. CONFORME NF N? 003315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, REFERENTE AS PAVIMENTA??ES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003454 | 11/09/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2018 | 240.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2018 | 259.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 23 ALMO?OS DESTINADOS AO PESSOAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME NF N? 064456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2018 | 192.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 16 REFEI?OES DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZ??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 064448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2018 | 2920.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 003322. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003450 | 11/09/2018 | 2990.00 | 00051161770410 | SAMUEL PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ARA??O DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA DAS SEGUINTES COMUNIDADES: ASSENTAMENTO CICERO ROMANA I E II E LAGOA DOS CAVALOS.CONFORME NF DE SERVI?O N? 003306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. CONFORME NF N? 003323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2018 | 4.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO INCRA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2018 | 5582.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2018 | 16793.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003453 | 11/09/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003434 | 11/09/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003444 | 11/09/2018 | 1206.21 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 064857. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003446 | 11/09/2018 | 3306.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000494. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003447 | 11/09/2018 | 2048.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000495. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003448 | 11/09/2018 | 1698.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40335. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003449 | 11/09/2018 | 1162.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003457 | 12/09/2018 | 9766.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.423. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003463 | 12/09/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOLSTO DE 2018. CONFORME NF N? 1008954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2018 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/08/2018. CONFORME NF N? 1093548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2018 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28, 29, 30 E 31/08/2018. CONFORME NF N? 1093549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2018 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31/08 E 04/09 DE 2018. CONFORME NF N? 1093515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003468 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003469 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003458 | 12/09/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAF? DA MANHA DO CONDUTOR DA PATROL A SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2018 | 1800.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL PLACAS E BRAS?ES PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003455 | 12/09/2018 | 57563.13 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANTES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO F. VASCONCELOS, REFERENTE A 2? MEDI??O, CONFORME TP 06/2018,CONTRATO DE REPASSE N? 1034759-54/2016, SICONV 834462, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 7001749 | 12/09/2018 | 74769.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONTRU??O DA UPA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO ESPERAN?A-PB. CONFORME CONTRATO N? 00194/2015 E cei N? 51.231.33726/74,CONFORME NF N? 40127. | 10132014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001750 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001751 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001752 | 12/09/2018 | 1809.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 064465 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001753 | 12/09/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF N? 003334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 7001754 | 12/09/2018 | 3289.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?000155 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000893 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000894 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3000895 | 12/09/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 11/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 12/09/2018 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DO FALECIDO MARCELO PEREIRA, CONFORME NF N? 0011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 12/09/2018 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DO FALECIDO RICARDO TOMAZ DOS SANTOS, CONFORME NF N? 0012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121,5 BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA24.262-4 CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 13/09/2018 | 416.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DO CASTELO DE ALLADIN DESTINADO AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) CONFORME NF 003340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 13/09/2018 | 826.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??ODAS MAQUINAS DE COSTURA A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL,BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 3339. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDERA ACIMA MENSIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001755 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001756 | 13/09/2018 | 375.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001757 | 13/09/2018 | 819.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7001758 | 13/09/2018 | 10672.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NO PSF DO PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.331, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001759 | 13/09/2018 | 106.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001760 | 13/09/2018 | 98.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001761 | 13/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003470 | 13/09/2018 | 17866.65 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 804571/2014/MTUR/CAIXA, CONFORME NF 148. | 00042016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2018 | 1631.15 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS A FINAL DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2018 | 910.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 91 REFEI??ES NO VALOR DE R$ 10,00 CADA, DESTINADAS AS BANDAS E POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONF. NF N? 003347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2018 | 2920.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 003322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7.058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ADITIVO CONTRATUAL, CONTRATO N? 00176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0003471 | 13/09/2018 | 30445.01 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL COELHO DE CARVALHO, NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0006. | 00082018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2018 | 121.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003477 | 13/09/2018 | 20112.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONTRU??O DA ESCOLA MDO BRITADOR. CONFORME NF N? 000.000.330. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTA??O COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA FRENTE DA ESCOLA HOSANA LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2018 | 6000.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE KTIS COMPOSTO DE BOLSAS E TOALHAS (ROSTO E BANHO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS JO?O ARIANO, VO BETINHA E VO MILITINA. CONFORME NF N? 003344. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003481 | 13/09/2018 | 7150.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) CAMISAS NO VALOR DE R$ 13,00 (TREZE REAIS) CADA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA III JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003343. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2018 | 600.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTOS DE CONSERTO REALIZADO EM 60 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 0033465. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/09/2018 | 91.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, REF. AO DIA 31 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003491 | 14/09/2018 | 261.29 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 066466. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003492 | 14/09/2018 | 3409.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000249016. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/09/2018 | 166.60 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNA??ES E COPIAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 003335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRE?O N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/09/2018 | 1521.87 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.08.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/09/2018 | 2694.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. REF. A COMPET?NCIA DO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2018 | 1776.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NF N? 003341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/09/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003484 | 14/09/2018 | 17866.65 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 804571/2014/MTUR/CAIXA, CONFORME NF 148. | 00042016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003497 | 14/09/2018 | 2721.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A VEICULO TIPO PESADO PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003498 | 14/09/2018 | 6764.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL EM MAQUINA PESADA: RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001763 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001764 | 14/09/2018 | 400.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001765 | 14/09/2018 | 2560.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001766 | 14/09/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF N? 003077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001767 | 14/09/2018 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB E NATAL/RN, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001768 | 14/09/2018 | 30570.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001769 | 14/09/2018 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF DO PORTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 14/09/2018 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3 AEPETI NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 14/09/2018 | 69.75 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DO GRUPO DE GESTANTES "AMOR MAIOR"OFERTADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 17/09/2018 | 230.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 17/09/2018 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 17/09/2018 | 261.00 | 00007535548792 | FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADAS DIA DAS M?ES DESTINADOS USUARIAS POLIT. DA ASSIST. SOCIAL -AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 17/09/2018 | 840.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001770 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001771 | 17/09/2018 | 1296.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OGG-8319 (AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40357. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001772 | 17/09/2018 | 3753.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO OGG-8319(AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001773 | 17/09/2018 | 805.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA,CONFORME NOTA FISCAL N? 71607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003500 | 17/09/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REF. A AGOSTO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003501 | 17/09/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARFA A SECRETARIA DE ADM. REF. A AGOSTO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003502 | 17/09/2018 | 1028.43 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 066772. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-4858. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (3361-3462). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2018 | 430.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS PERIFERIAS DA CIDADE. CONFORME NF N? 003350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/09/2018 | 510.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 03 DIARIAS DE MARTELETA A R$ 170,00, DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA FAIXA ELEVADA NA RUA MONSENHOR SEVERIANO NA CIDADE DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2018 | 60.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2018 | 1706.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA A PINTURA DA FAIXAS ELEVADAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/09/2018 | 12000.00 | 08602489000183 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERNO PADR?O COMPLETO SUBLIMA??O, TAMANHO ADULTO DESTINADO A FINAL DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. CONFORME NF N? 000.000.520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2018 | 534.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REPROGRAMA??O DE CONTRATO DE REPASSE N? 1018602-37 MTUR, DESTINADO A CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003515 | 18/09/2018 | 1930.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, RECORDANDO O S?O JOAO NA COMUNIDADE S?O FRANCISCO. CONFORME NF 003371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003504 | 18/09/2018 | 11000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001774 | 18/09/2018 | 320.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO TIPO ONIBUS (SAMU) DE PLACA OFB 3888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001775 | 18/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO MOTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE SA?DE DE PLACA OGF8098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001776 | 18/09/2018 | 662.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO MOTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE SA?DE DE PLACA OGF8108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001777 | 18/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO MOTO DA MANUTEN??O DA SEC. DE SA?DE DE PLACA OGF8068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001778 | 18/09/2018 | 5097.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 011.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001779 | 18/09/2018 | 11149.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 011.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001780 | 18/09/2018 | 2050.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001781 | 18/09/2018 | 1300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001782 | 18/09/2018 | 3816.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001783 | 18/09/2018 | 5388.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001784 | 18/09/2018 | 22949.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001785 | 18/09/2018 | 5388.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 015.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001786 | 18/09/2018 | 23520.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 014.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001787 | 18/09/2018 | 1129.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO SAMU DE PLACA OEZ8998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 7001788 | 18/09/2018 | 17050.00 | 05122616000159 | DENTA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001789 | 18/09/2018 | 10090.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.072.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 18/09/2018 | 260.00 | 00061963470478 | MARIA GORETTE MARTINS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE OFICINA DE JARDINAGEM PARA O GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 003365 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 18/09/2018 | 210.00 | 00006615346427 | MAYARA JORDANIA CAVALCANTI DE LIMA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA PARA MAQUIAR 05(CINCO) ADOLESCENTES DA BANDA DE PERCUSS?O DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 18/09/2018 | 250.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA EM 08(OITO) ADOLESCENTE DA BANDA DE PERCURSS?O DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 18/09/2018 | 1432.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DOBLO DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL DE PLACA PFK7428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 18/09/2018 | 468.00 | 00005888548405 | SEFORRA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA EM ADOLESCENTES DA BANDA DE PERCURSS?O DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 18/09/2018 | 1300.00 | 00087333287491 | UBIRATAM LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 19/09/2018 | 190.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO PREPARO DE 15 REFEI??ES EM UMA A??O VOLTADA PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS CONFORME NF N? 003380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001790 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003518 | 19/09/2018 | 1450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018 NA MULATINHA. CONFORME NF N? 003355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/09/2018 | 4.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA (3361-3809). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2018 | 1760.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NF N? 03361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2018 | 500.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF 003375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2018 | 500.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF 003377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/09/2018 | 500.00 | 00012208864409 | ELIELSON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF 003376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/09/2018 | 500.00 | 00004228153496 | ANDRELITO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVI?OS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUEBRA P?, DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF 003378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003516 | 19/09/2018 | 1950.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, RECORDANDO O S?O JOAO NA COMUNIDADE UMBURANA. CONFORME NF 003368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2018 | 530.00 | 00016170342404 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOCADOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA VILA DO ARTES?O NOS DIAS 25 E 26/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2018 | 530.00 | 00016170342404 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOCADOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA VILA DO ARTES?O NOS DIAS 27 E 28/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/09/2018 | 75.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE TRIBUTOS (3361-3800). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2018 | 2694.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP. REF. A COMPET?NCIA DO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/09/2018 | 2694.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP. REF. A COMPET?NCIA DO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2018 | 73.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/09/2018 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04, 05 E 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 109332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2018 | 1120.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2018 | 900.00 | 00058795685472 | JOSE MARCIO DIAS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O MOVEL DE EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. CONFORME N F N? 003373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/09/2018 | 68.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO GABINETE (3361-3802). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003517 | 19/09/2018 | 1930.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NO EVENTO EMARP 2018, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO NO GINASIO O ARLIND?O, EVENTO COM CULTURA E ARTE COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N? 003370. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/09/2018 | 256.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361-3806). REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003531 | 19/09/2018 | 2676.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME NF N? 000.010.942. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003532 | 19/09/2018 | 3122.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MAIO E JUNHO. CONFORME NF N? 000.010.940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2018 | 1350.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003554 | 20/09/2018 | 4279.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000549. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003555 | 20/09/2018 | 5110.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000000548. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003556 | 20/09/2018 | 2145.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 40385. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003557 | 20/09/2018 | 983.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 40386. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2018 | 500.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO GABINETE (ALMOXARIFADO). NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2018 | 86580.85 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2018 | 761.88 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/09/2018 | 700.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULOS EM VIAGEM COM ASSESSORIA JURIDICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2018 | 237.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITAOD NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/09/2018 | 1352.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA RETEN??O DO PASEP. DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/09/2018 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA RETEN??O DO PASEP. DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2018 | 331.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA RETEN??O DO PASEP. DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2018 | 1570.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?A DE ARVORES NA REGI?O DO SITIO LAGOA VERDE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 003389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2018 | 1027.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 158 LANCHES DESTINADOS AS BANDAS PARTICIPANTES DO DESFILE DO DIA07 DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 003382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2018 | 3200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CONSERTO DE VEICULOS MAQUINARIOS CATERPILAR 120K, CATERPILAR 120B, TRATOR ESTEIRA FIAT HAILES 7D. CONFORME NF N? 003381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2018 | 400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULO PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003559 | 20/09/2018 | 192904.51 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS II, RUA CICERO MARIANO, TRAVESSA JOAO PAULO II, RUA MARIA SALUSTIANO ERUA JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE A 2? MEDI??O, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF N? 1030159-86/2016 MCIDADES/PM ESPERAN?A. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001791 | 20/09/2018 | 394.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7001792 | 20/09/2018 | 13854.11 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NO PSF DO PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.332, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001793 | 20/09/2018 | 40.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RX PANORAMICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAULO D.J. OLIVEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL N? 43805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001794 | 20/09/2018 | 2250.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SEGURAN?AS ELETRONICAS NO PSF COMUNIDADE DE BOA VISTA,01 CENTRAL DE ALARME MONITORADA,01 SIRENE,01 BATERIA,700 MTS DE FIO,08 SENSORES EXTERNOS,03 SENSORES DE BARREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001795 | 20/09/2018 | 2250.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SEGURAN?AS ELETRONICAS NO PSF COMUNIDADE DO BENEFICIO,01 CENTRAL DE ALARME MONITORADA,01 SIRENE,01 BATERIA,600 MTS DE FIO,10 SENSORES EXTERNOS,03 SENSORES DE BARREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001796 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001797 | 20/09/2018 | 73.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 82474 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001798 | 20/09/2018 | 73.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 82477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001799 | 20/09/2018 | 1541.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 20/09/2018 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 20/09/2018 | 800.00 | 00014487649471 | RAINARA ANDRADE GABRIEL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 20/09/2018 | 800.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 20/09/2018 | 600.00 | 00095284532449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 20/09/2018 | 500.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALGUNS ALUNOS PARA O SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 20/09/2018 | 600.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000006.596. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 20/09/2018 | 975.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS,CONFORME NF N? 0000064 EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 20/09/2018 | 2682.20 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM OFERTADO AO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A,CONFORME NF 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 20/09/2018 | 16.52 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 20/09/2018 | 106.92 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 20/09/2018 | 382.23 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 3000937 | 20/09/2018 | 2158.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000938 | 20/09/2018 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS AOS SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 40387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 21/09/2018 | 800.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESAVIAGENS COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001800 | 21/09/2018 | 13018.97 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 7001801 | 21/09/2018 | 448.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 7001802 | 21/09/2018 | 2230.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO AO M?S DE MAIO E JUNHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 010.939 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 7001803 | 21/09/2018 | 1784.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO AO M?S DE JULHO E AGOSTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 010.941 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001804 | 21/09/2018 | 5805.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001805 | 21/09/2018 | 2145.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001806 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003565 | 21/09/2018 | 625.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO PESADO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003566 | 21/09/2018 | 330.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO PESADO: MOTONIVELADORA PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003568 | 21/09/2018 | 112.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003564 | 21/09/2018 | 611.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/09/2018 | 3299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/09/2018 | 620.00 | 00008242021473 | MARIA LUIZA BRONZEADO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO NO M?S DE AGOSTO 2018, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME N? 003400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003567 | 21/09/2018 | 280.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/09/2018 | 102.63 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS IPVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/09/2018 | 1400.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ESPERAN?A COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME NF N? 003398. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/09/2018 | 186.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/09/2018 | 248.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2018 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA JOSE LOPES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR), NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2018 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/09/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/09/2018 | 2080.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DO GRUPO WELINGTON VITAL (BRITADOR). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003582 | 24/09/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/09/2018 | 12116.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003592 | 24/09/2018 | 1722.79 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 069092. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003593 | 24/09/2018 | 1755.07 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 069070. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003594 | 24/09/2018 | 212.37 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 069045. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003583 | 24/09/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003584 | 24/09/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003585 | 24/09/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NF N? 003410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003586 | 24/09/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/09/2018 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15 E 18 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/09/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14, 15 E 18 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003581 | 24/09/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/09/2018 | 8200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003570 | 24/09/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1000950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/09/2018 | 850.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO TIPO PESADO CATERPILAR 12K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/09/2018 | 17605.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/09/2018 | 1120.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 160 LANCHES NO VALOR DE R$ 7,00 CADA, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E COORDENA??O DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7001807 | 24/09/2018 | 32772.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZA??O E LAVANDERIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000198 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 7001808 | 24/09/2018 | 38604.24 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7001809 | 24/09/2018 | 5388.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000200 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001810 | 24/09/2018 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO EM PACIENTES HERICK THIAGO FIRMINO DE LIMA E JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 42643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001811 | 24/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA DA COSTA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53497. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322018 | 7001812 | 24/09/2018 | 6240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16(DEZESSEIS)NOBREAK DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001814 | 24/09/2018 | 51.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001815 | 24/09/2018 | 1577.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001816 | 24/09/2018 | 9601.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 7001817 | 24/09/2018 | 4160.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NF N??000.000.948. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001818 | 24/09/2018 | 439.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001819 | 24/09/2018 | 2250.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SEGURAN?AS ELETRONICAS NO PSF COMUNIDADE DO BENEFICIO,01 CENTRAL DE ALARME MONITORADA,01 SIRENE,01 BATERIA,600 MTS DE FIO,10 SENSORES EXTERNOS,03 SENSORES DE BARREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001821 | 24/09/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001822 | 24/09/2018 | 111.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001823 | 24/09/2018 | 2250.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE SEGURAN?AS ELETRONICAS NO PSF COMUNIDADE DO BENEFICIO,01 CENTRAL DE ALARME MONITORADA,01 SIRENE,01 BATERIA,700 MTS DE FIO,02 SENSORES EXTERNOS,03 SENSORES DE BARREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 24/09/2018 | 807.30 | 00007631364419 | JOELSON FLORENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)CONFORME NOTA FISCA N? 068129. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 24/09/2018 | 835.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??ES DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3000943 | 24/09/2018 | 112.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE N? 693 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 25/09/2018 | 200.00 | 00013506809407 | JANIELE ROSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 25/09/2018 | 200.00 | 00004520965454 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 25/09/2018 | 250.00 | 00095262040420 | MARIA LUCIA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 25/09/2018 | 200.00 | 00099682583420 | ESTELITA PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001824 | 25/09/2018 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A UBSF BELO JARDIM, SITUADA NA RUA ASCENDINO PORTELA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001825 | 25/09/2018 | 84.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A UBSF S?O FRANCISCO, SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001826 | 25/09/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001827 | 25/09/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001828 | 25/09/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001829 | 25/09/2018 | 260.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ARMARIO A?O LARA CLASS IP3-105, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE. CONFORME NF N? 000009388 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001830 | 25/09/2018 | 1092.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000566 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7001831 | 25/09/2018 | 180.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 40393 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003600 | 25/09/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 000000004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0003595 | 25/09/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITAOD NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2018 | 1550.00 | 00012391268408 | DOUGLAS FARLEY SILVA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 003420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE FUNDAMENTO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2018 | 3400.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 069373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003603 | 25/09/2018 | 3017.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO: ONIBUS VW DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003604 | 25/09/2018 | 3077.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO: MICRO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003605 | 25/09/2018 | 1400.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO: ONIBUS VWDE PLACA NQE-1861, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003606 | 25/09/2018 | 920.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO: MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-4858, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/09/2018 | 210582.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/09/2018 | 21178.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/09/2018 | 14189.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/09/2018 | 37508.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/09/2018 | 6244.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/09/2018 | 17220.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/09/2018 | 21049.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/09/2018 | 505549.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/09/2018 | 84449.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2018 | 132682.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/09/2018 | 90605.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/09/2018 | 90248.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/09/2018 | 42749.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/09/2018 | 16932.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/09/2018 | 36070.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/09/2018 | 50086.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/09/2018 | 33709.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES/FUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/09/2018 | 37619.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS/PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/09/2018 | 16314.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/09/2018 | 26154.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/09/2018 | 19575.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, CONTRATADOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.362,91 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.862,00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/09/2018 | 2108.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, CONTRATADOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1,50. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/09/2018 | 6860.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 496,65 E(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 890,40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2018 | 7574.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84 E(-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 890,40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003671 | 26/09/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/09/2018 | 4312.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2018 | 12289.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O /EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/09/2018 | 19150.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ADMINISTRA??O /COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/09/2018 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/09/2018 | 345946.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT DO FPPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2018 | 2831.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2018 | 10559.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2018 | 1672.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/09/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/09/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/09/2018 | 1628.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/09/2018 | 4268.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003668 | 26/09/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000000013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003669 | 26/09/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME NF ? 000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/09/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NF N? 000000014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/09/2018 | 17629.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 443,94. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2018 | 42362.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/09/2018 | 45478.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/09/2018 | 30857.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/09/2018 | 6681.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/09/2018 | 5415.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/09/2018 | 11355.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/09/2018 | 27536.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/09/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/09/2018 | 10454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2018 | 2092.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/09/2018 | 15700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/09/2018 | 10792.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/09/2018 | 27401.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/09/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2018 | 13528.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/09/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/09/2018 | 2607.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/09/2018 | 16512.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE COMUNICA??O E EVENTOS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/09/2018 | 2873.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001832 | 26/09/2018 | 7262.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001833 | 26/09/2018 | 6420.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001834 | 26/09/2018 | 865.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001835 | 26/09/2018 | 26237.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001836 | 26/09/2018 | 6084.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001837 | 26/09/2018 | 26063.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 729,33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001838 | 26/09/2018 | 1694.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001839 | 26/09/2018 | 113445.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001840 | 26/09/2018 | 112394.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001841 | 26/09/2018 | 56744.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001842 | 26/09/2018 | 1734.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001843 | 26/09/2018 | 25632.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001844 | 26/09/2018 | 8064.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001845 | 26/09/2018 | 2704.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001846 | 26/09/2018 | 17398.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001847 | 26/09/2018 | 8029.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIAR$ 158,55 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 6.000,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001848 | 26/09/2018 | 75741.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001849 | 26/09/2018 | 21821.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001850 | 26/09/2018 | 11072.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001851 | 26/09/2018 | 19552.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA-NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001852 | 26/09/2018 | 4371.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001853 | 26/09/2018 | 23382.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001854 | 26/09/2018 | 11016.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001855 | 26/09/2018 | 20832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001856 | 26/09/2018 | 7524.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001857 | 26/09/2018 | 16917.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001858 | 26/09/2018 | 41315.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-POLICLINICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001859 | 26/09/2018 | 22515.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-POLICLINICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001860 | 26/09/2018 | 186479.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001861 | 26/09/2018 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001862 | 26/09/2018 | 7765.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001863 | 26/09/2018 | 153848.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001864 | 26/09/2018 | 4587.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 344,58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001865 | 26/09/2018 | 2615.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 344,58E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001866 | 26/09/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001867 | 26/09/2018 | 12930.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001868 | 26/09/2018 | 11078.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 478,65. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001869 | 26/09/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001870 | 26/09/2018 | 4480.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.200,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001871 | 26/09/2018 | 73650.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001872 | 26/09/2018 | 7139.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001873 | 26/09/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.144,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001874 | 26/09/2018 | 1684.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001875 | 26/09/2018 | 1724.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13 E SALARIO MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001876 | 26/09/2018 | 8704.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??ODO CAPS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001877 | 26/09/2018 | 20096.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001878 | 26/09/2018 | 11254.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001879 | 26/09/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001880 | 26/09/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 26/09/2018 | 15216.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 26/09/2018 | 9962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 26/09/2018 | 2208.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 26/09/2018 | 2655.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 26/09/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 26/09/2018 | 5716.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 26/09/2018 | 6316.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 26/09/2018 | 7778.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 26/09/2018 | 10135.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 26/09/2018 | 6170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 26/09/2018 | 1554.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 26/09/2018 | 5382.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 26/09/2018 | 949.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 26/09/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 26/09/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 26/09/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 26/09/2018 | 1403.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 26/09/2018 | 2206.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 26/09/2018 | 200.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 26/09/2018 | 1000.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 26/09/2018 | 802.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0 CRIAN?A FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 26/09/2018 | 1012.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 26/09/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS DESTINADAS A A MOTORISTA THAMIRESDE F. DINIZ PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE PEDRO JOAO DA SILVA PEDROSA A CLINICA JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 26/09/2018 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTO,QUANDO EM VIAJEM A JO?O PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOAO PEDRO DA SILVA PEDROSA A CLINICA PSIQUIATRICA JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 26/09/2018 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOAO PEDRO DA SILVA PEDROSA A CLINICA PSIQUIATRICA JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001881 | 27/09/2018 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0003425. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001882 | 27/09/2018 | 41.84 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE, COM VENCIMENTO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003676 | 27/09/2018 | 3107.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003677 | 27/09/2018 | 4466.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003678 | 27/09/2018 | 4115.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003681 | 27/09/2018 | 5356.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT TRATOR DE PLACA MOI 8185 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003682 | 27/09/2018 | 4331.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003684 | 27/09/2018 | 5379.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003685 | 27/09/2018 | 100.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003686 | 27/09/2018 | 128.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003687 | 27/09/2018 | 4699.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003688 | 27/09/2018 | 4381.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003689 | 27/09/2018 | 5776.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0003703 | 27/09/2018 | 5000.00 | 00007435469467 | GABRIELLA PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECU??O E DEMARCA??O DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO (SETOR TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 003426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2018 | 674.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DCTF, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2018 | 74450.68 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 24.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003702 | 27/09/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 40238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2018 | 604.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE VALERIA GOMES DA ROCHA NO XVIII SINAOP COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 05/11/2018 A 09/11/2018 EM JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2018 | 604.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE THIAGO FERNANDES DA SILVA NO XVIII SINAOP COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 05/11/2018 A 09/11/2018 EM JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2018 | 604.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE EDMILSON LOPES DE MORAIS NO XVIII SINAOP COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 05/11/2018 A 09/11/2018 EM JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2018 | 604.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO NO XVIII SINAOP COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSOS NOS DIAS 05/11/2018 A 09/11/2018 EM JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 00006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 5151- MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003694 | 27/09/2018 | 4595.96 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.890. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003695 | 27/09/2018 | 263.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.891. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003696 | 27/09/2018 | 1099.88 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.002.889. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003697 | 27/09/2018 | 852.73 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 069547. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003698 | 27/09/2018 | 616.02 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 070114. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003699 | 27/09/2018 | 1168.85 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 070417. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003700 | 27/09/2018 | 663.42 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 070048. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003701 | 27/09/2018 | 393.96 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 070403. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003704 | 27/09/2018 | 9594.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES DO PINTADO E RIACHO FUNDO COM DESTINO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE E VICE VERSA, CONFORME NF N? 40433. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003705 | 27/09/2018 | 13320.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZASAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NF N? 40432. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003706 | 27/09/2018 | 3754.80 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, 20 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 40142. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003707 | 27/09/2018 | 9765.34 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 40190. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003708 | 27/09/2018 | 3960.20 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003431. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2018 | 2250.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ESPERAN?A COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME NF N? 003430. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003710 | 27/09/2018 | 5969.70 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO LAGED?O E MEIA PATACA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME NF N? 003429. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003711 | 27/09/2018 | 21116.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 003432. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003712 | 28/09/2018 | 3529.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/09/2018 | 19.40 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003714 | 28/09/2018 | 3617.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.503. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003715 | 28/09/2018 | 4560.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003716 | 28/09/2018 | 3363.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003717 | 28/09/2018 | 3422.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003718 | 28/09/2018 | 3366.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.498. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003719 | 28/09/2018 | 4325.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.497. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003720 | 28/09/2018 | 3251.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.496. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003721 | 28/09/2018 | 4221.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.495. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003722 | 28/09/2018 | 5255.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.494. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003723 | 28/09/2018 | 4817.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003724 | 28/09/2018 | 1834.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.507. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO-EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003739 | 28/09/2018 | 5300.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 003443. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003741 | 28/09/2018 | 2750.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NF N? 000372. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003742 | 28/09/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??IO E MONITORAMENTO DE SEGUAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEN??O NA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF 00037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2018 | 12913.65 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 14.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003733 | 28/09/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO GINCOV, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2018 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMANTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2018 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONARADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2018 | 5722.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003726 | 28/09/2018 | 979.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO: TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003729 | 28/09/2018 | 217.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO TIPO: TRATOR MASSEY, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO /2018. CONFORME NF N? 003435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2018 | 259.35 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTIANDOS A ORNAMENTA??O DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O I FORUM INTERSETORIAL, E I FORUM DE VALORIZA??O A VIDA, EM ALUS?O A SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001883 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00012204914460 | HUMBERTO LOUREN?O FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001884 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001885 | 28/09/2018 | 11900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DOS PSFS,CONFORME NOTA FISCAL N? 41015 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001886 | 28/09/2018 | 120.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001887 | 28/09/2018 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 41016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001888 | 28/09/2018 | 2001.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFD3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001889 | 28/09/2018 | 1612.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001890 | 28/09/2018 | 858.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7001891 | 28/09/2018 | 3840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL N?41017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001892 | 28/09/2018 | 3887.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.520 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001893 | 28/09/2018 | 3521.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001894 | 28/09/2018 | 2812.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001895 | 28/09/2018 | 804.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA MANUTEN??ODO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA 0GG-8319 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 40400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7001896 | 28/09/2018 | 3496.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA INQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 7001897 | 28/09/2018 | 2405.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13(TREZE) MESAS DE ESCRITORIO EM MADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N? 001.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001898 | 28/09/2018 | 5618.38 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?033EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001899 | 28/09/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORES NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 00036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322018 | 7001900 | 28/09/2018 | 38790.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS)TV 43 LED,18(DEZOITO)COMPUTADORES E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NF.N? 007.813. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001901 | 28/09/2018 | 507.50 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001902 | 28/09/2018 | 1243.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA 0GG-8319 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000571 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001903 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00006765154442 | MARIVALDO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA NO SF DO PORTAL REALIZADO NO PERIODO DE DOIS MESES(AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001904 | 28/09/2018 | 2133.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OEZ-8998 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001905 | 28/09/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002005 | 28/09/2018 | 12605.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGMANETO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000983 | 28/09/2018 | 2689.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PKF-7428 DA MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000984 | 28/09/2018 | 803.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000985 | 28/09/2018 | 1726.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000986 | 28/09/2018 | 3807.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000987 | 28/09/2018 | 1002.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000988 | 28/09/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 00033 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000989 | 28/09/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 00034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000990 | 28/09/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DA CERCA ELETRICA E DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 00035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 01/10/2018 | 5500.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 22 (VINTE) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00006615346427 | MAYARA JORDANIA CAVALCANTI DE LIMA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHRES"MADE"(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NF N? | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 01/10/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 01/10/2018 | 604.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS,ALGOD?O DOCE DESTINADOS A A??O REALIZADA EM ALUS?O AO SETEMBRO AMARELO OFERTADOS AO USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 01/10/2018 | 940.00 | 00042403677434 | MARIA JULIA DE ALBUQUERQUE BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES INTERSETORIAL NA VISITA??O AO ENGENHO TRIUNFO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 01/10/2018 | 450.00 | 00002200749414 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 01/10/2018 | 1227.40 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 01/10/2018 | 772.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NF.N? . EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 01/10/2018 | 312.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O ALUSIVA SETEMBRO AMARELO DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO PORTAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001906 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 17.687-7 - FNS BLATB, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001907 | 01/10/2018 | 1260.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALA??ES DE AR-CONDICIONADOS DO PSF DO BELO JARDIM E S?O MIGUEL CONFORME NF N? 000009407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003756 | 01/10/2018 | 3150.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NA VILA DO ARTES?O DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2018. CONFORME NF N? 003437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003750 | 01/10/2018 | 19800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTECENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.007.527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003744 | 01/10/2018 | 87976.33 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO 1? BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1018602-37/2014/MTUR/CAIXA, CONFORME NF 154. | 00042016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2018 | 2427.57 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 243 REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 003444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2018 | 703.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?O SEDA) DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2018 | 23107.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003751 | 01/10/2018 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1009054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003752 | 01/10/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1009055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003754 | 01/10/2018 | 387.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.006.334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003757 | 01/10/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARFA A SECRETARIA DE ADM. REF. A SETEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003758 | 01/10/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR SECRETARIA DE ADM. REF. A SETEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003745 | 01/10/2018 | 446.25 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 071375. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003747 | 01/10/2018 | 393.24 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 071380. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003748 | 01/10/2018 | 460.98 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 071384. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2018 | 404.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 071378. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003753 | 01/10/2018 | 4774.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA AO PNAE. CONFORME NF N? 000.008.360. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003760 | 01/10/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?O SEDA E BOLO DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.000.143. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003761 | 01/10/2018 | 308.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.008. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003762 | 01/10/2018 | 2111.01 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.007. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003763 | 01/10/2018 | 2222.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.006. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2018 | 10090.64 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?O SEDA, BOLO DIVERSOS E BOLACHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.000.141. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2018 | 326.12 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NF N? 220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2018 | 648.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NF N? 000000852. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003784 | 02/10/2018 | 21055.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2018 | 3050.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA ARTISTICA DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NF N? 003469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003789 | 02/10/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/10/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00009285658407 | ELIZABETHE OLIVIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2018 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2018 | 970.00 | 00009124611441 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO CONFORME NF N? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003788 | 02/10/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/10/2018 | 263.15 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2018 | 1045.00 | 00001058962418 | BRUNA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/10/2018 | 3663.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL M4075FR, E 01 (UMA) IMPRESSORA TERMICA EPSON N?O FISCA TMT-20 E ESTABO?OZADPR 2000VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME NF 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00012314202430 | AKSON ADRIANO DOS SANTOS HORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00012567983473 | THIAGO GONCALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00070482538430 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00006725726488 | JURACI SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00013074031409 | DAVID DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003785 | 02/10/2018 | 11637.20 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS SUPER LED, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 007632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003791 | 02/10/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/10/2018 | 500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COPA GEO ORLANDO DE FUTEBOL AMADOR DE ESPERAN?A NA SUA 13? EDI??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 16/09/2018 REFERENTE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATE COM JOVENS DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2018 | 700.00 | 30170374000116 | MARIA HELENA DA SILVA 05232742469.- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A LIMOEZA DOS CARROS PIPAS. CONFORME NF N? 003463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001908 | 02/10/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7001909 | 02/10/2018 | 2623.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OEZ-8998 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 00000589 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001910 | 02/10/2018 | 445.40 | 58330457000144 | PRO-FONO PROD.ESPECIALIZADOS P/FONOAUDIOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FICHARIO ABFW TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL, DESTINADO AO SETOR DE FONOALDIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001911 | 02/10/2018 | 7995.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001912 | 02/10/2018 | 3071.30 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 071372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001913 | 02/10/2018 | 674.72 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 071367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001914 | 02/10/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE DAVI NOBERTO MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL N? 42652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001915 | 02/10/2018 | 16285.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001916 | 02/10/2018 | 3023.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001917 | 02/10/2018 | 10569.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O, CONSERTO E MANUTEN??O REALIZADOS EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 40199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001918 | 02/10/2018 | 1920.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001437 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001919 | 02/10/2018 | 3296.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001920 | 02/10/2018 | 1996.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001921 | 02/10/2018 | 146.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001922 | 02/10/2018 | 293.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18058 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001923 | 02/10/2018 | 375.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18201 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001924 | 02/10/2018 | 146.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001925 | 02/10/2018 | 1373.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001926 | 02/10/2018 | 1820.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 18057 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001927 | 02/10/2018 | 4760.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES ESMALTEC RO 35, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1040. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001928 | 02/10/2018 | 3088.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE (01) MESA DE MAY COM RODIZIOS INOX LT, (01) BIOMBO PLUMBIFERO E 01 (UM) AMALGAMADOR ODONTOLOGICOS DIG. CAPSULAR LTAYG, DESTINADOS AS UNIDDES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001929 | 02/10/2018 | 600.00 | 00014119528472 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA D LOTE 06- LOTEAMENTO JARDIM ESPERAN?A PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BELO JARDIM, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003860 | 02/10/2018 | 2260.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 02/10/2018 | 640.00 | 00017267797857 | JOAO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 02/10/2018 | 600.00 | 00007697396440 | JOEL ALYSSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 02/10/2018 | 450.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 3001006 | 02/10/2018 | 951.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.005.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 02/10/2018 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??ES DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 02/10/2018 | 800.00 | 00087333287491 | UBIRATAM LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 02/10/2018 | 1092.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRA ACIMA CITADA E SUAS AJUDANTES OFERTADAS EM UMA A??O EM ALUS?O AO SETEMBRO AMARELO PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 02/10/2018 | 580.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM CONFEC??O DE BLOCOS DE ANOTA??ES DO FORUM(SELO UNICEF),100 CRACHAS FORUM UNICEF,16 UNIDADES DE CONVITES GRUPO DE M?ES E 60 CERTIFICADO CURSOS CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 02/10/2018 | 1560.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003853 | 02/10/2018 | 18109.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2018 | 1350.00 | 00006548395492 | FABIANA GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS SILVANO TRAJANO E ANTONIO ADELINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2018 | 120.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA WELINGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00012665560445 | THIAGO DOMINGOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS OLIMPIA SOUTO E FABRICIO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2018 | 1440.00 | 00012700200489 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA FABRICIO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00010488481406 | KELIANE ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOVENTINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00012568230401 | JACQUELINE FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOVENTINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 03/10/2018 | 400.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE PARA PASSEIO TURISTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262018 | 3001013 | 03/10/2018 | 2000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS CAMPEONATOS E GINCANAS REALIZADOS NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 03/10/2018 | 1500.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS DA 3? IDADE, REALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262018 | 3001015 | 03/10/2018 | 2300.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003861 | 03/10/2018 | 175.76 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 072078. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001930 | 03/10/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE EDLEUSA ROCHA DOS SANTOS. CONFORME NF N? 42655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001931 | 03/10/2018 | 400.00 | 40949224000169 | CLINICA D/OTORRIN.E FONOAUDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXMAE BERA COM SEDA??O NO PACIENTE DAVI DA SILVA MEDEIROS. CONFORME NOTA N? 41763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001932 | 03/10/2018 | 1242.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7001933 | 03/10/2018 | 7977.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001934 | 03/10/2018 | 1020.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE CORREM?O DO PSF DO PORTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001935 | 03/10/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7001936 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 7001937 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001938 | 03/10/2018 | 600.00 | 00007850760425 | MARIA DAS GRA?AS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE O PSF S?O FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DESTA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001939 | 03/10/2018 | 10569.50 | 19918704000176 | ODONTOMED-MANUTEN??O E REPAROS DE EQUIP.MED.HOSP.ODONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??ES,CONSERTOS E MANUTEN??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DA MANUTEN??O DO CEO CONFORME NOTA FISCAL N? 40199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001940 | 03/10/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001941 | 03/10/2018 | 125.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADA ? RUA NASCIMENTO MANOEL N? 197,COM VENCIMENTO 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2018 | 4000.00 | 05550531000171 | GRANFLEX IND E COM DE COLCHOES E ESPUMA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAMBOR DE LIXO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF?003464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2018 | 1095.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 000.000.120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O-PREG?O PRESENCIAL N? 10520/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/10/2018 | 960.00 | 00009281197421 | CHRISTINE EMMANUELY BRAGA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/10/2018 | 960.00 | 00004389235451 | CLAUDIANA BERNADINO GON?ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00009361937430 | BEATRIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00009971022419 | JOELLYSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/10/2018 | 960.00 | 00011287620485 | LUZIA CARMENIA SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/10/2018 | 750.00 | 00012485134448 | ALINE RAFAELLI GOMES ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00006558725401 | RAIMUNDA IRIS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00012041698454 | JULIANA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00012379161437 | ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00004506610407 | LUANA VENANCIO ELEUTERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00003971447414 | ROBERTO RIVELINO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2018 | 600.00 | 00011130508455 | SYLLAS EMANUEL DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00097972851468 | JOSENILDA ALVES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/10/2018 | 480.00 | 00004296760424 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA SEVERINO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00011984267485 | ANA MARISA VIEIRA BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/10/2018 | 1280.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00013063788422 | FELIPE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/10/2018 | 750.00 | 00012125484420 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/10/2018 | 1520.00 | 00012305793464 | MARIA ISABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS WELIGTON VITA,AGOSTINHO DE OLIVEIRA,SILVINO TRAJANO E MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/10/2018 | 900.00 | 00009529204418 | RENATA NIELI CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS WELIGTON VITAL E MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2018 | 960.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS ABEL BARBOSA,MANOEL AGOSTINO E MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2018 | 1280.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS JOSE LOPES E MANOEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00007653574459 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2018 | 1680.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS JOVENTINO BATISTA E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00006769228483 | RENNALE RAYANE SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2018 | 720.00 | 00011961115450 | PAMELLA SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS ABEL BARBOSA E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2018 | 1280.00 | 00009318298447 | JULIANA DE ANDRADE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2018 | 240.00 | 00007178079401 | LUIZ CARLOS DA COSTA BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANNI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS WELIGTON VITAL,JOSE LOPES E OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2018 | 240.00 | 00005511469408 | LEIDJANE PRISCILA LEITE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2018 | 750.00 | 00012746667401 | JOYCE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2018 | 240.00 | 00010844808407 | EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2018 | 1350.00 | 00049097458404 | GENILDA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOVENTINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2018 | 3150.00 | 00010601547497 | NATHAN LUCAS DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS FABRICIO BATISTA E JOVENTINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2018 | 900.00 | 00012094128458 | ANA MARIA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOVENTINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2018 | 2250.00 | 00012569495409 | TAYSE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS SILVINO TRAJANO E FABICIO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2018 | 480.00 | 00013333381478 | ANDERSON GOMES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA ANTONIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2018 | 480.00 | 00029066398850 | ISABEL FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA ANTONIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2018 | 900.00 | 00006871137416 | IASMIM MARIA DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2018 | 1280.00 | 00008530231406 | MARIA CAROLINE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS ANTONIO COELHO DE CARVALHO E JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00010427357438 | ERICLES PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA CICERO JANUARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00006380967400 | JOSE ROGERIO SILVA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS ANTONIO COELHO DE CARVALHO E WELIGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2018 | 900.00 | 00010991357450 | PAMELA CAROLLINE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA ABEL BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00010797043454 | ELLEN MAISA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2018 | 480.00 | 00004355337464 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO E ABEL BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2018 | 900.00 | 00007952913450 | MARIA BETANIA DA COSTA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA ANTONIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2018 | 1680.00 | 00009510768413 | RAIANDERSON SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS FABRICIO BATISTA E MANOEL AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2018 | 300.00 | 00011070286478 | ELOIZA INGRID BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA WELLINGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00041923413449 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2018 | 960.00 | 00070108318400 | INGRID HELENA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS AGOSTINO DE OLIVEIRA E CICERO JANUARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00011789482429 | FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2018 | 960.00 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS CICERO JANUARIO,SILVINO TRAJANO E ANTONIO ADELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2018 | 1440.00 | 00052407726812 | ELIVANIA SANTINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA FABRICIO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2018 | 960.00 | 00012000888402 | BRIGIDA MIRELA ARRIDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS CICERO JANUARIO E AGOSTINHO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2018 | 240.00 | 00011968139494 | MARIA EDUARDA GON?ALVES S. DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA ANTONIO ADELINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2018 | 480.00 | 00011655231405 | DENISE MARCELINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NAS ESCOLAS SILVINO TRAJANO E ANTONIO ADELINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001942 | 04/10/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 7001943 | 04/10/2018 | 60288.58 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.073.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 7001944 | 04/10/2018 | 35516.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.073.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001945 | 04/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001946 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001947 | 04/10/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSO/PB E SANTA RITA/PB PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES ECONSULTAS MEDICAS.quatro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001948 | 04/10/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001949 | 04/10/2018 | 225.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB E SANTA RITA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 7001950 | 04/10/2018 | 4914.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 378 CAMISAS DESTINADAS ASOS PARTICIPANTES DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME N FN? 003565. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003872 | 04/10/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NF 003532. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003873 | 04/10/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.CONFORME NF N? 003530. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003874 | 04/10/2018 | 7893.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 640. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/10/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/10/2018 | 1400.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS REFRIGERA??O | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 FOG?O INDUSTRIAL 04 BOCAS ALTA PRESS?O C/ FORNO, DESTINADA A ESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000960. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/10/2018 | 5545.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000006621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0-CREAS NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI NOS DIAS 19/09/2018 E 26/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 04/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3001022 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 04/10/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 04/10/2018 | 1560.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 04/10/2018 | 300.00 | 00010593299485 | TAYNA AMANUELE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA DA USUARIA ACIMA CITADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL.EM CONSON?NCIA COM A LEI N? 289, DE 19 DE MAIO DE 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART.4? INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 04/10/2018 | 278.13 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 05/10/2018 | 278.19 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 05/10/2018 | 878.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 0852649436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AOS TORNEIOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 40024. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 05/10/2018 | 94.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 30 (TRINTA) BOLCAS PARA OFICINAS DE MAQUIAGEM, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES "MADE" (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A), ACOMPANHADAS PELAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 05/10/2018 | 380.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS OFICINAS DE MAQUIAGENS DAS MULHERES "MADE" (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) ACOMPANHADAS PELAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/10/2018 | 1159.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 072867. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001951 | 05/10/2018 | 126848.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 73027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001952 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001953 | 05/10/2018 | 6000.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80 (OITENTA) PASTAS EXECUTIVAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001954 | 05/10/2018 | 1628.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 072879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001955 | 05/10/2018 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES ECONSULTAS MEDICAS.quatro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001956 | 05/10/2018 | 362.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ARMARIO 03 PTS AEREO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE BELO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 3536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001957 | 05/10/2018 | 12796.68 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, SEDA??O, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA, ECODOPPLER COLORIDO, MAMAGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. NF. 40889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001958 | 05/10/2018 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 073.012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7001959 | 05/10/2018 | 19317.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 073.024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7001960 | 05/10/2018 | 2400.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SERTEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?00000838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001961 | 05/10/2018 | 370.00 | 23230944000150 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE JANELAS DE VIDRO NAS UBS DO CENTRO E BELO JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL N? 3564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001962 | 05/10/2018 | 219.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001963 | 05/10/2018 | 151.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19390 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.058-0 IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/10/2018 | 111.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0003878 | 05/10/2018 | 7500.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELEABORA??O DE PROJETO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL PARA ATENDER DEMANDAS DO CONVENIO 1044044-9, QUE TRATA DE ADEQUA??ES E, ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AOMINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONFORME CONTRATO N? 00213/2018. CONFORME N N? 1000090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/10/2018 | 1670.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O E LOCA??O DE MATERIAIS (MALHAS, TAPETES, BA?ES EOUTROS) DESTINADO A INAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PORTAL E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE.CONFORME NF N? 003567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/10/2018 | 500.00 | 00093108184415 | JOSE ALDENIR FIRMINO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA PRA?A DA CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/10/2018 | 800.00 | 00007431573464 | ELIZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMAS E REPAROS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/10/2018 | 300.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZA??O DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003906 | 08/10/2018 | 1518.30 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 073639. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003907 | 08/10/2018 | 199.43 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 073605. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/10/2018 | 2100.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 06 VIAGENS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ESPERAN?A COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/10/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO. NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001964 | 08/10/2018 | 155.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001965 | 08/10/2018 | 130.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001966 | 08/10/2018 | 88.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001967 | 08/10/2018 | 20678.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 7001968 | 08/10/2018 | 17707.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001969 | 08/10/2018 | 21043.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7001970 | 08/10/2018 | 36580.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 016.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 0003884 | 08/10/2018 | 13062.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PINTURA DA FRENTE DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REF. A 10 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/10/2018 | 800.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 003576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/10/2018 | 2090.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/10/2018 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 3001034 | 08/10/2018 | 16363.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.404. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 08/10/2018 | 713.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE 31 METROS DE GESSO AO PRE?O DE R$ 23,00 CADA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NOSSO LAR. CONFORME NOTA N? 003571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 08/10/2018 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 HORARIOS POR SEMANA EM 02 (DOIS) DIAS NA QUADRA DE SOCIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N? 003578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 08/10/2018 | 990.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??ES DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 08/10/2018 | 350.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA 3? IDADE A CIDADE AREIA DIA 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 08/10/2018 | 350.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS PARA VIAGEM DA A??O SOCIAL. CONFORME NF N? 40178. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 08/10/2018 | 350.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ONIBUS CONDUZINDO O PESSOAL DA 3? IDADE A CIDADE AREIA DIA 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001041 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001042 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001043 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DA MANUTEN??O DO CREAS, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003905 | 09/10/2018 | 1188.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 073549. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001971 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7001972 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001973 | 09/10/2018 | 400.00 | 00011131109457 | DARA RAYANNE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM BOLSA DE ESTAGIO REMUNERADO NA AREA DE BIOMEDICINA NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001974 | 09/10/2018 | 1150.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE ADELINO GON?ASVES,CONFORME NOTA FISCAL 40064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001975 | 09/10/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DELFINO DOS SANTOS. CONFORME NF N? 42664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001976 | 09/10/2018 | 1300.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001977 | 09/10/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTIFICA??O - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003910 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0003911 | 09/10/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/10/2018 | 7347.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/10/2018 | 6.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/10/2018 | 16841.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2018 | 5645.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2018 | 72.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003913 | 09/10/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO 1? ENCONTRO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 003606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003914 | 09/10/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITORIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 003604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003915 | 09/10/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO E POSSE DOS CONCURSADOS REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2018 NO AUDITORIO DO CENTRO ADINISTRATIVO. CONFORME NF N? 003606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003926 | 10/10/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO CONF. NF N? 3616.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00001659208408 | JOSE RONILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUNCO. CONFORME NF N? 003637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003932 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF ? 003625. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003933 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NF N? 003605. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003934 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 3610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003935 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 3611. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003936 | 10/10/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2018 | 9.70 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0006251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONV. DO ESTADO) NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2018 | 152.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003943 | 10/10/2018 | 139.33 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 074310. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2018 | 1250.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2018 | 7170.00 | 00003325450407 | EDILMA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE ESPERAN?A- 48 MUSICOS E 19 BAILARINOS. CONFORME NF N? 003633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2018 | 5910.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ROUPAS PARA BANDA FANFARRA SIMPLES MUNICIPAL THAIS VIEIRA- 56 MUSICOS E 11 BAILARINOS. CONFORME NF N? 003635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2018 | 450.00 | 00007087745476 | JUCIENE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE CHAPEUS PARA A BANDA FILARMONICA. CONFORME NF N? 003636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2018 | 720.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NF: 003632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2018 | 600.00 | 00014426322405 | PEDRO MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADERE?OS PARA BAILARINOS E BALIZAS QUE APRTICIPARAM DO DEFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NF: 003631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2018 | 1560.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL TAIS OLIVEIRA DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NF 003640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2018 | 2515.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA FAZER FACE A 50% DO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 29 TRAJES DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 1? DE DEZEMBRO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA. CONFORME NF N? 003634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2018 | 1560.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL VITORIA COELHO, DA ESCOLA MUNICIAPL JOSE SOUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003924 | 10/10/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003925 | 10/10/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2018 | 1355.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTEN??O DA SECREATARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2018 | 6400.00 | 00007572742424 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO PARA ILUMINA??O PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2018 | 300.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 02 CHAVES CODOFICADA DA RANGEM DE PLACA NPZ 0215, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2018 | 510.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 003641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2018 | 450.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 003642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2018 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003928 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE A SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 003619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003930 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME NF N? 003612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003931 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E VICE E VERSADURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF N? 003609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003942 | 10/10/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1001928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003927 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003929 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIV AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME N F N? 003615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001978 | 10/10/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE SETEMBRODE 2018,CONFORME NF 003620 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001979 | 10/10/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003627 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001980 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S SETEMBRO/18, CONFORME NF N? 003608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001981 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME003613.NOTA FISCAL 3005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001982 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DA CIOMUNICDADE LOGRADOURO,PAU FERRO E LAGED?O,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001983 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL(CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 003618 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001984 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003623 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001985 | 10/10/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001986 | 10/10/2018 | 8794.01 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? MEDI??O COM RECURSOS PROPRIOS DA AMPLIA??O E REFORMA DO PSF DA S?O FRANCISCO, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000139. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7001987 | 10/10/2018 | 3522.80 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6? MEDI??O COM RECURSOS PROPRIOS DA AMPLIA??O E REFORMA DO PSF DA S?O FRANCISCO, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000138. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7001988 | 10/10/2018 | 6081.47 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7? MEDI??O COM RECURSOS DO CONVENIO AMPLIA??O E REFORMA DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 00225/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000140. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001989 | 10/10/2018 | 1890.00 | 00010588002488 | FELIPE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DO PSF BELO JARDIM. CONFORME NF N? 003644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001990 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001991 | 10/10/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001992 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADOS AS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003621 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001993 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001994 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 003928 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001995 | 10/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE CECILIA TEOFILO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 79551 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001996 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001997 | 10/10/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE COMPLEMENTO BIOPSIA TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE MANUEL ALCIDES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 79552 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001998 | 10/10/2018 | 720.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARTAZES DE VACINA??O CONTRA RAIVA,100 CONVITES PERSONALIZADOS E PRODUTS DE LOGOTIPO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES TECNICAS REFERENTE A CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE PRA?A PUBLICA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0375338-92/2011-MTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/10/2018 | 1190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 003648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DO ADITIVO CONTRATUAL N? 00175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/10/2018 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADCIONAL DE PONTO ELETRONICO PARA CAPACIDADE DE 500 FUNCIONARIOS (SOFTWARE IPONTO - IP500-W) CONFORME NF N? 000.001.247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO - PREG?O PRESENCIAL N? 0032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/10/2018 | 3950.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DA PROCURADORIA JUR?DICA A RECIFE, JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N? 003647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001999 | 15/10/2018 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O UBS S?O FRANCISCO,SITUADA ? RUA EPITACIO PESSOA N? 240,COM VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002000 | 15/10/2018 | 111.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 15/10/2018 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3001048 | 15/10/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 15/10/2018 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 16/10/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADAS A A MOTORISTA THAMIRESDE F. DINIZ PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE PEDRO JOAO DA SILVA PEDROSA A CLINICA JULIANO MOREIRA PARA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 16/10/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,PARA BUSCAR O ADOLESCENTE JOSO PEDRO DA SILVA PEDROSA DA INSTITUI??O DE SA?DE JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 16/10/2018 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOAO PEDRO DA SILVA PEDROSA A CLINICA PSIQUIATRICA JULIANO MOREIRA PARA ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 16/10/2018 | 1678.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME NOTA FISCAL N? 0000045. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 16/10/2018 | 1320.00 | 00056825897420 | SEVERINA DO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FIGURINOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SCFV DO CURSO DE BALLET. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001057 | 16/10/2018 | 2890.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001058 | 16/10/2018 | 5385.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001059 | 16/10/2018 | 1000.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 16/10/2018 | 990.00 | 00005696475418 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ANIMADOR EM UMA A??O VOLTADA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO AEPETI NO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 16/10/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL COM VENCIMENTO 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 16/10/2018 | 3150.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A??ES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL N? 3643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7002001 | 16/10/2018 | 25224.18 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O COM RECURSOS DO CONVENIO AMPLIA??O E REFORMA DO PSF S?O MIGUEL, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000143. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7002002 | 16/10/2018 | 12264.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002003 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7002004 | 16/10/2018 | 31062.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.337, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002006 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/10/2018 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA CORRESPONDNETE A PUBLICA??O DO DOU DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 768870/2011/ MTUR/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/10/2018 | 3153.59 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASAGEM A?REA LATAM E AVIANCA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DOS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E AUDALECIO ANTONIO NOBREGA COM PERIODO DE VIAGEM DE 23/10 A 26/10, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DO AVISO DE CONVOCA??O DE SEGNDO COLOCADO PREG?O PRESENCIAL 0039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003979 | 16/10/2018 | 2393.13 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000250444. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/10/2018 | 360.00 | 25356921000112 | ISABELLA GON?ALVES DOS SANTOS-ME- CONSTRUBETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA DOM MANOEL PEREIRA DA ROCHA. CONFORME NF N? 000.000.026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/10/2018 | 13000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME NF 003650. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003984 | 16/10/2018 | 1880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5660, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.546. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003985 | 16/10/2018 | 7398.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV-5210, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.545. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003978 | 16/10/2018 | 15525.86 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS SUPER LED, PADR?O E VAPOR SODIO, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 007657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003986 | 16/10/2018 | 3710.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGE-7229, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003982 | 16/10/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAF? DA MANHA DO CONDUTOR DA PATROL A SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/10/2018 | 620.00 | 00005325495461 | JONY OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS REF. A APRESENTA??O MUSICAL NA COMUNIDADE S?O FRANCISCO NO DIA 15/07/2018 DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O. CONFORME NF N? 003662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003999 | 17/10/2018 | 469.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MAQUINA TIPO TRATOR FIATALLIS 7D-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004000 | 17/10/2018 | 4381.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM MAQUINA TIPO TRATOR FIATALLIS PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/10/2018 | 340.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA MANOEL RODRIGUES ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIAS DAS CRIAN?AS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00070071556427 | IGOR LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA (GRAFITE) DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 003671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2018 | 800.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO CONSERTO DO VEICULO NEW HOLLAND TL75 PERTECENTE A SEC DE OBRAS. CONFORME NF N? 003661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANNI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARAT? QUE ACONTECER? EM MINAS GERAIS, DO DIA 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/10/2018 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTAR FUNCIONANDO A ESCOLA JOSE LOPES TEMPORIAMENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/10/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DO AVISO DE EXTRATOS DE PUBLICA??O DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO N? 00184/2017 E 00225/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/10/2018 | 37.95 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/10/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 21 DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002007 | 17/10/2018 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O PSF DO PORTAL,SITUADA ? RUA ODILON HERCULANO DA SILVA N? 116 COM VENCIMENTO 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002008 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTEN??O DO CAPS SITUADO ? RUA NASCIMENTO MANOEL N? 197,COM VENCIMENTO EM 24/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002009 | 17/10/2018 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF S?O FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003663 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002010 | 17/10/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NF N? 5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002011 | 17/10/2018 | 750.00 | 20704993000190 | CHISTYAN CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRA?A DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DO BELO JARDIM,PORTAL E S?O FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002012 | 17/10/2018 | 2223.01 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002013 | 17/10/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DAS DORES CABRAL DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 42075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002014 | 17/10/2018 | 800.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM BIR? DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002015 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - FUS, NO DIA 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002016 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 7002017 | 17/10/2018 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 17/10/2018 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO EM A??ES OFERTADAS AO GRUPO DA TERCEIRAS IDADE DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 17/10/2018 | 990.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO EM A??ES OFERTADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 17/10/2018 | 6.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 17/10/2018 | 300.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS AS A??ES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 17/10/2018 | 200.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AS A??ES DA POLITICA DA SSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 17/10/2018 | 300.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIA?A OFERTADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SFCV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 17/10/2018 | 245.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SALGADOS OFERTADOS AO GRUPO MADE9MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 17/10/2018 | 1400.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PLASTIFICA??ES DE FICHAS PARA O DIA DAS CRIAN?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA CONFORME NF N? 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00008744741405 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALA?OES DO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 003669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 17/10/2018 | 960.00 | 00009317593402 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALA??ES DO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 003670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002018 | 18/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002019 | 18/10/2018 | 806.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002020 | 18/10/2018 | 1113.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 19435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002021 | 18/10/2018 | 2530.00 | 00011850234701 | NASCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 23 CAPAS E GRAVATAS PERSONALIZADAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS E TEATRAIS EM A??ES PSICOLOGICAS DESENVOLVIDA COM PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002022 | 18/10/2018 | 260.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DOSIMETRIA PESSOAL,PERIODO DE CONTRATO 15/06/2018 QUANTIDADE DE DOSIMETROS CONTRATOS:4 DOSIMETROS PARCELA 1 DE 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 7002023 | 18/10/2018 | 1236.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS 205 75R-16 DESTINADOS AO VEICULO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 7548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002024 | 18/10/2018 | 2503.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL N? 40437. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/10/2018 | 1554.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/10/2018 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/10/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800). REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/10/2018 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA RECEP??O DO GABINETE (3361-3802). REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2018 | 1392.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM TAXA DE REEMARCA??O DA PASSAGEM A?REA LATAM E AVIANCA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DOS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E AUDALECIO ANTONIO NOBREGA COM PERIODO DOA DIA 30/10 A 02/11 DE 2018.PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004001 | 18/10/2018 | 1300.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 100 CAMISAS AO PRE?O DE R$ 13,00 CADA, DESTINADA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 003682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/10/2018 | 99481.21 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 19.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/10/2018 | 1440.00 | 00009801302470 | ELIVANIA SANTINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BOLSA DO FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA FABRICIO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003480. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/10/2018 | 6881.88 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE GRADES PARA A CRECHE V? BETINHA LOCALIZADA NO PORTAL. CONFORME NF N? 63570. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/10/2018 | 1000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VÉICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80-XZY EM VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 1036690. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00012675480452 | BEATRIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/10/2018 | 240.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/10/2018 | 120.00 | 00007087745476 | JUCIENE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388). REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/10/2018 | 319.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOMAL HP 2135 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR INCRA). CONFORME NF N? 000.002.588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/10/2018 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM SPEAKER PARA NOTEBOOK USB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR INCRA) CONFORME NF N? 000.007.434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0004023 | 19/10/2018 | 2143.37 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO DE VIA PUBLICA NA RUA SILVINO OLAVO (BR 104), NESTE MUNICIPIO. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/10/2018 | 600.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/10/2018 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP, PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NF N? 42349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004022 | 19/10/2018 | 130693.37 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PM ESPERAN?A. | 00092018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/10/2018 | 1255.68 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 02.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 02/10/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12376-5 ITBI, NO DIA 01/10/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 19/10/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001077 | 22/10/2018 | 2682.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS AOS SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001078 | 22/10/2018 | 2145.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS AOS SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 40449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001079 | 22/10/2018 | 3358.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001080 | 22/10/2018 | 3148.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 22/10/2018 | 1160.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL N? 003707 E, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 22/10/2018 | 1456.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS,ALGOD?O DOCE E LOCA??O DE PARQUINHO DESTINADOS A A??O REALIZADA NO DIA DAS CRIAN?AS DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 22/10/2018 | 210.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O OFERTADO EM A??O ABERTA N DIOA DAS CRIAN?AS DESTINADAS AS FAMILIAS USUARIAS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 22/10/2018 | 1040.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O 3000 SORVETES DESTINADOS A UMA A??O ABERTA EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL -PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 22/10/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 22/10/2018 | 960.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO EM A??ES OFERTADAS AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 22/10/2018 | 5150.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O UTILIZADO EM UMA A??O ABERTA EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DO BOLSA FAMILIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 22/10/2018 | 2745.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ALGOD?O DOCES EM UMA A??O ABERTA NO DIA DAS CRIAN?AS PARA FAMILIAS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 003705. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 22/10/2018 | 960.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO EM A??ES OFERTADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINULOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 22/10/2018 | 347.04 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REALIZA??O DE OFICINA DE GRAFITAGEM DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES SO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 22/10/2018 | 240.00 | 00099686244468 | MARCELO CEZAR FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A EM A??O ABERTA EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS PARA AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 22/10/2018 | 104.00 | 00071055625445 | ANTONIO FELIPE VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ANIMA??O OFERTADO EM UMA A??O ABERTA NO DIA DAS CRIAN?AS PARA FAMILIAS E USUARIOS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 22/10/2018 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA INSTITUI??O"NOSSO LAR" PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 22/10/2018 | 650.00 | 00046687173472 | MARIA SALETE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 22/10/2018 | 500.00 | 00008283207725 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002025 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002026 | 22/10/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002027 | 22/10/2018 | 2530.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 23 CAPAS E GRAVATAS PERSONALIZADAS COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS E TEATRAIS EM A??ES PSCOLOGICAS DESENVOLVIDAS COM PACIENTES DO CAPS CONFORME N FN? 003696. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002028 | 22/10/2018 | 6080.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 16 (DEZESSEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N?003857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004046 | 22/10/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1000960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/10/2018 | 1635.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/10/2018 | 400.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM)GAVETEIRO DESTINADO AO SETOR DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL N? 900018599-891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/10/2018 | 699.71 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004034 | 22/10/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O - PREG?O PRESENCIAL N? 00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/10/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05, 10 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1094877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/10/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 16, 17 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF 1095055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/10/2018 | 1040.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DO REBOCO E ALVENARIA DO GINASIO DE SAO MIGUEL DO DIA 26/09/2018 A 12/12/2018. CONFORME N F DE SERVI?O N? 003699 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004033 | 22/10/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004044 | 22/10/2018 | 672.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISETAS PARA AS CRIAN?AS DO ENSINO ESPECIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003697. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004052 | 22/10/2018 | 852.73 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 077355. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/10/2018 | 3000.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO REALIZADO EM ONIBUS LOTADO NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 003717. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004031 | 22/10/2018 | 3218.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CA?AMBA E PLACA OGF 5315, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004032 | 22/10/2018 | 2198.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO CA?AMBA OGF 5315 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004035 | 22/10/2018 | 1257.73 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 272 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004036 | 22/10/2018 | 4847.90 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004037 | 22/10/2018 | 2936.72 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004038 | 22/10/2018 | 2389.25 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004039 | 22/10/2018 | 2803.68 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004040 | 22/10/2018 | 1757.00 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004041 | 22/10/2018 | 566.28 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/10/2018 | 451.01 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/10/2018 | 446.88 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/10/2018 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA D SITIO QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA D SITIO QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA D SITIO QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/10/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA D SITIO QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004064 | 23/10/2018 | 7980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004065 | 23/10/2018 | 297.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/10/2018 | 2880.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONFEC??O DE 1.200 ( UM MIL E DUZENTAS) CALCINHAS E CUECAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 003718. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004055 | 23/10/2018 | 1208.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/10/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA RECUPERA??O DE PASSAGEM MOLHADA E RO?A DE ARVORES NA REGI?O DO SITIO QUEBRA P?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004066 | 23/10/2018 | 2489.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO CA?AMBA MB DE PLACA OGF-7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000000633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/10/2018 | 4156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/10/2018 | 150.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? VIA DE ESCRITURA PUBLICA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/10/2018 | 318.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002029 | 23/10/2018 | 200.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA 2,5(DOIS DIAS E MEIO) DO PSF BELO JARDIM,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002030 | 23/10/2018 | 15175.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000918 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 7002031 | 23/10/2018 | 26022.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 073.371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002032 | 23/10/2018 | 1690.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-8998 (AMBUL?NCIA) DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000632. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002033 | 23/10/2018 | 2645.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O SA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002034 | 23/10/2018 | 1788.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTEN??O SA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 40456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 7002035 | 23/10/2018 | 31702.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 073.371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 23/10/2018 | 5860.40 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTLIZADOS PARA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?000.618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 23/10/2018 | 2958.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTLIZADOS PARA COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL N?000.619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 23/10/2018 | 3040.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES "MADE"(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 23/10/2018 | 415.00 | 00002548827496 | GENILDA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01(UMA)TORTA E SALGADOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001104 | 23/10/2018 | 1430.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?IOS MECANICOS EM VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2845 DA MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001105 | 23/10/2018 | 536.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?IOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QFF 7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 40460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001106 | 23/10/2018 | 1519.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?IOS MECANICOS EM VEICULO DOBLODE PLACA PFK-7428 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001107 | 23/10/2018 | 2591.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845, DA MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NF N? 000000631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001108 | 23/10/2018 | 2843.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605, DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N? 000000634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001109 | 23/10/2018 | 2522.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NF N? 000000635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 24/10/2018 | 550.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES OFERTADAS AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 24/10/2018 | 550.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESTINADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001112 | 24/10/2018 | 2889.91 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001113 | 24/10/2018 | 3068.74 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 24/10/2018 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N? 003422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 24/10/2018 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 003421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001116 | 24/10/2018 | 3799.57 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL)DE CONFORME NOTA FISCAL N? 001.457 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 24/10/2018 | 6901.64 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOMBONS,CHOCOLATES E GULOSEIMAS DESTINADOS A A??O EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS PARA USUARIOS DO SCFV(SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCOLOS)CONFORME NOTA FISCAL N? 001.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002036 | 24/10/2018 | 83.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002037 | 24/10/2018 | 90.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002038 | 24/10/2018 | 345.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE (3361-2765) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002039 | 24/10/2018 | 295.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE (3361-2765) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002040 | 24/10/2018 | 91.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRE??O DO HOSPITAL (3361-3816) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002041 | 24/10/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002042 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002043 | 24/10/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002044 | 24/10/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002045 | 24/10/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 7002046 | 24/10/2018 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 12 FOSSAS DOS PSFS E DO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002047 | 24/10/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME HOLTER DE 24 H NA PACIENTE YASMIM VITORIA SILVA BERNADES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 42419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002048 | 24/10/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FIRMINO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 42418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002049 | 24/10/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME HOLTER 24H NA PACIENTE GERONCIO BATISTA PEREIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 42420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002050 | 24/10/2018 | 32.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTO FAN 2013 DE PLACA NQK 7843, CONFORME NF N? 000.009.842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002051 | 24/10/2018 | 135.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTO FAN 150 2013 DE PLACA NQK 7843, CONFORME NF N? 000.009.827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002052 | 24/10/2018 | 237.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTO CG TITAN DE PLACA PFC 2014, CONFORME NF N? 000.009.834 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002053 | 24/10/2018 | 8.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTO BROS 150 DE PLACA NQG-9855, CONFORME NF N? 000.009.828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002054 | 24/10/2018 | 18.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTOFN 1252013/2014 DE PLACA OGF-8068, CONFORME NF N? 000.009.832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002055 | 24/10/2018 | 18.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO MOTO FAN 150 2013/2014 DE PLACA OGF-8068, CONFORME NF N? 000.009.841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002056 | 24/10/2018 | 30.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068, CONFORM E NF DE SERVI?O N? 070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002057 | 24/10/2018 | 10.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA NQK-7843, CONFORME NF DE SERVI?O N? 064 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002058 | 24/10/2018 | 10.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068, CONFORME NF DE SERVI?O N? 077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002059 | 24/10/2018 | 15.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA NQG-9855, CONFORME NF DE SERVI?O N? 065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002060 | 24/10/2018 | 25.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA PFC 2014, CONFORME NF DE SERVI?O N? 073. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/10/2018 | 72.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/10/2018 | 68.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/10/2018 | 64.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO GABINETE DO PEFEITO (3361-3802) REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/10/2018 | 150.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/10/2018 | 185.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361-3806). REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004078 | 24/10/2018 | 10499.44 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.459. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004079 | 24/10/2018 | 15358.60 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELIGTON VITAL (BRITADOR). CONFORME NF N? 000.000.338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004098 | 24/10/2018 | 4500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 15 FOSSAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 40968. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/10/2018 | 3800.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALA??O DE 6 CAMERAS EM HD, 1 DVR EM H, 1 HD DE 1 TERA, 12 CONECTORES BNC, CONECTORES P4, 600 MTS DE FIO COAXIL E UMA FONTE DE 10 AMPERES NA RUA MANOEL RODRIGUES PARA MONITORAMENTO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?OS N? 005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004080 | 24/10/2018 | 57339.43 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO 2? E 3? BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1018602-37/2014/MTUR/CAIXA,CONFORME NF 161. | 00042016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004082 | 24/10/2018 | 4800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 08 DIARIAS DE CAMINH?O MUNCK PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 40970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/10/2018 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/10/2018 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/10/2018 | 40.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/10/2018 | 50.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/10/2018 | 20.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/10/2018 | 60.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/10/2018 | 95.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE M?O DE OBRAS COM REPOSI??O DE PE?AS REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA HNW-8193. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/10/2018 | 190.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/10/2018 | 220.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5446. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/10/2018 | 425.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/10/2018 | 319.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/10/2018 | 229.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/10/2018 | 738.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8193. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/10/2018 | 125.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 000.009.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/10/2018 | 42502.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/10/2018 | 41509.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/10/2018 | 17629.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/10/2018 | 30368.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/10/2018 | 6681.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2018 | 5376.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/10/2018 | 27555.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/10/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/10/2018 | 10454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/10/2018 | 11363.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/10/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/10/2018 | 2092.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/10/2018 | 209092.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/10/2018 | 14189.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/10/2018 | 36671.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 602,49. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/10/2018 | 7045.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/10/2018 | 21211.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/10/2018 | 16937.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/10/2018 | 16554.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/10/2018 | 27006.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 4.306,45. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2018 | 19274.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 1.301,61 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.154,19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2018 | 2063.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/10/2018 | 506690.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/10/2018 | 14361.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 697,62 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/10/2018 | 90050.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/10/2018 | 131250.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/10/2018 | 86814.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/10/2018 | 91907.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2018 | 42132.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/10/2018 | 18967.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2018 | 13408.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2018 | 71030.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2018 | 50504.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2018 | 33783.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES/FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/10/2018 | 15700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/10/2018 | 2493.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/10/2018 | 14662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/10/2018 | 10712.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/10/2018 | 26596.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/10/2018 | 12816.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/10/2018 | 13402.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2018 | 2607.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/10/2018 | 30954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/10/2018 | 6507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/10/2018 | 14347.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/10/2018 | 16662.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/10/2018 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/10/2018 | 4578.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2018 | 349303.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/10/2018 | 2694.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/10/2018 | 7954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/10/2018 | 1462.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004164 | 25/10/2018 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1001963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/10/2018 | 3886.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/10/2018 | 23824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/10/2018 | 1632.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/10/2018 | 3296.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTINGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002061 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002062 | 25/10/2018 | 35736.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?073.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002063 | 25/10/2018 | 42304.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?073.402 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002064 | 25/10/2018 | 26685.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?073.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002065 | 25/10/2018 | 35998.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?073.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002066 | 25/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ANA PAULA DA SILVA SANTOS ALVES DE LIMA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 25/10/2018 | 5382.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 25/10/2018 | 949.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 25/10/2018 | 1002.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 25/10/2018 | 6.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA AEPETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 25/10/2018 | 2206.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 25/10/2018 | 1209.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA 64,92. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 25/10/2018 | 1012.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA 63,42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 25/10/2018 | 608.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 25/10/2018 | 1863.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 25/10/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 25/10/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 26/10/2018 | 15216.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 26/10/2018 | 9962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 26/10/2018 | 2208.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 26/10/2018 | 2260.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 26/10/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 26/10/2018 | 4578.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS/PTO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 26/10/2018 | 6316.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 26/10/2018 | 6054.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 26/10/2018 | 10135.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 26/10/2018 | 6170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRIAN?AS FELIZ SUAS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 26/10/2018 | 30.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO AEPETI/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 26/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 26/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 26/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 26/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002067 | 26/10/2018 | 348.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL DE PLACA OGG-8319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7002068 | 26/10/2018 | 3396.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.006.526. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002069 | 26/10/2018 | 1072.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEICULO RENAULT MASTER PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 40467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0004161 | 26/10/2018 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL N? 003734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NF N? 000000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004167 | 26/10/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME NF ? 000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE PROJETOS ASSP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/10/2018 | 65.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2018 | 3417.97 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM A?REA GOL HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DOS PASSAGEIROS: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E JOAO MEIRA JUNIOR COM SAIDA DE BRASILIA A S?O PAULO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF-7229 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2018 | 1800.00 | 00009529196482 | VALDER MOUREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 003735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004168 | 26/10/2018 | 352.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.006.527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004169 | 26/10/2018 | 1376.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.006.528. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 003733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004178 | 29/10/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 000000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004179 | 29/10/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??IO E MONITORAMENTO DE SEGUAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEN??O NA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE OUTUBRO. CONFORME NF 0045. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004185 | 29/10/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 608. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2018 | 917.00 | 00004759668489 | HELENA CLEMENTINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA INSTITUCIONAL EM CAMISAS DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 3742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2018 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/10/2018 EM VIRTUDE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURUDICA E NO TSE DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 30 DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DAS TOMADAS DE PRE?OS 00010/2018,00011/2018,00012/2018 E 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2018 | 61612.49 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2018 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2018 | 5477.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002070 | 29/10/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORES NOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 00044 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002071 | 29/10/2018 | 7266.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002072 | 29/10/2018 | 6335.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002073 | 29/10/2018 | 865.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002074 | 29/10/2018 | 25595.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002075 | 29/10/2018 | 6062.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002076 | 29/10/2018 | 25723.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 697,62. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002077 | 29/10/2018 | 1694.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002078 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7886-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002079 | 29/10/2018 | 1734.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002080 | 29/10/2018 | 7873.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002081 | 29/10/2018 | 61348.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 443,94. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002082 | 29/10/2018 | 3237.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002083 | 29/10/2018 | 2712.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002084 | 29/10/2018 | 210.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 8 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002085 | 29/10/2018 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE COM VENCIMENTO 16/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002086 | 29/10/2018 | 3925.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.129,03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002087 | 29/10/2018 | 2727.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002088 | 29/10/2018 | 1976.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002089 | 29/10/2018 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADA ? RUA NASCIMENTO MANOEL N? 197 COM VENCIMENTO DIA 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002090 | 29/10/2018 | 7267.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.758,06. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002091 | 29/10/2018 | 2631.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002092 | 29/10/2018 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DECOM VENCIMENTO 10/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002093 | 29/10/2018 | 4811.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 588,77. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002094 | 29/10/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002095 | 29/10/2018 | 10288.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 385,02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002096 | 29/10/2018 | 735.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002097 | 29/10/2018 | 4745.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.200,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002098 | 29/10/2018 | 1548.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 677,03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002099 | 29/10/2018 | 1931.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.144,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002100 | 29/10/2018 | 1684.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002101 | 29/10/2018 | 113437.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSFS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002102 | 29/10/2018 | 94183.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSFS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002103 | 29/10/2018 | 24246.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002104 | 29/10/2018 | 17550.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002105 | 29/10/2018 | 75333.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002106 | 29/10/2018 | 22430.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/PRO TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002107 | 29/10/2018 | 11072.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002108 | 29/10/2018 | 19552.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002109 | 29/10/2018 | 22850.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002110 | 29/10/2018 | 24075.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002112 | 29/10/2018 | 21832.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002113 | 29/10/2018 | 7524.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002114 | 29/10/2018 | 16917.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002115 | 29/10/2018 | 44432.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002116 | 29/10/2018 | 22266.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002117 | 29/10/2018 | 196780.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002118 | 29/10/2018 | 9333.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002119 | 29/10/2018 | 140076.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002120 | 29/10/2018 | 10333.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002121 | 29/10/2018 | 90463.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002122 | 29/10/2018 | 6180.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002123 | 29/10/2018 | 11545.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002124 | 29/10/2018 | 19620.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002125 | 29/10/2018 | 13404.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002126 | 29/10/2018 | 2682.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001145 | 29/10/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001146 | 29/10/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001147 | 29/10/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 29/10/2018 | 350.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA TFR 60 PVD DESTINADA AO MANUTEN??O DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 29/10/2018 | 220.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 29/10/2018 | 600.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O UTILIZADOSPARA A??O ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO VOLTADAS A CRIAN?AS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 29/10/2018 | 135.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O UTILIZADOSPARA A??O ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO VOLTADAS A CRIAN?AS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 29/10/2018 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?003739. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 29/10/2018 | 2100.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS E SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM A??ES AO DIA DAS CRIAN?AS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0 CRIAN?AS FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-5 PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002127 | 30/10/2018 | 10353.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002128 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5169-1 - NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002129 | 30/10/2018 | 789.90 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002130 | 30/10/2018 | 6281.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002131 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002132 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00012204914460 | HUMBERTO LOUREN?O FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002133 | 30/10/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7- NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002134 | 30/10/2018 | 14852.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIAPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002135 | 30/10/2018 | 10302.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7002136 | 30/10/2018 | 24000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 7002137 | 30/10/2018 | 18600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7002138 | 30/10/2018 | 6825.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002139 | 30/10/2018 | 8372.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 7002140 | 30/10/2018 | 15439.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 7002141 | 30/10/2018 | 19599.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002142 | 30/10/2018 | 11735.59 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002111 | 30/10/2018 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0003744. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO (SETOR TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 003743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2018 | 10.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 115800-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2018 | 676.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DCTF, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERADO. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2018 | 3000.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 00007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2018 | 8581.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2018 | 1748.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO CA?AMBA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 47478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2018 | 1950.00 | 00003389932402 | JOAO PAULO LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE SE EPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 30 HORAS DE CORTE DE TERRAS, REFERENTE A NF N? 003758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004190 | 30/10/2018 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAF? DA MANHA PARA 02 POLICIAIS RODOVIARIOS QUE MINISTROU PALESTRAS SOBRE O TRANSITO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2018 | 1475.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2018 | 12842.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, GINASIOS E SEC DE EDUCA??O, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004197 | 30/10/2018 | 3403.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA AO PNAE. CONFORME NF N? 000.008.612. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004204 | 30/10/2018 | 2830.25 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004205 | 30/10/2018 | 1808.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2018 | 1560.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ESPERAN?A COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0003754. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004209 | 30/10/2018 | 48201.85 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. CONFORME CONTRATO N? 00000147/2018. NF N? 000048. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004210 | 30/10/2018 | 1058.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000650. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004211 | 30/10/2018 | 590.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICO GERAL EM VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40477. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004212 | 30/10/2018 | 2472.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.564. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004214 | 30/10/2018 | 1771.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.232. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004215 | 30/10/2018 | 855.56 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 080145. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004217 | 30/10/2018 | 237.60 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 080130. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004218 | 30/10/2018 | 2048.07 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 080085. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004219 | 30/10/2018 | 606.38 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 079682. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004220 | 30/10/2018 | 117.20 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 079671 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004221 | 30/10/2018 | 1259.67 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 080114. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004222 | 30/10/2018 | 175.76 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 079686. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2018 | 800.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2018 | 25931.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004198 | 30/10/2018 | 52458.17 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDI??O N? 03, REFERENTE A OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEO DAS RUAS JOAQUINA MARIA DE JESUS FELIX FIGUEIREDO, VIRGEM DOS POBRES E INACIO FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO, TENDO O NUMERO DE CONTRATODE REPASSE: 1025098-17/2015. SINCONV 820016 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NF N? 000049. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTEN??O DA SECREATARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 003761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2018 | 750.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SINAOP XVIII (OBRAS PUBLICAS: PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE) NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO DIA 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004223 | 31/10/2018 | 181.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.233. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004228 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBROCONFORME NF N? 003763 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004229 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBROCONFORME NF N? 003764. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004237 | 31/10/2018 | 2160.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A DURANTE 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NF N? 000378. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004238 | 31/10/2018 | 3201.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO LAGED?O E MEIA PATACA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NF N? 003782. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004239 | 31/10/2018 | 1712.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO LOGRADOURO E MIA PATACA 1, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NF N? 003780. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004240 | 31/10/2018 | 18893.45 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NF N? 003776 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004241 | 31/10/2018 | 6800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NF N? 003775 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004244 | 31/10/2018 | 16839.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZASAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NF N? 40447. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004245 | 31/10/2018 | 6307.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RIACHO FUNDO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NA SEDEDE ESPERAN?A, TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NF N? 40448. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004246 | 31/10/2018 | 3003.84 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, 16 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 40148. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004247 | 31/10/2018 | 11918.14 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NF N? 40196. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.376-5 TBI, NO DIA 05/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2018 | 4095.00 | 00056490844753 | JOSE ELOI DE SOUTO | VALOR QUE SE EPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE 63 HORAS DE CORTE DE TERRAS A R$ 65,00, REFERENTE A NF N? 003777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004232 | 31/10/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR SECRETARIA DE ADM. REF. A OUTUBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004233 | 31/10/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADM. REF. A OUTUBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2018 | 45.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)TECLADO E 01(UM)MAUSSE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2018 | 375.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SIANOP XVIII (OBRAS PUBLICAS , PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE) NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002143 | 31/10/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002144 | 31/10/2018 | 101.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7- NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002145 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5.169-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 31/10/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 31/10/2018 | 6000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 23 (VINTE E TRES) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 31/10/2018 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 003762 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 31/10/2018 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A A??ES DESENVOLVIDAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 31/10/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 31/10/2018 | 960.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0-CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3001168 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001169 | 01/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001170 | 01/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0041. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001171 | 01/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 01/11/2018 | 650.00 | 00087333287491 | UBIRATAM LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 01/11/2018 | 150.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 01/11/2018 | 800.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALGUNS ALUNOS PARA O SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003794. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 01/11/2018 | 754.00 | 11740405000182 | VITORIA REGIA ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRA ACIMA CITADA E SUAS AJUDANTES OFERTADAS EM UMA A??O EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA PARA OS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 01/11/2018 | 1410.00 | 00008878588482 | NIEDJA BEATRIZ P.LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AS A??ES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 01/11/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 01/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0 CRIAN?A FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002146 | 01/11/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL DOS USUARIOS DO SAI/SUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002147 | 01/11/2018 | 860.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES MEDICOS TIPO ERGOMETRICO PARA PACIENTES: ANTONIO PATRICIO DE ARAUJO, NIVALDO PATRICIO DE SOUSA E MARIA IVONETE ALVES DOS SANTOS E ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE: ANDERSON ALVESDOS SANTOS E EUDAMIRA VITORINO MUNIZ, REQUISI??ES EM ANEXOS. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 41214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002148 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF 003768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002149 | 01/11/2018 | 4376.57 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS (ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA) PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 9 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2018 | 23258.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.376-5 ITBI , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2018 | 300.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TCE, NO DIA 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS PELA EMISS?O DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA N? 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2018 | 4996.97 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2018 | 2397.51 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2018 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( CLORO) DESTINADA AOS CAMINH?OS PIPA. CONFORME NF N? 3767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2018 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( CLORO) DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N? 003765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2018 | 1848.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( MATERIAS DIVERSOS) DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004250 | 01/11/2018 | 8288.28 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 21 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 669 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2018 | 2050.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF N? 003773. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004258 | 01/11/2018 | 449.80 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 080500. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004259 | 01/11/2018 | 296.41 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 080489. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004263 | 01/11/2018 | 268.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICO GERAL EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 40481. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004264 | 01/11/2018 | 3710.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004265 | 01/11/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?O SEDA, BOLO DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.000.147. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004266 | 01/11/2018 | 1177.28 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?O SEDA, BOLO DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CONFORME NF N? 000.000.148 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2018 | 440.00 | 00009809788401 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PRA?A DO DISTRITO DE MASSABIELLE. CONFORME NF N? 003790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2018 | 400.00 | 00070071556427 | IGOR LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA (GRAFITE) DA PRA?A DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004272 | 01/11/2018 | 814.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES) DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.000.145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004273 | 01/11/2018 | 10444.48 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004286 | 05/11/2018 | 39052.58 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCONCELOS, REFERENTE A 3? MEDI??O, CONFORME TP 06/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1034759-54/2016, SICONV: 834462, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTA??O. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/11/2018 | 210.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO CEMITERIO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/11/2018 | 210.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO CEMITERIO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/11/2018 | 2440.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 243 REFEI??ES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 003791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004298 | 05/11/2018 | 297.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR MASSEY PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 000000659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/11/2018 | 2600.00 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE INUFORMES PARA USINA DE LIXO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE 04 DIAS NO PERIODO DE PREPARA??O PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004303 | 05/11/2018 | 4523.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004304 | 05/11/2018 | 4379.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004305 | 05/11/2018 | 4113.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004306 | 05/11/2018 | 5879.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI 8185 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004307 | 05/11/2018 | 127.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004308 | 05/11/2018 | 105.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004309 | 05/11/2018 | 6353.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004310 | 05/11/2018 | 5805.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004311 | 05/11/2018 | 5258.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/11/2018 | 3600.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PITURA REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DAS ESCOLAS DE S?O MIGUEL E OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/11/2018 | 747.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE OUTROS SERVI?OS DE AGUA TRATADA da SECERTARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/11/2018 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIAMENTE A ESCOLA WELGTON VITAL DO BRITADOR. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/11/2018 | 1450.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE A 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/11/2018 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/11/2018 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2018 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/11/2018 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/11/2018 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/11/2018 | 975.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CARTEIRINHAS ESTUDANTIS E IMPRESS?O DE 32 CERTIFICADOS DA SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 006. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004294 | 05/11/2018 | 1072.64 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 081428. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004296 | 05/11/2018 | 1115.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME NF N? 000.011.149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004299 | 05/11/2018 | 1357.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 000000660. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004314 | 05/11/2018 | 5889.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-9499 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.580. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004315 | 05/11/2018 | 4550.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2600 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.582. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004316 | 05/11/2018 | 4257.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.583. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004317 | 05/11/2018 | 4340.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.584. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004318 | 05/11/2018 | 6370.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004319 | 05/11/2018 | 5889.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV-5210 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004320 | 05/11/2018 | 4554.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.587. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004321 | 05/11/2018 | 5873.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8350DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.588. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004322 | 05/11/2018 | 4123.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.591. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004323 | 05/11/2018 | 1814.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-9627 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.592. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004324 | 05/11/2018 | 5687.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.594. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004325 | 05/11/2018 | 4828.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.595.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/11/2018 | 4160.00 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DA MANUTEN??O DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004312 | 05/11/2018 | 4877.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINH?O DE PLACA OGF-7229 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004313 | 05/11/2018 | 3885.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004277 | 05/11/2018 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000000020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N? 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004295 | 05/11/2018 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2018. CONFORME NF N? 1009244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7002150 | 05/11/2018 | 21264.19 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O COM RECURSOS DO FNS DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF S?O MIGUEL, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017,CONFORME NOTA FISCAL N? 000000145. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002151 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002152 | 05/11/2018 | 7229.71 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRODE 2018. NF. 40915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002153 | 05/11/2018 | 150.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACORRESPONDENTES AO SERVI?OS COM EXAME NO PACIENTE FRANCELINO JOVENCIO DA SILVA. CONFORME NF N?40139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002154 | 05/11/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES DE PUN??O DE TIREOIDE NA PACIENTE FRANCISCA PAULA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 80403.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002155 | 05/11/2018 | 5180.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002156 | 05/11/2018 | 1561.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0111.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002157 | 05/11/2018 | 2004.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFD-3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002158 | 05/11/2018 | 4576.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002159 | 05/11/2018 | 3816.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.601 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002160 | 05/11/2018 | 6816.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002161 | 05/11/2018 | 853.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002162 | 05/11/2018 | 116.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTEN??O DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.603 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002163 | 05/11/2018 | 1677.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMB. SPIN DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002164 | 05/11/2018 | 3532.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 05/11/2018 | 1966.68 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 05/11/2018 | 700.00 | 00046688102404 | JOSEFA CLEMENTINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE FANTASIAS QUE FORAM UTILIZADOS EM A??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS VOLTADAS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 05/11/2018 | 156.00 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SORVETES DESTINADOS A UMA A??O REALIZADA NA A??O DO OUTUBRO ROSA DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 05/11/2018 | 940.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS,ALGOD?O DOCE E DESTINADOS A A??O REALIZADA NO OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 05/11/2018 | 280.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) COPOS DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 05/11/2018 | 754.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O REALIZADA EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009133253412 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO BENEFICIO EVENTUAL.EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017 QUE REGE O MUNICIPIO EM SEU ARTIGO 4?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001193 | 05/11/2018 | 946.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE QFT9676 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001194 | 05/11/2018 | 2757.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PFK 7428 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001195 | 05/11/2018 | 1008.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001196 | 05/11/2018 | 779.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001197 | 05/11/2018 | 1724.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO 2845 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7002165 | 06/11/2018 | 20473.26 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.216 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002166 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00004343952428 | CELSO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATUANDO COMO VIGILANTE E MAQUEIRO DO HME. DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 7002167 | 06/11/2018 | 32807.42 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002176 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/11/2018 | 375.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SIANOP XVIII (OBRAS PUBLICAS , PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE) NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N? 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N? 12376-5 ITBI, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/11/2018 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18, 24, 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF 1095542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23, 24, DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF 1095543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/11/2018 | 523.80 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF N? 000.000.054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?A DE ARVORES NA REGI?O DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 003841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/11/2018 | 1215.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS E A??ES DA GEST?O NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/11/2018 | 502.80 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME NF N? 000.000.058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/11/2018 | 65.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA DCTF DO CONSELHOESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF. AO ANO DE 2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/11/2018 | 65.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA DCTF DO CONSELHOESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF. AO ANO DE 2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/11/2018 | 65.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA DCTF DO CONSELHOESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF. AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/11/2018 | 65.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REF. AO ANO DE 2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004336 | 06/11/2018 | 350.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA EXTRA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE AREIA. CONFORME NF N? 40450. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004338 | 06/11/2018 | 3920.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/11/2018 | 120.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 003774 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004355 | 07/11/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/11/2018 | 75.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2018 | 580.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PADR?O DESTINADO AO DESFILE CIVICO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004343 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF N? 003834. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004344 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF ? 003833. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004347 | 07/11/2018 | 11000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 55 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003856. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004348 | 07/11/2018 | 11400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 57 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3849. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004349 | 07/11/2018 | 7200.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 36 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3852 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004353 | 07/11/2018 | 10444.48 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.149. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004354 | 07/11/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2018 | 40.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO DO ESTADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004361 | 07/11/2018 | 350.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE UMA VIAGEM EXTRA CONDUZINDO OS ESTUDANTES ?RA CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3827. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004365 | 07/11/2018 | 10037.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE 5650 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 000000672. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004366 | 07/11/2018 | 4738.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE 5650 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 40492. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2018 | 38255.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO SALDO CONTRATO DE REPASSE N? 0306692-47, SICONV 719156 PAVIMENTA??O EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO MIGUEL MTUR-APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004350 | 07/11/2018 | 8800.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004351 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS CISTRERNAS COMUNISTARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004356 | 07/11/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO CONF. NF N? 3865.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004342 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE NOTIFICA??O DE CONCORRENCIA N? 0001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/11/2018 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3? PARCELA DE FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA??ES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; TCE; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; TST; DOU E TCE. EM NOME DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ESPERAN?A, DO SR NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, PREFEITO, E DO SR. ARTHUR RICHARDISON, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF N ? 40394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00006657345496 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002177 | 07/11/2018 | 9200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002178 | 07/11/2018 | 9400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003857 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002179 | 07/11/2018 | 9200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME NF N? 3855 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002181 | 07/11/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF 003861 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002168 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 003831 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002169 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 003838 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002170 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGED?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003839 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002171 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003840 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002172 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003830. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002173 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S OUTUBRO/18, CONFORME NF N? 003835. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002174 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 003836 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002175 | 07/11/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 3837. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002186 | 07/11/2018 | 10000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 3851. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 07/11/2018 | 12000.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 10 PADROES ESPORTIVOS (400 UNIDADES) DESTINADO AOS AUNOS PARTICIPANTES DO SCFV. CONFORME NF 005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 08/11/2018 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 08/11/2018 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR ACOMPANHADAS PELO CRAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 08/11/2018 | 700.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS,ALGOD?O DOCE E DESTINADOS A A??O REALIZADA EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA,DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 08/11/2018 | 620.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 08/11/2018 | 200.00 | 00002652345737 | PAULO CESAR GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 08/11/2018 | 200.00 | 00003554936405 | FRANCISCA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 08/11/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3001213 | 08/11/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 08/11/2018 | 438.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O E ENCADERNA??O DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 08/11/2018 | 3050.00 | 16736484000171 | JOSEILTON XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DESTINADAS AO NOSSO LAR CONFORME NOTA FISCAL N?081490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 08/11/2018 | 484.03 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS,CONFORME NF N? 0000068 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 08/11/2018 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDA MARGARIDA APRIGIO DE MEDEIROS, CONFORME NF N? 0015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 08/11/2018 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDO EDIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N? 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 08/11/2018 | 3000.00 | 00043641350468 | MARIA DA GLORIA ROCHA XAVIER SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO A Vl CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTES,CUJO O TEMA PROT. INTE.,DIVERS.ENFRENT.VIOLENCIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002187 | 08/11/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 81 (OITENTA E UMA) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002188 | 08/11/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002189 | 08/11/2018 | 225.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. NOS DIAS 05, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002190 | 08/11/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.NOS DIAS 01, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002191 | 08/11/2018 | 1903.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 082498 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002192 | 08/11/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7002193 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATICO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002194 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00003559698405 | MARILENE QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 7002195 | 08/11/2018 | 4400.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) ARMARIOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N?1066 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002196 | 08/11/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1007593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 7002197 | 08/11/2018 | 2288.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?01 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002198 | 08/11/2018 | 9200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003853. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002199 | 08/11/2018 | 9400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003857 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002200 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002201 | 08/11/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002202 | 08/11/2018 | 52840.83 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?073.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002182 | 08/11/2018 | 56.00 | 00000015866459 | JUAREZ FERNANDES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA MOSTRA SA?DE ? MEU LUGAR-VIVENCIAS NOS TERRIT?RIOS REALIZADO NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002183 | 08/11/2018 | 59.30 | 00007567521407 | ALLANA MIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTA??O REFERENTE A PARTICIPA??O NA MOSTRA SA?DE E MEU LUGAR VIVENCIAS NOS TERRITORIOS EM JO?O PESSOA NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002184 | 08/11/2018 | 65.00 | 00004247265482 | POLIANA EMILIA GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTA??O RELATIVO ? PARTICIPA??O NA MOSTRA SA?DE ? MEU LUGAR VIVENCIAS TERRITORIAS REALIZADO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002185 | 08/11/2018 | 37.65 | 00058294473472 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTA??O REFERENTE A PARTICIPA??O NA MOSTRA SA?DE E MEU LUGAR VIVENCIAS NOS TERRITORIOS EM JO?O PESSOA NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004377 | 08/11/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/11/2018 | 780.00 | 00058795685472 | JOSE MARCIO DIAS ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O MOVEL DE EVENTOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL. CONFORME N F N? 003870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/11/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/11/2018 | 950.00 | 00008825301430 | ROSILENE NOBREGA MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/09 A 25/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 003843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/11/2018 | 950.00 | 00070323841457 | AGUILANEA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/09 A 25/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 003844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/11/2018 | 950.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/09 A 25/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 003845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2018 | 950.00 | 00012122518499 | CLARISSE EPIFANIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/09 A 25/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 003846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/11/2018 | 2200.00 | 00006658683409 | KAUANY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/09 A 31/10 DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS 003847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2018 | 5387.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2018 | 16896.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2018 | 10722.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2018 | 5.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004373 | 08/11/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004374 | 08/11/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/11/2018 | 891.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 082506. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004378 | 08/11/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004384 | 08/11/2018 | 1609.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 40493. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004385 | 08/11/2018 | 1600.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 000000673. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/11/2018 | 400.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ESPERAN?A COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N? 0003885. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004396 | 08/11/2018 | 710.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 003884. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004397 | 08/11/2018 | 1600.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 003886. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004379 | 08/11/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004382 | 08/11/2018 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004383 | 08/11/2018 | 286.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00010404908403 | MAURO CESAR OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 003878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004407 | 09/11/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/11/2018 | 940.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DEN 94 ALMO?OS DESTNADOS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/11/2018 | 155.00 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A NO CEMITERIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018, FERIADO DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/11/2018 | 155.00 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A NO CEMITERIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018, FERIADO DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/11/2018 | 1040.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 00895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/11/2018 | 150.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REF. A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB EM VIRTUDE DE A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/11/2018 | 10.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO DO ESTADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/11/2018 | 1260.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 28 QUADROS (MOLDURA + IMPRESS?O FOTOGRAFICA) SELO MERENDA DE QUALIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PINTURA NA LATERAL DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REF. A 25 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/11/2018 | 470.00 | 25356921000112 | ISABELLA GON?ALVES DOS SANTOS-ME- CONSTRUBETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DO GINASIO DE S?O MIGUEL. CONFORME NF N? 000.000.028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/11/2018 | 235.00 | 30764478000159 | AIDE ALEXANDRE SILVA 03262063452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA, AJUSTES E RESTAURA??O DA PLACA DA FONTE COM TROCA DE PE?AS EM 01 IMPRESSORA SAMSUNG PERTECENTE AO SETOR DE EMPENHO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 40006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/11/2018 | 900.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DI?RIAS NOS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 20018 EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE DE 2018. CONFORME NF N? 003882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/11/2018 | 1728.00 | 00009963846424 | HELLYSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGRAMA??O PARA REVISTA MUNICIPAL ANUAL, REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/11/2018 | 320.00 | 30764478000159 | AIDE ALEXANDRE SILVA 03262063452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA, AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESS?O COM TROCA DE PE?AS EM IMPRESSORA BROTHER PERTECENTE A SECRETARIA DE COMUNIUCA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/11/2018 | 1068.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( MATERIAS DIVERSOS) DESTINADA AO MATADOURO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/11/2018 | 2600.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE DE ALMO?OS, JANTAR E CAFE DA MANHA NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DURANTE AS ELEI??ES, CONFORME OFICIOS DA JUIZA ELEITOR,.DE N? 96-12 E 140/2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002203 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002204 | 09/11/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO MAIS SERVI?OS ANESTESICOS NO PACIENTE DAVID HENRIK RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 80628 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002205 | 09/11/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME HOLTER 24H NO PACIENTE VITOR LEO SILVA FERREIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 42459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002206 | 09/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DE ABDOME TOTAL NO PACIENTE LUIZ RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 80627 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002207 | 09/11/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRASRETAL REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 80630 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002208 | 09/11/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CITOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUCIA ALEIXO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 80623 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002209 | 09/11/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE DO SUS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 42113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002210 | 09/11/2018 | 75.00 | 00007833074462 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA??O DE MARCA??ES DE CONSULTAS E EXAMES JUNTAMENTE A CENTRAL DE REGULA??O ESTADUAL QUE SERA REALIZADO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002211 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003888 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002212 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADOS AS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 003887 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7002213 | 09/11/2018 | 2600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?41018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001216 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001217 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001218 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 3001219 | 09/11/2018 | 3100.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL SO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 09/11/2018 | 2055.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS PARA GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS (47 GESTANTES)-235 FOTOS CONFORME NOTA FICAL N? 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 09/11/2018 | 990.00 | 00008878588482 | NIEDJA BEATRIZ P.LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AS A??ES DA TERCEIRA IDADE,CONFORME NOTA FISCAL N? 003899. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 003883. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3 AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002214 | 12/11/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002215 | 12/11/2018 | 600.00 | 00007850760425 | MARIA DAS GRA?AS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA PROVISORIAMENTE O PSF S?O FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE REFORMA DESTA UNIDADE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002216 | 12/11/2018 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF S?O FRANCISCO SITUADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA N? 240,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002217 | 12/11/2018 | 7000.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS DAS UBS'S DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 003898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002218 | 12/11/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA. NO DIA 12 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002219 | 12/11/2018 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/11/2018 | 80.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004433 | 12/11/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 40246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/11/2018 | 540.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/11/2018 | 405.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/11/2018 | 404.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/11/2018 | 192.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/11/2018 | 40.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO DO ESTADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2018 | 200.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA WELINGTON VITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004437 | 13/11/2018 | 449.80 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 08495. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004438 | 13/11/2018 | 296.41 | 00042540453449 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 084123. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004439 | 13/11/2018 | 3403.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA AO PNAE. CONFORME NF N? 000.008.766. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004440 | 13/11/2018 | 175.76 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 084164. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004441 | 13/11/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAF? DA MANHA PARA 01 ECONOMISTA QUE MINISTROU PALESTRAS SOBRE O TRANSITO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004442 | 13/11/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAF? DA MANHA DO CONDUTOR DA PATROL A SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004444 | 13/11/2018 | 1350.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO EM ALUS?O AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO CSU. CONFORME NF N? 003908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004445 | 13/11/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO ALUNO DESTAQUE 2018 NO AUDITORIO DO DOM PALMEIRA NO DIA 30 DE OUTUBRO 2018. CONFORME NF N? 003907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004446 | 13/11/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DA COMUNIDADE BELO JARDIM REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.. CONFORME NF N? 003906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004447 | 13/11/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DE REINAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PORTAL, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004448 | 13/11/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DE ENTREGA DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO BAIRRO JOSE LOPES NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004449 | 13/11/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES PELA MANHA E TARDE NO DIA 12/10/2018. CONFORME NF N? 003904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004450 | 13/11/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA PRA?A DA CULTURA A TARDE E NOITE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004451 | 13/11/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DO PROJETO FETRAN REALIZADO NO GINASIO O ARLIND?O NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF N? 003901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 7002220 | 13/11/2018 | 1464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTA??O PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N? 14670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 13/11/2018 | 1050.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A TAXA DE PARTICIPA??O DA COPA CAD DE CARAT DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 13/11/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 13/11/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMIRES DE F. DINIZ QUANDO EM VIAGEM AO CARTORIO DE CUBATI/PB EM BUSCA DE CERTID?O DE NASCIMENTO DA SENHORA ANDREIA SANTOS SILVA REGISTRAR SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 13/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 13/11/2018 | 195.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARSOCIAL (3361-3109), COM VENCIMENTO 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003559713480 | MARINALVA BERTOLDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DE ACORDO DE ACORDO COM A LEI QUE REGE NOSSO MUNICIPIO N? 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 13/11/2018 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 13/11/2018 | 960.00 | 00009317593402 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALA??ES DO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 003891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00008744741405 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 003892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 13/11/2018 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS COM VENCIMENTO 11/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 13/11/2018 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS COM VENCIMENTO 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 13/11/2018 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS COM VENCIMENTO 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 13/11/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO 24/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 00184/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2018 | 160.00 | 00005511469408 | LEIDJANE PRISCILA LEITE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE FACILITADOR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA HOSANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004455 | 16/11/2018 | 2492.43 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA MORANGO SACHE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000251983. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004452 | 16/11/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1000972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002221 | 16/11/2018 | 460.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC ABDOMEN SUPERIOR+SERVI?OS ANESTESICOS DESTINADA A PACIENTE MIRELLY VITORIA ARAUJO GON?ASVES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 47516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002222 | 16/11/2018 | 300.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 003915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002223 | 16/11/2018 | 188.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)VENTILADOR TUFAO COM PAREDE CONFORME NOTA FISCAL N? 000010432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002224 | 16/11/2018 | 6000.00 | 28979922000101 | ROSIMERE BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LOTE DE ROUPARIA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERAN?A CONFORME NOTA FISCAL N? 082596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7002225 | 16/11/2018 | 5463.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N? 00000683. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002226 | 16/11/2018 | 1788.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002227 | 19/11/2018 | 1920.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002228 | 19/11/2018 | 3298.93 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.474 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002229 | 19/11/2018 | 1996.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002230 | 19/11/2018 | 3025.95 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 7002231 | 19/11/2018 | 12917.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA) RENAN MASTER DE PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 0000685. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002232 | 19/11/2018 | 3039.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO REN MASTER(AMBULANCIA) PLACA NQG-1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 40514. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002233 | 19/11/2018 | 12850.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.601 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002234 | 19/11/2018 | 10903.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002235 | 19/11/2018 | 11520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S CONFORME NOTA FISCAL N? 017.603 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 7002236 | 19/11/2018 | 16450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 7002237 | 19/11/2018 | 17520.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 017.599. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 19/11/2018 | 210.00 | 00007350264402 | ERIONILDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES INSERIDAS NO GRUPO DE GESTANTES DO PAEF "AMOR MAIOR". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 19/11/2018 | 70.00 | 00006984859476 | CRISTIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DE ACORDO COM A LEI QUE REGE NOSSO MUNICIPIO N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004459 | 19/11/2018 | 2592.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 40516. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004462 | 19/11/2018 | 110335.48 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PM ESPERAN?A, REFERENTE A 2? MEDI??O. | 00092018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004458 | 19/11/2018 | 1162.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 40515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/11/2018 | 436.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE LIGA??O DE ENERGIA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEILTON BELARMINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADES TECNICA-ART DA FISCALIZA?AO DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA NO BAIRRO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004466 | 19/11/2018 | 6368.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004467 | 19/11/2018 | 607.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA OGF 5315 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 40518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/11/2018 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO) DESTINADA A LIMPEZA DOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/11/2018 | 1920.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DVERSOS) DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/11/2018 | 1840.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DVERSOS) DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 003923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/11/2018 | 3730.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGNES COM A EQUIPE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N? 003913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/11/2018 | 6000.00 | 00002522779451 | JOSE CARLOS R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGNES COM A EQUIPE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N? 003925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/11/2018 | 138583.65 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/11/2018 | 2753.95 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM A?REA GOL HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DO PASSAGEIRO: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA COM SAIDA DE JPA DIA 18/11/2018 E VOLTA DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?OS N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/11/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF 1095873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/11/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF 1095870 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/11/2018 | 2165.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/11/2018 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004477 | 20/11/2018 | 6631.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.476. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 20/11/2018 | 109.40 | 00098290983468 | LUCIA VERONICA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDODRA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 20/11/2018 | 102.40 | 00005479624440 | PATRICIA SANTOS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.19/l QUE REGE NOSSO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 20/11/2018 | 3000.00 | 15487660000116 | ELEZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE REFEI??ES DESTINADAS AOS USUARIOS E PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO A Vl CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 20/11/2018 | 100.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 20/11/2018 | 70.00 | 00008097200430 | DAIANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 20/11/2018 | 150.00 | 00012019037424 | ANTONIO MARCOS DE ARA?JO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001251 | 20/11/2018 | 6990.61 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL N? 001.479. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001252 | 20/11/2018 | 1495.97 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N? 001.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001253 | 20/11/2018 | 3871.34 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N? 001.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00044935773472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7002238 | 20/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ROQUE NETO, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 53763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002241 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTEN??O DO PSF CENTRO SITUADO ? RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO,COM VENCIMENTO EM 24/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002242 | 20/11/2018 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF DO PORTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002243 | 21/11/2018 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE A PREFEITURA ASSUMIU EM COMODATO SITUADO NA RUA MONSENHOR PALMEIRA S/N REALTIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002245 | 21/11/2018 | 6427.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 81086 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002247 | 21/11/2018 | 6740.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 40417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002248 | 21/11/2018 | 1660.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CEO,CONFORME NOTA FISCAL N? 40418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 7002249 | 21/11/2018 | 24.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 7002250 | 21/11/2018 | 8.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 7002251 | 21/11/2018 | 57.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 7002252 | 21/11/2018 | 83.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002253 | 21/11/2018 | 156.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N? 085391. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002254 | 21/11/2018 | 416.44 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N? 085400. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002255 | 21/11/2018 | 769.05 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N? 085387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002256 | 21/11/2018 | 666.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 085388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002257 | 21/11/2018 | 515.78 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 085394. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002258 | 21/11/2018 | 1299.16 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 085396. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002259 | 21/11/2018 | 3850.90 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 085386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002260 | 21/11/2018 | 1505.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTGRANGEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 085389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002239 | 21/11/2018 | 8800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003941 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002240 | 21/11/2018 | 11000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003944 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 21/11/2018 | 800.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E AJUDANTES OFERTADOS EM A??O DO BOOK FOTOGRAFICO PARA AS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 21/11/2018 | 1248.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E SUAS AJUDANTES OFERTADOS EM A??O PARA AS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR COM USUARIOS DA ASSITENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 21/11/2018 | 700.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDOR MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 21/11/2018 | 4.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 21/11/2018 | 9.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 21/11/2018 | 4.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 21/11/2018 | 2.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 21/11/2018 | 5.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 21/11/2018 | 19.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 3001264 | 21/11/2018 | 8611.40 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS A?OES REALIZADAS NOS PROGRAMAS DA A??O SOCIAL. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003957. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004478 | 21/11/2018 | 223.00 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 085385. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004479 | 21/11/2018 | 1006.97 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 086171. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/11/2018 | 7000.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DA PINTURA DO GINASIO "O VOVOZ?O", VINCULADO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003938. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2018 | 3200.00 | 00001664290400 | JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 40 DIAS NO GINASIO ANTONIO BENTO DE ARAUJO NO DISTRITO DE S?O MIGUEL.CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/11/2018 | 3200.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 40 DIAS NO GINASIO ANTONIO BENTO DE ARAUJO NO DISTRITO DE S?O MIGUEL.CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003937 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004483 | 21/11/2018 | 9600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004484 | 21/11/2018 | 11000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003939. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004485 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003942. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/11/2018 | 1275.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/11/2018 | 179.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/11/2018 | 76.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/11/2018 | 66.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/11/2018 | 340.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 900 SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PEDAGOGICOS PARA TRA?AR METAS CURRICULARES PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003956. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/11/2018 | 850.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004490 | 21/11/2018 | 11710.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DIVERSAS, DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 007777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/11/2018 | 954.00 | 12237084000160 | MAIS SOLUCOES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PROJETO DE DISTRIBUI??O EM BAIXA TENS?O, PARA ATENDER 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO CAMPESTRE E CONJUNTO HABITACIONAL JOSEILTON BELARMINO. CONF. NF DE SERVI?OS N? 40036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/11/2018 | 250.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF N? 003955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00001544612451 | GIULLIANNA JULIA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONNDETE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00004259703455 | PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA USINA DE LIXO. CONFORME NF N? 003947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/11/2018 | 225.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 (TRES) DIARIA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/11/2018 | 3774.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE LIGA??O DE ENERGIA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/11/2018 | 179.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/11/2018 | 2705.32 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/11/2018 | 2060.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS E A??ES DA GEST?O NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 02 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004508 | 22/11/2018 | 6450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO USADO NAS INAUGURA??ES DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/11/2018 | 130.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O E FUMA?A UTILIZADOS NO EVENTO AGITA ROSA REALIZADO NA PRA?A DA CULTURA NO DIA 31 DE OUYTUBROM DE 2018. CONFORME NF N? 003951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/11/2018 | 1200.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA HERBO 150 AH DESTINADO A VEICULO TIPO CA?AMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 000000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004511 | 22/11/2018 | 11807.11 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000000341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/11/2018 | 6484.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FABRICA??O E INSTALA??O DE UMA GRADE DE PROTE??O DO MURO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003959. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004506 | 22/11/2018 | 3873.90 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004507 | 22/11/2018 | 3955.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.? 000.000.417. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004512 | 22/11/2018 | 31471.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINAO A PINTURA DO GINASIO VOVOZ?O E DO GINASIO DE S?O MIGUEL, CONFORME NF N? 000000339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004513 | 22/11/2018 | 800.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 02 VIAGENS EXTRAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004514 | 22/11/2018 | 800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 02 VIAGENS EXTRAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004516 | 22/11/2018 | 4000.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 BANNERS 1X1,2M, 02 BANNERS 1X1,5M, 27 CRACHAS, 02 ADESIVOS 1,2X3M, 200 ADESIVOS 0,30X0,30CM, 700 ADESIVOS 0,10X0,15CM. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NFDE SERVI?OS N? 0022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00027848324818 | MACELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM AO JARDIM ZOOLOGICO DA BICA EM JOAO PESSOA/PB NO FERIADO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),CONFORME NOTA FISCAL N? 003960. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 3001266 | 22/11/2018 | 1200.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EXTRAS PARA LEVAR ALUNOS DO SCFV PARA APRESENTA??O DO BALLET DA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DA NOITE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3001267 | 22/11/2018 | 6544.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 TOTEM DE IDENTIFICA??O, 02 PLACAS 5X1M, 50 ADESIVOS 0,30X0,30CM, 150 ADESIVOS 0,50X0,50CM, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 0021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262018 | 7002261 | 22/11/2018 | 5093.60 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE CONSCIENTIZA??O SOBRE O CANCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA", CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002262 | 22/11/2018 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA9 PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE JOSILENE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002263 | 22/11/2018 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA9 PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE JOSE VALDEVINO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002264 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002265 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002266 | 23/11/2018 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 41340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002267 | 23/11/2018 | 2160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXAME REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002268 | 23/11/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE RIQUELVE BALBINO DOS SANTOS. CONFORME NF N? 42709. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7002269 | 23/11/2018 | 7460.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) TOTENS DE INDENTIFICA??O-01(UM) BANNER 1X1,5-02 PLACAS 5X1M-50PLACAS DE INDENTIFICA??O DE SALAS-02 FAIXAS 0,7X5M,CONFORME NOTA FISCAL N? 20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002270 | 23/11/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002271 | 23/11/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002272 | 23/11/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7002273 | 23/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO A 11/10/2018 A 10/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7002274 | 23/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO A 11/10/2018 A 10/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002275 | 23/11/2018 | 1530.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 73.978 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002276 | 23/11/2018 | 222.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002277 | 23/11/2018 | 2630.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSETOR, HIGIENIZA??O E MANUTEN??O DOS AR-CONDICIOADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002278 | 23/11/2018 | 954.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO PORTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 23/11/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 23/11/2018 | 175.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFE??O DE REFEI??ES OFERTADAS AS GESTANTES DO GRUPO "AMOR MAIOR" DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DO BOOK FOTOGRAFICO NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 23/11/2018 | 60.00 | 00005803172421 | MARIA DA CONCEI??O QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2? VIA DA CERTID?O DE NASCIMENTO DA ADOLESCENTES LUANA QUARESMA DOS SANTOS.EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO 2017,ART.19/l QUE REGE O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 23/11/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 23/11/2018 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE EST?O INSTITUCIONALIZADASNO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 23/11/2018 | 2500.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O,ELABORA??O E EXECU??O DA CONFERENCIA MUNICIPAL DESTINADA AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 003526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 23/11/2018 | 986.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA TRABALHOS OFERTADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 000006.760. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 23/11/2018 | 435.69 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.754. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 23/11/2018 | 432.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.752. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 23/11/2018 | 441.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS A??ES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N? 005.753. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 23/11/2018 | 8780.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40818. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 23/11/2018 | 8700.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 40817. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001284 | 23/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001285 | 23/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001286 | 23/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.151-5 - GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 23/11/2018 | 590.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PIPOCAS E ALGOD?O DOCE, DESTINADOS A A??O REALIZADA EM ALUS?O AO NOVEMBRO AZUL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24298-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24298-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004530 | 23/11/2018 | 1776.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA VEICULOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 000000714. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004531 | 23/11/2018 | 1519.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 40534. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/11/2018 | 1400.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/11/2018 | 21776.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00003909766447 | JOSE CLAUDIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APIO REALIZADO NO SETOR DE LICITA??O DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS 003977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/11/2018 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC?O DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 3978 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/11/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004517 | 23/11/2018 | 4000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004519 | 23/11/2018 | 4000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004525 | 23/11/2018 | 3200.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004526 | 23/11/2018 | 3200.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2018 | 74.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO GABINETE (3361-3802) REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0004533 | 26/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 11/10/2018 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0004534 | 26/11/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 11/10/2018 A 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/11/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/11/2018. CONFORME NF 1096144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/11/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/11/2018. CONFORME NF 1096178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/11/2018 | 70.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/11/2018 | 166.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2018 | 347.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DEBITADO NA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/11/2018 | 76.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SETOR DE TRIBUTOS (3361-3800) REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, DEBITADO NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004560 | 26/11/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME NF ? 000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NF N? 000000019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2018 | 3455.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS 2018. CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 001526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2018 | 16952.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2018 | 423.42 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME-CASA DO DESENHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 1001147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004538 | 26/11/2018 | 6000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE CAMINH?O MUNCK EM SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 41004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004556 | 26/11/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 000000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004539 | 26/11/2018 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 10 FOSSAS DE ESCOLAS AO PRE?O UNITARIO: R$300,00, SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 41002. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MONTAGEM DO ALABRADO E PINTURA NA CRECHE DO PORTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2018 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MONTAGEM DO ALABRADO E PINTURA NA CRECHE DO PORTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MONTAGEM DO ALABRADO E PINTURA NA CRECHE DO PORTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2018 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MONTAGEM DO ALABRADO E PINTURA NA CRECHE DO PORTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2018 | 236.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (3361-3806) REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/11/2018 | 700.00 | 30421967000108 | ROMOALDO BATISTA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES DE PAISAGISTAS. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 003981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/11/2018 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3361-3809) REF. AO MES DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2018 | 75.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3361-3809) REF. AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001290 | 26/11/2018 | 1341.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERETECENTE A MANUTEN??O DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF DE SERVI?OS 40533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001291 | 26/11/2018 | 517.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?ASDESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE A MANUTEN??O DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 26/11/2018 | 2800.10 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL N? 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 26/11/2018 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N?003971. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 26/11/2018 | 1250.00 | 29070625000101 | J A H REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 HORARIOS POR SEMANA EM 02 (DOIS) DIAS NA QUADRA DE SOCIETY, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 26/11/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 - GEST?O BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 7002279 | 26/11/2018 | 1200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 04 FOSSAS DOS PSFS E DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 41003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 7002280 | 26/11/2018 | 90.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO CAPS (3361-3051) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002281 | 26/11/2018 | 153.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO HOSPITAL (3361-3817) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002282 | 26/11/2018 | 196.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA RECEP??O DO HOSPITAL (3361-3817) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002283 | 26/11/2018 | 98.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA DIRETORIA DO HOSPITAL (3361-3816) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002284 | 26/11/2018 | 40.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SAMU (3361-3126) REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002285 | 26/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002286 | 27/11/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002287 | 27/11/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002288 | 27/11/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 27/11/2018 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N? 003548. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 27/11/2018 | 455.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CABELEREIRAS E AJUDANTES OFERTADAS EM UMA A??O VOLTADA AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 27/11/2018 | 624.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CABELEREIRO E SUAS AJUDANTES,OFERTADOS EM UMA A??O VOLTADA AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 27/11/2018 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 003547 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 27/11/2018 | 200.00 | 00047760907400 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO PELO CRAS EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 - GEST?O BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 27/11/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 27/11/2018 | 2103.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 27/11/2018 | 14866.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 27/11/2018 | 9312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 27/11/2018 | 2208.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 27/11/2018 | 5247.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 27/11/2018 | 11325.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 27/11/2018 | 5589.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 27/11/2018 | 4262.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 27/11/2018 | 6024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/11/2018 | 10704.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/11/2018 | 2505.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/11/2018 | 2607.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/11/2018 | 26126.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/11/2018 | 11916.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/11/2018 | 12852.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/11/2018 | 2505.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/11/2018 | 13456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004562 | 27/11/2018 | 4595.96 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.003.056. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004563 | 27/11/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 636. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/11/2018 | 205554.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/11/2018 | 20834.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/11/2018 | 13769.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/11/2018 | 35969.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 602,49. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/11/2018 | 16961.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/11/2018 | 7049.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/11/2018 | 15976.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.750,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/11/2018 | 23399.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 31,71 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.700,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/11/2018 | 20030.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 1.300,11 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.703,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/11/2018 | 1894.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/11/2018 | 14302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 824,46 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2018 | 498524.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/11/2018 | 82192.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2018 | 116557.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2018 | 86180.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2018 | 95877.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2018 | 41777.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2018 | 17235.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2018 | 12572.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2018 | 67453.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2018 | 53623.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2018 | 32639.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF AO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/11/2018 | 2304.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/11/2018 | 14229.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/11/2018 | 17483.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/11/2018 | 6134.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/11/2018 | 5214.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/11/2018 | 42309.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/11/2018 | 36422.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/11/2018 | 26368.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE APRESENTA??O CULTURAL NA ABERTURA DOS XXI JOGOS ESTUDANTIS EM ESPERAN?A NO DIA 19/11 NO GINASIO "O VOVOZ?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00056989563400 | ROSILENE DE AQUINO GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE APRESENTA??O CULTURAL NA ABERTURA DOS XXI JOGOS ESTUDANTIS EM ESPERAN?A NO DIA 19/11 NO GINASIO "O VOVOZ?O". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/11/2018 | 11375.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/11/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/11/2018 | 1903.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/11/2018 | 27534.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/11/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/11/2018 | 9454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/11/2018 | 1632.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/11/2018 | 3106.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/11/2018 | 3886.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/11/2018 | 22014.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR CONTRATO N? 00175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/11/2018 | 354343.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/11/2018 | 4249.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/11/2018 | 2505.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/11/2018 | 13481.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/11/2018 | 15382.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/11/2018 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/11/2018 | 4867.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/11/2018 | 23154.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/11/2018 | 1335.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/11/2018 | 7154.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECERTARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004638 | 28/11/2018 | 24300.00 | 10869038000159 | R J LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA OGE 9720-PB, LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2018 | 1964.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME NF N? 000.000.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2018 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTEN??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAN?A, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 003996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/11/2018 | 54.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DECLARA??O DE DCTF REF. AO PERIODO DE 03/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DA DECLARA??O DE DCTF REF. AO PERIODO DE 05/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NF N? 00399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0004637 | 28/11/2018 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MATERIAL ELETRONICO SEMAFORO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 00236/2018. NF DE SERVI?OS N? 40025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2018 | 374.50 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TINTAS (REVESTIMENTOS) DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PINTURA DA PRA?A DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2018 | 14.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2018 | 643.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE OUTROS SERVI?OS DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/11/2018 | 1720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 47644 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 28/11/2018 | 5256.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 28/11/2018 | 949.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 28/11/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 28/11/2018 | 1737.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 28/11/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 28/11/2018 | 1203.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 63,42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 28/11/2018 | 601.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 28/11/2018 | 912.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 63,42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 28/11/2018 | 2212.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 31,71. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 28/11/2018 | 808.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.085-5 - SEVICOS DE CONVIVENCIA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 28/11/2018 | 815.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA DE PERCUSS?O DO GRUPO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NOTA FISCAL N?000000443 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 28/11/2018 | 50.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DO TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002289 | 28/11/2018 | 7667.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002290 | 28/11/2018 | 3120.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002291 | 28/11/2018 | 105824.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-PSF/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002292 | 28/11/2018 | 89204.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-PSF/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002293 | 28/11/2018 | 6250.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002294 | 28/11/2018 | 23827.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-SA?DE BUCAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002295 | 28/11/2018 | 873.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002296 | 28/11/2018 | 17736.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-SA?DE BUCAL/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002297 | 28/11/2018 | 25425.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002298 | 28/11/2018 | 73008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/ EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002299 | 28/11/2018 | 20685.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002300 | 28/11/2018 | 6062.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 221,97. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002301 | 28/11/2018 | 25382.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 634,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002302 | 28/11/2018 | 11072.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-NASF/EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002303 | 28/11/2018 | 1694.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002304 | 28/11/2018 | 19052.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ATEN??O B?SICA-NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002305 | 28/11/2018 | 52732.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 665,91. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002306 | 28/11/2018 | 22765.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002307 | 28/11/2018 | 12546.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002308 | 28/11/2018 | 1734.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002309 | 28/11/2018 | 28749.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002310 | 28/11/2018 | 2712.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002311 | 28/11/2018 | 7011.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002312 | 28/11/2018 | 2505.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002313 | 28/11/2018 | 3169.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002314 | 28/11/2018 | 4862.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 800,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002315 | 28/11/2018 | 1976.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002316 | 28/11/2018 | 6812.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 253,68 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002317 | 28/11/2018 | 2620.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 201,84 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 922,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002318 | 28/11/2018 | 4604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAM?LIA R$ 348,81 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.216,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002319 | 28/11/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002320 | 28/11/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002321 | 28/11/2018 | 7223.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CEO/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002322 | 28/11/2018 | 9414.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 475,65. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002323 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00010141729422 | ALEXANDRE DA LUZ GUILHERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002324 | 28/11/2018 | 1699.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 954,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002325 | 28/11/2018 | 16026.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CEO/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002326 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002327 | 28/11/2018 | 1684.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002328 | 28/11/2018 | 1283.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002329 | 28/11/2018 | 37216.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -POLICLINICA/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002330 | 28/11/2018 | 15661.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -POLICLINICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002331 | 28/11/2018 | 180553.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002332 | 28/11/2018 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSINADOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002333 | 28/11/2018 | 111926.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002334 | 28/11/2018 | 10337.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -SAMU/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002335 | 28/11/2018 | 63389.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002336 | 28/11/2018 | 6187.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002337 | 28/11/2018 | 10025.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002338 | 28/11/2018 | 17844.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002339 | 28/11/2018 | 11284.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002340 | 28/11/2018 | 2677.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002341 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002342 | 28/11/2018 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002343 | 28/11/2018 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002344 | 28/11/2018 | 2430.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA E RECIFE,CONFORME NOTA FISCAL N? 004010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002345 | 29/11/2018 | 11200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002346 | 29/11/2018 | 11200.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 4013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002347 | 29/11/2018 | 7600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 4019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002348 | 29/11/2018 | 536.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 40536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002349 | 29/11/2018 | 2253.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ8998 (AMBULANCIA) DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002350 | 29/11/2018 | 3050.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SECERTARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002351 | 29/11/2018 | 400.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0004021. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002352 | 29/11/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA N? 052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002353 | 29/11/2018 | 11149.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002355 | 29/11/2018 | 62589.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002356 | 29/11/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS COM OTORRINOLARINGOLOGIA NA PACIENTE MARIA LOPES DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 41377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002357 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5169-1-VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002358 | 29/11/2018 | 81.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002359 | 29/11/2018 | 47.74 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DECOM VENCIMENTO 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002360 | 29/11/2018 | 2330.67 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 011 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 29/11/2018 | 2178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E SERVI?O SOCIAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001328 | 29/11/2018 | 804.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF N? 40538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001329 | 29/11/2018 | 715.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE A MANUTEN??O DA A??O SOCIAL. CONFORME NF N? 40537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001332 | 29/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 29/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 29/11/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812- CRIAN?A FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.085-5 -SCFV ESTADUAL NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004642 | 29/11/2018 | 8200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVIL?O PRESTADOS DE 41 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004012. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004643 | 29/11/2018 | 13800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 69 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 4018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004644 | 29/11/2018 | 12600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 63 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 4020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004645 | 29/11/2018 | 11000.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 55 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004651 | 29/11/2018 | 1892.93 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.017.424. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2018 | 420.00 | 00002367357480 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORT?O MASTROS E TRAVES E SERVI?OS DE GESSO NOS BANHEIROS DO GINASIO POLIERPORTIVO DO DISTRITO DE S?O MIGUEL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??IO E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEN??O NA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME NF 0053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004667 | 29/11/2018 | 3313.30 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA EM ANEXO N? 4027. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004668 | 29/11/2018 | 4002.90 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA EM ANEXO N? 4028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2018 | 26279.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004646 | 29/11/2018 | 4200.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME NOTA N? 004017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004647 | 29/11/2018 | 5600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIOCONFORME NF DE SERVI?OS N? 004016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2018 | 5174.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/11/2018 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICM DESONERADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0004652 | 29/11/2018 | 3200.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N? 004022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2018 | 679.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DCTF, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 DIVERSOS, NO DIA 22.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2018 | 2400.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004657 | 29/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2018 | 20504.44 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00004100202490 | LUZIA DE FATIMA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ESPERAN?A, CONFORME PROCESSO N? 0000184-14.2018.5.13.0009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2018 | 1008.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ALMO?O, JANTAR E CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DA POLICIA MILITAR DURANTE OS DIAS 04, 05, 06 E 07, CONFORME OFICIO N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2018 | 2784.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ALMO?O, JANTAR E CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DA POLICIA MILITAR DURANTE AS ELEI?OES, CONFORME OFICIO DA JUIZA N? 96/2018 DE 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO ERRATA, TOMADA DE PRE?OS N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2018 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 1 DIARIA PARA CURSO DE CAPACITA??O DO ESOCIAL NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004686 | 30/11/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADM. REF. A NOVEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 10335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004687 | 30/11/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADM. REF. A NOVEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2018 | 1250.00 | 00010744866413 | ANDR? DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2018 | 9465.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2018 | 6000.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SINALIZA??O HORINZONTAL NO ASFALTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS EM ANEXO N? 000000114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2018 | 3500.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXTRA??O DE PEDRAS ROCHOSAS NA RUA ANTONIO FERNANDES VASCONCELOS E RUA ANTONIO B. DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXTRA??O DE PEDRAS ROCHOSAS NA RUA GILVAN ROSA SALVIANO, TRAVESSA JOAO PAULO SEGUNDO E JOSE LOUREN?O. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2018 | 570.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVI?OS CONFEC??O DE 70 CONVITES PARA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004669 | 30/11/2018 | 14697.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBR DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004026. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004670 | 30/11/2018 | 13200.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004025. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004671 | 30/11/2018 | 3754.80 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40152. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004672 | 30/11/2018 | 9998.56 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40201. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004673 | 30/11/2018 | 9635.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PINTADO E RIACHO FUNDO, COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERAN?A.TURNO: MANHA, TARDE E NOITE E VICE E VERSA. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40454. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004674 | 30/11/2018 | 13320.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA A UFCG, UEPB E IFPB LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.TURNO: MANHA E NOITE E VICE E VERSA. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40455. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 qse, nesta data. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2018 | 13586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GINASIOS POLIERPORTIVOS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 30/11/2018 | 150.00 | 00010323577466 | RENATA VITURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 30/11/2018 | 96.00 | 00006687762427 | MARIA GORETI DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 30/11/2018 | 100.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 30/11/2018 | 200.00 | 00006984824419 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NO DIA 01.11.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 30/11/2018 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 30/11/2018 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 003421 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001330 | 30/11/2018 | 1956.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE A MANUTEN??O DA A??O SOCIAL. CONFORME NF N? 000000722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001331 | 30/11/2018 | 2606.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF N? 000000723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002361 | 30/11/2018 | 121.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002362 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 5.169-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002363 | 30/11/2018 | 200.00 | 00005384562480 | PAULO BATISTA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF E REPAROS DE GESSO REALIZADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 7002364 | 30/11/2018 | 9525.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 1000959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002365 | 30/11/2018 | 14600.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMA??O DE REFORMA DE UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE NO MUNICIPIO CONVENIO 825415/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002366 | 30/11/2018 | 6440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL DE 271.451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002367 | 30/11/2018 | 16432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA CONFORME NOTA FISCAL DE 271.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 7002368 | 30/11/2018 | 4160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000.053.790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002354 | 30/11/2018 | 12677.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS, PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002369 | 03/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002370 | 03/12/2018 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004031 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002371 | 03/12/2018 | 249.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 009.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002372 | 03/12/2018 | 180.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??ES DE PECAS DA MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002373 | 03/12/2018 | 6820.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.071. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002374 | 03/12/2018 | 1316.50 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.074. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 7002375 | 03/12/2018 | 140.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NF N? 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 03/12/2018 | 441.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 03/12/2018 | 300.00 | 00000656368306 | ADRIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006027692480 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 03/12/2018 | 200.00 | 00012082721442 | PATRICIA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 3001347 | 03/12/2018 | 800.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES USUARIAS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL SO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 004043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 03/12/2018 | 380.30 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N? 900022203891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 03/12/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMIRES DE F. DINIZ QUANDO EM VIAGEM A CUBATI/PB NO DIA PARA RESGATAR UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 03/12/2018 | 1620.00 | 00005273834490 | PEDRO LUCAS DE ARAUJO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 004044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 03/12/2018 | 990.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM A??ES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 03/12/2018 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A CUBATI PARA RESGATAR UMA ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 03/12/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CUBATI-PB PARA RESGATAR ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 03/12/2018 | 1100.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA E SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 03/12/2018 | 990.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 03/12/2018 | 886.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 03/12/2018 | 886.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 03/12/2018 | 435.69 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DE MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) ACOMPANHADAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004688 | 03/12/2018 | 11554.85 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004689 | 03/12/2018 | 596.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004692 | 03/12/2018 | 186.28 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 090293. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004693 | 03/12/2018 | 852.73 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 089674. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004694 | 03/12/2018 | 2375.60 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 089653. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004699 | 03/12/2018 | 2756.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A DURANTE 16 DIAS NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NF N? 000380. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004700 | 03/12/2018 | 7893.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE A 21 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 682. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004702 | 03/12/2018 | 10831.24 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.150. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004703 | 03/12/2018 | 1219.46 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF N? 000.000.151. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004704 | 03/12/2018 | 324.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.152 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2018 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA APAE AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/12/2018 | 736.30 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2018 | 630.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 004038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/12/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/12/2018 | 7157.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2018 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/12/2018 | 2075.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS COM AQUISI??O DE AGUA PARA CAMINHAO PIPA DA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA DE SERVI?OS EM ANEXO N? 004041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/12/2018 | 2075.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS COM AQUISI??O DE AGUA PARA CAMINHAO PIPA DA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA DE SERVI?OS EM ANEXO N? 004042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE DCTF REF. AO PERIODO DE 03/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DECLARA??O DE DCTF REF. AO PERIODO DE 05/13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/12/2018 | 2732.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2018 | 2732.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004695 | 03/12/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O PUBLICA REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME NOTA N? 1009385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2018 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 1009384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0004712 | 03/12/2018 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO DE PRE?OS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA??O DE PRE?OS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA. PERIODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO: 00260/2018. NOTA DE SERVI?O EM ANEXON? 16489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2018 | 2156.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ALMO?O, JANTAR E CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE DERAM APOIO E SEGURAN?A DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEI?OES, CONFORME OFICIO DA JUIZA DE N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/12/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/12/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13, 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/12/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DEBITADO NA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004727 | 04/12/2018 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAF? DA MANHA DO CONDUTOR DA PATROL A SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/12/2018 | 3000.00 | 00007852333427 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ORNAMENTA??O NATALINA,CONFORM NOTA FISCAL N?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004713 | 04/12/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBROCONFORME NF N? 004065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004714 | 04/12/2018 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES CAPEBA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBROCONFORME NF N? 004066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004722 | 04/12/2018 | 2000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NO EVENTO EMARPE 2018, REALIZADO NO GINAZIO O ARLIND?O CONFORME NF N? 004061. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004723 | 04/12/2018 | 2900.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O REALIZADO DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS. CONFORME NF N? 004062. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 04/12/2018 | 432.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS PARA A REALIZA??O DE OFICINAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHRES VALENTES,ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 04/12/2018 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 003421 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 04/12/2018 | 1926.89 | 00000788176412 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONENTE A GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 04/12/2018 | 1670.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002376 | 04/12/2018 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002377 | 04/12/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002378 | 04/12/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME "PROVA VENTILAT?RIO COMPLETA" PARA PACIENTE JOSE VALDEVINO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 40129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002379 | 04/12/2018 | 400.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO PALIO PERTECENTE A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF ? 1248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002380 | 04/12/2018 | 1750.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CENTRO ODONTOLOGICO(CEO),CONFORME NOTA FISCAL N? 40423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002381 | 04/12/2018 | 6820.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE S?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 40424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002382 | 05/12/2018 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 05/12/2018 | 1926.89 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 05/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 -FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3 AEPETI NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004731 | 05/12/2018 | 12000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NF N? 004074. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004733 | 05/12/2018 | 4421.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA DE TIMBAUBA, CONFORME NF N? 000000348 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004734 | 05/12/2018 | 10000.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA WELLINGTON VITAL NO BAIRRO DO BRITADOR, CONFORME NF N? 000000343. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004735 | 05/12/2018 | 10113.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NF N? 000000344. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004736 | 05/12/2018 | 8596.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NF N? 000000347. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004737 | 05/12/2018 | 10013.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA WELLIGTON VITAL, CONFORME NF N? 000000346. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004738 | 05/12/2018 | 4019.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINAO A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA DE TIMBAUBA, CONFORME NF N? 000000345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/12/2018 | 2085.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/12/2018 | 2085.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/12/2018 | 2085.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/12/2018 | 2085.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/12/2018 | 2085.00 | 00005634522420 | JOSEILTON ANTONIO GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00004821385481 | ALEXSANDRO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00009879748743 | MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR WELLINGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE. NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/12/2018 | 1001.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N? 091388. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004755 | 05/12/2018 | 535.02 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 090776. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEMARCA??O DE AREA PARA DOA??O, PARA INSTALA??O DE CAPELA NO LOTEAMENTO S?O FRANSCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 0314279-92 - CONSTRU??O DA VILA OLIMPICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZA??O DE EXECU??O DE PAVIMENTAQ??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/12/2018 | 1460.00 | 00010744866413 | ANDR? DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004739 | 05/12/2018 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇO DE CONTROLE PATRIMONIAL E ADUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O, AT? 11/18, DO INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFEC??O DO RELATORIO. CONFORME NOTA DE SERVI?OSN? 40044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004740 | 05/12/2018 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NF N? 40250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM. NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPME, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004767 | 06/12/2018 | 2879.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7229 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICLTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004768 | 06/12/2018 | 1885.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICLTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/12/2018 | 79.86 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 21725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/12/2018 | 73.43 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 21711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/12/2018 | 276.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 21726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004769 | 06/12/2018 | 2265.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004770 | 06/12/2018 | 2520.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.667.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004771 | 06/12/2018 | 3349.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004772 | 06/12/2018 | 2129.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARRO??O DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004773 | 06/12/2018 | 125.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5426 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004774 | 06/12/2018 | 109.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.671.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004775 | 06/12/2018 | 3351.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004776 | 06/12/2018 | 3810.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004777 | 06/12/2018 | 3327.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI 8185 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004756 | 06/12/2018 | 84.92 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 091278 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004757 | 06/12/2018 | 591.03 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N? 091273. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004758 | 06/12/2018 | 289.91 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 091257. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 - QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 06/12/2018 | 1700.00 | 00095296352491 | ANTONIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002386 | 06/12/2018 | 41357.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002388 | 06/12/2018 | 26941.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002389 | 06/12/2018 | 13800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002390 | 06/12/2018 | 16080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002391 | 06/12/2018 | 30121.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002393 | 06/12/2018 | 7915.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002394 | 06/12/2018 | 660.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO NASF, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002395 | 06/12/2018 | 2580.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO NASF, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002396 | 06/12/2018 | 3564.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002397 | 06/12/2018 | 1605.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002398 | 06/12/2018 | 1584.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002399 | 06/12/2018 | 2376.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREMIA??O DO PMAQ AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 7002400 | 07/12/2018 | 18022.43 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS UNIDADES B?SICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.342, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002401 | 07/12/2018 | 7065.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002402 | 07/12/2018 | 90.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SAMU (3361-3051) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA MANUTEN??O DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002403 | 07/12/2018 | 216.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SAMU (3361-2765) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002404 | 07/12/2018 | 3586.88 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO 2018. NF. 40959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002405 | 07/12/2018 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVI?OS COM EXAME NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTACONFORME NF N?40146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002406 | 07/12/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002407 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002408 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 004078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002409 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 004112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002410 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA P? E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/18, CONFORME NF N? 004111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002411 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES B?SICAS SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 004076 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002412 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASEIO A DISPOSICAO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, BENEFICIO, PEDRINHA D'AGUA E BOA VISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NF N? 4081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002413 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGED?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL N? 004083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002414 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MYT 4241, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 4085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002415 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCA??O DE VEICULO A DISPOSI??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,S?O FRANCISCO,S?O JOSE E CENTRO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NF FISCAL N? 004084 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012018 | 7002416 | 07/12/2018 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7002417 | 07/12/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002418 | 07/12/2018 | 3520.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002419 | 07/12/2018 | 2353.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG8319 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002420 | 07/12/2018 | 1994.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFD3975 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002421 | 07/12/2018 | 1676.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002422 | 07/12/2018 | 116.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTEN??O DA SECERTARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002423 | 07/12/2018 | 850.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002424 | 07/12/2018 | 2831.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMULANCIA DE PLACA OFB3888 DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.703. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 7002425 | 07/12/2018 | 3357.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMULANCIA DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTEN??O DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.696. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002383 | 07/12/2018 | 6820.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DURANTE O M?ES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 40424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002384 | 07/12/2018 | 1750.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O M?ES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME NOTA FISCAL N? 40423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002385 | 07/12/2018 | 566.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)VENTILADORES DESTINADOS A POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL N? 000010950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002392 | 07/12/2018 | 1666.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 091326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001383 | 07/12/2018 | 6122.14 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.502 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001384 | 07/12/2018 | 2898.98 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.498 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001385 | 07/12/2018 | 1979.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT?S DE LANCHES DESTINADOS AO AEPETI, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001386 | 07/12/2018 | 8997.06 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 07/12/2018 | 681.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES "MADE" (MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) ,CONFORME NOTA FISCAL N? 004119 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 07/12/2018 | 416.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFERTADOS EM UMA A??O NO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 4118, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 07/12/2018 | 416.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFERTADOS EM UMA A??O NO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 4117, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 07/12/2018 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE EST?O INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO "NOSSO LAR" PARA CRECHES E ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001391 | 07/12/2018 | 1723.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO 2845 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001392 | 07/12/2018 | 1354.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PKF7428 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001393 | 07/12/2018 | 944.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT9676 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001394 | 07/12/2018 | 1776.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFQ3775 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001395 | 07/12/2018 | 789.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7205 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001396 | 07/12/2018 | 1012.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 7002387 | 07/12/2018 | 3042.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?03 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 07/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 -FMAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 -PSB NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 07/12/2018 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 07/12/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00070816870403 | LUCAS EMANUEL TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OINTURA NO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 004045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 07/12/2018 | 300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DE ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001380 | 07/12/2018 | 1801.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N? 001.500 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004799 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF ? 004079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004800 | 07/12/2018 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004801 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF N? 004110. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004803 | 07/12/2018 | 4733.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.685. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004804 | 07/12/2018 | 3916.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.686. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004805 | 07/12/2018 | 1898.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.684. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004806 | 07/12/2018 | 4109.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.683. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004807 | 07/12/2018 | 4556.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.682. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004808 | 07/12/2018 | 3895.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.681 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004809 | 07/12/2018 | 5351.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.680. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004810 | 07/12/2018 | 40.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM CAF? DA MANHA PARA 01 ECONOMISTA QUE MINISTROU PALESTRAS SOBRE O TRANSITO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 008. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004811 | 07/12/2018 | 4346.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.678. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004812 | 07/12/2018 | 4685.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.679. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004813 | 07/12/2018 | 4257.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.677. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004814 | 07/12/2018 | 4552.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.676. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004815 | 07/12/2018 | 4369.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM9499 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.675. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004802 | 07/12/2018 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMO??O DE ENTULHO E OUTROS SERVI?OS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00004777607402 | IVANILDO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 004090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 004094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00007653574459 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00070107531488 | CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00008307898471 | LEANDRO EVERTON DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00088619133420 | FABIO LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE OS XXI JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA N? 4093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00011573636444 | ARMANDO ABILIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE SERVI?O DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/12/2018 | 9491.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/12/2018 | 9787.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2018 | 1.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2018 | 16945.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 00171/2015 ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE PREG?O PRESENCIAL N? 00049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE PREG?O PRESENCIAL N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004797 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004798 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/12/2018 | 1127.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O MENSAL ? CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004822 | 10/12/2018 | 4800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NF N? 40252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004844 | 10/12/2018 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004823 | 10/12/2018 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2018 | 5600.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME NF N? 4114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004834 | 10/12/2018 | 642.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF N? 000.006.775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004848 | 10/12/2018 | 3200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004817 | 10/12/2018 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO CONF. NF N? 4124.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004821 | 10/12/2018 | 12000.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004818 | 10/12/2018 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMO??O DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2018 | 210.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 DIAS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2018 | 210.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 DIAS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004845 | 10/12/2018 | 116.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEIVULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 40550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004846 | 10/12/2018 | 1251.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEIVULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 40552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004819 | 10/12/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004820 | 10/12/2018 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004825 | 10/12/2018 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2018 | 14098.56 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.509. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004833 | 10/12/2018 | 4160.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N? 000.006.774. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004835 | 10/12/2018 | 1301.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092647. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004836 | 10/12/2018 | 7000.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.006.778. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004837 | 10/12/2018 | 14999.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.006.780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004838 | 10/12/2018 | 2564.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU5210, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004839 | 10/12/2018 | 2564.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004840 | 10/12/2018 | 1855.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004841 | 10/12/2018 | 1282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.642. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004842 | 10/12/2018 | 6475.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE2000, PERTECENTE A SECERTARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000000749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004843 | 10/12/2018 | 2056.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEIVULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 40555. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2018 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO PREDIO QUE FUNCIONA TEMPORARIARMENTE A ESCOLA WELIGTON VITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 10/12/2018 | 2756.25 | 00006343336400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFERTADOS EM EXCURS?OPARA JOAO PESSOA(PARK VALE) COM AS MULHERES DO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A)USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008124038430 | ALISON J CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO PALESTRANTE SOBRE PRIMEIROS SOCORROS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 10/12/2018 | 6250.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE CONFEC??O ARTESAL DE QUIMONOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL N? 004064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 10/12/2018 | 2180.00 | 31118528000193 | FEDERA??O DE KARATE DO ESTADO DA PARAIBA-FEKA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O DE MUDAN?A DE FACHA DOS ALUNOS DOS SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00058796398434 | GISELDA MEDEIROS DINIZ PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE CROCHE DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTE AMOR MAIOR AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 10/12/2018 | 525.00 | 00097972797404 | CREUZA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DO CHA DE BEBE DAS GESTANTES DO GRUPO AMOR MAIOR,USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA E FAMILIA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 10/12/2018 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 10/12/2018 | 200.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002428 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002429 | 10/12/2018 | 50067.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPOTALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 074.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002430 | 10/12/2018 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002431 | 10/12/2018 | 1609.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS GERAL DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF6577 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 40560. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 7002432 | 10/12/2018 | 1072.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS GERAL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OGA9552 DA MANUTEN??O DA SECERTARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N? 40553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002433 | 10/12/2018 | 6100.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO TIPO RENALT MASTER DE PLACA QFF 6577 DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000000752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002434 | 10/12/2018 | 1931.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF N? 000000750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2018 | 1000.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DOS XXI JOGOS ESTUDANTIS NO EXERCICIO DE 2018. CONFORME NF N? 004120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002435 | 11/12/2018 | 31823.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 074239 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002436 | 11/12/2018 | 20164.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 11733. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7002437 | 11/12/2018 | 12529.05 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 000.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7002438 | 11/12/2018 | 8084.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFOME NOTA FISCAL N? 000.230 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 7002439 | 11/12/2018 | 40375.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFOME NOTA FISCAL N? 000.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 7002440 | 11/12/2018 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 7002441 | 11/12/2018 | 21973.96 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA,CONFOME NOTA FISCAL N? 000.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 7002442 | 11/12/2018 | 32269.31 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002443 | 11/12/2018 | 34482.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002444 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JO?O PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.NOS DIAS 01, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002445 | 11/12/2018 | 32358.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 7002446 | 11/12/2018 | 16741.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 7002447 | 11/12/2018 | 4803.61 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002448 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 004141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7002449 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO A 10/11/2018 A 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 7002450 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO A 10/11/2018 A 10/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7002451 | 11/12/2018 | 3769.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF N? 000.006.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7002452 | 11/12/2018 | 11683.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF N? 000.006.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 7002453 | 11/12/2018 | 149.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF N? 000.006.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 7002454 | 11/12/2018 | 2288.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?01 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001407 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/18 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001408 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/18 A 10/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 3001409 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCA??O DO PROVEDOR DE INTERNET DO CREAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/18 A 10/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 11/12/2018 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DA FALECIDA MARIA SANTANA DO NASCIMENTO, CONFORME NF N? 0021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 11/12/2018 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/12/2018 | 131.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004859 | 11/12/2018 | 600.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092571. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004860 | 11/12/2018 | 1092.80 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092559. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004861 | 11/12/2018 | 534.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092562. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004862 | 11/12/2018 | 194.68 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092580. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004863 | 11/12/2018 | 97.00 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092555. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004864 | 11/12/2018 | 26.73 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092567. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004866 | 11/12/2018 | 194.68 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092546. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004867 | 11/12/2018 | 204.54 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092552. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004868 | 11/12/2018 | 1595.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 092558. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004869 | 11/12/2018 | 409.08 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N? 0922545. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004847 | 11/12/2018 | 3391.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 000000748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004850 | 11/12/2018 | 8066.33 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA REMANESCENTE DA REFORMA DA PRA?A DA CULTURA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, REFERENTE AO ULTIMO BOLETIM DE MEDI??O, TP 07/2018, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NF 168. | 00042016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/12/2018 | 65.60 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004865 | 11/12/2018 | 24573.81 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCONCELOS, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 3? MEDI??O, CONFORME TP 06/2018, CONTRATO DE REPASSE N? 1034759-54/2016, SICONV: 834462, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MCID/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTA??O. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2018 | 73.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SEC. DE OBRAS (3361-1388) REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/12/2018 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 1009499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07/11 E 01/12 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/12/2018 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 1009500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0004870 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A 10/11/2018 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502017 | 0004871 | 11/12/2018 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A 10/11/2018 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PUBLICA??O DO RESULTADO DA HABILITA??O DA TP 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004878 | 12/12/2018 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2018 | 700.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A UTILIZA??O DOS CARROS PIPA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 004139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/12/2018 | 1888.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 004137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/12/2018 | 1968.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 004138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/12/2018 | 198.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA A COBRAN?A DE TAFIRA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DA SEC. DE EDUCA??O (3361-3806) REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 12/12/2018 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 3001414 | 12/12/2018 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001415 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 12/12/2018 | 314.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CRIAN?A NOSSO LAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001417 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 3001418 | 12/12/2018 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 12/12/2018 | 1780.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 12/12/2018 | 1410.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 12/12/2018 | 780.00 | 00097972797404 | CREUZA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DA FELIZ IDADE DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 12/12/2018 | 1510.00 | 00007193107410 | RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE UMA BANDA NA FESTA DE CONFRATERNIZA??O NATALINA REALIZADA COM O GRUPO DOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV,CONFORME NOTA FISCAL N? 004151. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 12/12/2018 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS NO AMBITO PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N? 004147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 12/12/2018 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 004148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 12/12/2018 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N?004145. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 12/12/2018 | 1045.00 | 00057235589434 | EDELVANIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM A??ES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 12/12/2018 | 210.00 | 00011124604464 | ANDRESA DE SOUZA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADPOS NA CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 004157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002455 | 12/12/2018 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 7002456 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00095135707468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 197 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002457 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002458 | 12/12/2018 | 1400.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPAROEMERGENCIAL NO CABEAMENTO E NOS 14 PONTOS DE INTERNET DA REDE DE DADOS DO CENTRO DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002459 | 12/12/2018 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002460 | 13/12/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.NF N? 004136. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 7002461 | 13/12/2018 | 51407.94 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O COM RECURSOS DO FNS DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF S?O MIGUEL, CONFORME CONTRATO N? 00184/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000154. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002462 | 13/12/2018 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONOU O PSF NO BELO JARDIM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002463 | 13/12/2018 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONOU O PSF NO BELO JARDIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002464 | 13/12/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 13/12/2018 | 150.00 | 00006798505465 | SILVANIA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 13/12/2018 | 300.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00095296549449 | MARIA SANTANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 13/12/2018 | 258.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADOS AS USUARIAS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 13/12/2018 | 300.00 | 00002548827496 | GENILDA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DE TORTAS E SALGADOS PARA REALIZA??ES DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DESINGER DE SOBRANCELHAS DESTINADAS AS USUARIAS DA POLITICA DA ASSITENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 13/12/2018 | 2730.03 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTIGOS NATALINOS E UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A REALIZA??O DAS CONFRATERNIZA??O NATALINAS DOS GRUPOS DE MULHERES,IDOSOS -BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N?005390 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 13/12/2018 | 2468.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREGISTA DE UTILIDADES EIRELLE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTIGOS NATALINOS E UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A REALIZA??O DAS CONFRATERNIZA??O NATALINAS DOS GRUPOS DE MULHERES,IDOSOS -CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 13/12/2018 | 592.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50(CINQUENTA) BOLSINHAS DESTINADAS A OFICINAS DE MAQUIAGEM QUE POSSUI COM O PUBLICO ALVO USUARIAS DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N?004156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006380971424 | ANDERSON CLEMENTINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TR?S) MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 13/12/2018 | 1700.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS DE A??ES DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES AMOR MAIOR,CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004884 | 13/12/2018 | 212.97 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 090864. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004881 | 13/12/2018 | 36217.70 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1? ADITIVO DE VALOR DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, DONATA FERNANDES CUNHA, ANTONIO B. OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES VASCONCELOS, NESTE MUNICIPIO. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004887 | 13/12/2018 | 72614.49 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOUREN?O NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA N? 1029318-35/2016, SICONV N? 828694,MCID/PLANEJ URBANO, REFERENTE A 2? MEDI??O. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA DO LEITO DAS RUAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE JOSE LOPES. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004885 | 13/12/2018 | 6000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004886 | 13/12/2018 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1000981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/12/2018 | 500.00 | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA APRESENTA??O DA "CIA E CAFE COM P?O" NA INAUGURA??O DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 14/12/2018 | 150.00 | 00002854271483 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 14/12/2018 | 750.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TORTAS E DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADORA ACIMA CITADA QUE REALIZOU A OFICINA DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS PARA O GRUPO DE MULHERES MADE(MULHERES AMIGAS DE ESERAN?A) USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTENCIAL DO BOLDA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00006615346427 | MAYARA JORDANIA CAVALCANTI DE LIMA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA ORIENTADORA ACIMA CITADA QUE REALIZOU A OFICINA DE MAQUIAGENS PARA I=O GRUPO"MADE"(MULHERES AMIGAS DE ESPERAN?A) COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. EM SAOMIGUEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 14/12/2018 | 990.00 | 00008878588482 | NIEDJA BEATRIZ P.LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AS A??ES DA POLITICA DA A??O SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 14/12/2018 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB PARA ACOMPANHAR A IRMA DA ADOLESCENTE FRANCIELY DA SILVA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 14/12/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMIRES DE F. DINIZ QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB PARA ACOMPANHAR A IRMA DA ADOSLESCENTE FRANCIELLY DA SILVA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 14/12/2018 | 75.00 | 00033463140497 | REJANE LUCIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A GUARABIRA/PB PARA ACOMPANHAR A IRMA DA ADOLESCENTE FRANCIELLY DA SILVA NO ABRIGO TALYTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 14/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 14/12/2018 | 127.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELARSOCIAL (3361-3109), COM VENCIMENTO 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002465 | 14/12/2018 | 2993.90 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 092596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002466 | 14/12/2018 | 679.27 | 00007133025426 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 092590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002467 | 14/12/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS NO PACIENTE JOSENILDO FELECIANO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N? 81977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002468 | 14/12/2018 | 550.00 | 08327231000892 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 53419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002469 | 17/12/2018 | 5500.00 | 00049872362491 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO , EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 004165 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002470 | 17/12/2018 | 600.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS NO PSF DO PORTAL, DURANTE UM PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002471 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002472 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI?OS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 004143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002473 | 17/12/2018 | 356.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTEN??O DO SAMU (3361-2765) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002474 | 17/12/2018 | 900.00 | 00039062252400 | JADER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DO PSF DA SAO FRANCISCO E DA CASA QUE HAVIA SIDO ALUGADA AO PSF SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002475 | 17/12/2018 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONOU O PSF S?O FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004907 | 17/12/2018 | 1900.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O DO VOVOZ?O DURANTE O XXI JOGOS ESTUDANTIS DO MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVI?OS 004176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 17/12/2018 | 142.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23121-5 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3-AEPETI, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/12/2018 | 17000.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONCLUS?O PLHIS- PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIIO DE ESPERAN?A-PB DIAGNOSTICO E ESTRATEGIAS DE A??O. CONFORME NOTA DE SERVI?O N? 004159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/12/2018 | 420.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS DE CAMINH?O CA?AMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 004171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004897 | 17/12/2018 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRI??O DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N? 00000008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUARAL DE ESPERAN?A/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REFORMA DA ESCOLA JOSE LOPES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004913 | 17/12/2018 | 5672.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 7229 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 0000000761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004914 | 17/12/2018 | 2145.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS GERAL EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 7229 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF N? 40568.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/12/2018 | 3040.00 | 22657732000191 | EXPRESSO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS CRIVAL PVC, DESTINADO A MANUTEN??O DO PESSOAL DA USINA DE LIXO, MATADOU E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/12/2018 | 960.00 | 00009317593402 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO LAMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMAS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL WELIGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 004172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00008744741405 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMAS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL WELIGTON VITAL NO BRITADOR. CONFORME NF N? 004173. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004910 | 17/12/2018 | 1300.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 40 UNIDADES DE DIARIO PR? ESCOLAR E 25 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 100978. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQNN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004906 | 17/12/2018 | 1500.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E ESTRUTURAS DE GRADES PARA O EVENTO DO SORTEIO DE PREMIOS DE IPTU 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/12/2018 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/12/2018 | 238.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004898 | 17/12/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADM. REF. A DEZEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004899 | 17/12/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEC??O DE DIEITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADM. REF. A DEZEMBRO/2018. CONFORME NF DE SERVI?O N? 100338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/12/2018 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 30 DE NOVEMBRO E 04, 08 DE DEZEMBRO /2018. CONFORME NF N? 10963836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/12/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/12/2018. CONFORME NF N? 1096879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/12/2018 | 274.65 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004908 | 17/12/2018 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 102367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004909 | 17/12/2018 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/12/2018 | 1450.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/12/2018 | 3422.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/12/2018 | 1660.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/12/2018 | 3922.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/12/2018 | 5637.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/12/2018 | 3335.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/12/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/12/2018. CONFORME NF N? 1097051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/12/2018 | 7272.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/12/2018 | 8543.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/12/2018 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/12/2018 | 1755.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES DE DOIS EDITAIS DE CONVOCA??O DE CONCURSO PUBLICO 2017/2018, PUBLICADO NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/12/2018 | 3880.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/12/2018 | 430.00 | 18261831000182 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS 08758673407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NO EVENTO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO, REALIZADO NA PRA?A DA CULTURA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NF N? 004181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/12/2018 | 1131.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/12/2018 | 4932.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/12/2018 | 1350.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/12/2018 | 11859.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004915 | 18/12/2018 | 9251.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004916 | 18/12/2018 | 6674.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS MECANICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004917 | 18/12/2018 | 3039.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40569. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004918 | 18/12/2018 | 1162.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40570. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004919 | 18/12/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO A AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40571. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/12/2018 | 182841.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/12/2018 | 1150.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTECENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/12/2018 | 17160.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N? 000.000.100. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004938 | 18/12/2018 | 3192.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/12/2018 | 16730.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/12/2018 | 6181.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/12/2018 | 2118.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2018 | 19589.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/12/2018 | 13905.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/12/2018 | 31371.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/12/2018 | 15016.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/12/2018 | 235841.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/12/2018 | 38333.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/12/2018 | 40517.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/12/2018 | 20592.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/12/2018 | 8075.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/12/2018 | 5552.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/12/2018 | 23527.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/ FUNDEB 60/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/12/2018 | 16811.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES/ FUNDEB 60/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/12/2018 | 1579.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000006718. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/12/2018 | 5000.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004189. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/12/2018 | 1727.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/12/2018 | 7038.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/12/2018 | 2361.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/12/2018 | 10264.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/12/2018 | 13037.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/12/2018 | 6323.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/12/2018 | 15908.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/12/2018 | 7070.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004939 | 18/12/2018 | 224.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DASEC DE OBRAS. CONFORME NF N? 754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/12/2018 | 19601.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/12/2018 | 18856.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/12/2018 | 1994.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/12/2018 | 6904.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O/COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/12/2018 | 600.00 | 07978196000132 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL NA APRESENTA??O DA PRA?A DA CULTURA, DURANTE A INAUGURA??O DA ILUMINA??O NATALINA. CONFORME NF N? 004190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004978 | 18/12/2018 | 900.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O NO EVENTO DE QUERMESSE REALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 18/12/2018 | 260.00 | 00003558750470 | MARIA DE LOURDES ELEUTERIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDRA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 3001456 | 18/12/2018 | 2256.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF N? 000000765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 3001457 | 18/12/2018 | 224.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME NOTA FISCAL DE N? 753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 18/12/2018 | 5794.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 18/12/2018 | 946.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 18/12/2018 | 1546.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 18/12/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 18/12/2018 | 1130.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS REALTIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 18/12/2018 | 4400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/COMOSSIONA REALTIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 18/12/2018 | 7510.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS REALATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 18/12/2018 | 3676.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS, REALATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/12/2018 | 11467.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/12/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/12/2018 | 926.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/12/2018 | 13778.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/12/2018 | 954.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2018 | 4408.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADO , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002476 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00010853734879 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ANCORA DE LAGOA VERDE, CONFORME NF DE SERVI?OS N? 004174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002477 | 18/12/2018 | 128.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE MANIPULA??O DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL N? 75026 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 7002478 | 18/12/2018 | 672.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?S GLP DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CAPSHOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N? 752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002479 | 18/12/2018 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?000000964. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 7002480 | 18/12/2018 | 14256.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N? 021683 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002481 | 18/12/2018 | 8298.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002482 | 18/12/2018 | 1379.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002483 | 18/12/2018 | 30604.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002484 | 18/12/2018 | 6879.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002485 | 18/12/2018 | 35903.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002486 | 18/12/2018 | 23832.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002487 | 18/12/2018 | 4856.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002488 | 18/12/2018 | 2032.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002489 | 18/12/2018 | 10463.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002490 | 18/12/2018 | 29900.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002491 | 18/12/2018 | 1535.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002492 | 18/12/2018 | 1625.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002493 | 18/12/2018 | 6856.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002494 | 18/12/2018 | 5458.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002495 | 18/12/2018 | 51715.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002496 | 18/12/2018 | 1906.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002497 | 18/12/2018 | 2097.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002498 | 18/12/2018 | 2264.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002499 | 18/12/2018 | 8576.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002500 | 18/12/2018 | 71833.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002501 | 18/12/2018 | 7026.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002502 | 18/12/2018 | 1024.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002503 | 18/12/2018 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002504 | 18/12/2018 | 1261.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002505 | 18/12/2018 | 3413.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002506 | 18/12/2018 | 2705.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002507 | 18/12/2018 | 8733.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA EPIDEMILOGICA/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002508 | 18/12/2018 | 1223.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002509 | 18/12/2018 | 4850.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SAUDE, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 7002510 | 19/12/2018 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 10 FOSSAS SEPTICAS DOS PSFS E DO HOSPITAL AO PRE?O UNITARIO DE R$300,00. CONFORME NOTA FISCAL N? 41036 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002511 | 19/12/2018 | 1346.67 | 00045058520400 | ENIEDJA ARAUJO CAMARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DENTISTA DURANTE 19 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002512 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002513 | 19/12/2018 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SITUADA A RUA MONSENHOR PALMEIRA COM VENCIMENTO EM 16/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002514 | 19/12/2018 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SITUADA A RUA MONSENHOR PALMEIRA COM VENCIMENTO EM 16/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 7002515 | 19/12/2018 | 6064.42 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O COM RECURSOS DO FNS DA OBRA DE AMPLIA??O E REFORMA DO PSF BELO JARDIM, CONFORME CONTRATO N? 00225/2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 000000157. | 00042017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002516 | 19/12/2018 | 7000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 004203. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/12/2018 | 6652.50 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA ACORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 1000156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 19/12/2018 | 100.00 | 00003561466427 | VALDINETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNCIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART.19/l QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 19/12/2018 | 200.00 | 00000656368306 | ADRIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA,SOLICITADO PELO CRAS EM CONSON?NCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 19/12/2018 | 200.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNCIPAL N? 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART.19/l QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 19/12/2018 | 174.18 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CADEADOS DESTINADOS AMANUTEN??O DO SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 19/12/2018 | 1028.94 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N? 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 19/12/2018 | 470.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O(SOM) PARA A FESTA DE CONFRANTERNIZA??O NATALINA REALIZADA COM GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001472 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV PARA A MISSA DA LUZ NO SANTUARIO MAE RAINHA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06/12/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 19/12/2018 | 1500.00 | 29879065000130 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV PARA A MISSA DA LUZ NO SANTUARIO MAE RAINHA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06/12/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004197. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001474 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA LEVAR O GRUPO DE MULHERES DO GRUPO MADE,PARA CONFRATERNIZA??O NO PARQUE AQUATICO NO CONDE JOAO PESSOA/PB,CONFORME NOTA GFISCAL N? 004199. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004985 | 19/12/2018 | 6550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO USADO NAS INAUGURA??O DA ILUMINA??O DE NATAL DA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000000826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004980 | 19/12/2018 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK AO PRE?O UNITARIO R$600,00, SERVI?IS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO. NF N? 41034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004979 | 19/12/2018 | 4200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 14 FOSSAS DE ESCOLAS AO PRE?O UNITARIO: R$300,00, SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF DE SERVI?OS N? 41037. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004986 | 19/12/2018 | 9000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A PARA A UFCG, UEPB E IFPB LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.TURNO: MANHA E NOITE E VICE E VERSA. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40465. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004987 | 19/12/2018 | 6642.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RIACHO FUNDO E PINTADO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNIPIO DE ESPERAN?A,TURNO: MANHA, TARDE E NOITE E VICE E VERSA. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40466. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004997 | 19/12/2018 | 2440.62 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, 13 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40158. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004998 | 19/12/2018 | 22303.32 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004201. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004999 | 19/12/2018 | 5501.20 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004200.CONFORME NOTA EM ANEXO N? 4028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/12/2018 | 73.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/12/2018 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/12/2018 | 4412.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/12/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQNN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DE TOMADA DE PRE?OS N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004995 | 19/12/2018 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 1002033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/12/2018 | 161793.41 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO DEBITADO NA COTA PARTE DO SFPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/12/2018 | 2869.85 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM A?REA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DO PASSAGEIRO: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA COM SAIDA DE JPA DIA 11/12/2018 E VOLTA DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SETOR DE LICITA??O DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTA N? 004208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2018 | 38730.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DEBITADO NA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005020 | 20/12/2018 | 6000.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005001 | 20/12/2018 | 110715.93 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO N? 0711/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O/PM ESPERAN?A, REFERENTE A 3? MEDI??O. | 00092018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005002 | 20/12/2018 | 3946.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 699. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005005 | 20/12/2018 | 268.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.158. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2018 | 7755.84 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.000.157. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005021 | 20/12/2018 | 9600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 2018. CONFORME NOTA N? 004213. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/12/2018 | 7000.00 | 00007517916440 | HELIO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ATERRO E COMPACTA??O DO TERRENO DA CRECHE DO PORTAL NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2018. CONFORME NOTA N? 004206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PITURA REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DAS ESCOLAS DE S?O MIGUEL. CONFORME NF N? 004212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2018 | 4000.00 | 32302120000130 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 03143257431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE COBERTURA DE METAL DO TETO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL WELINGTON VITAL NO BAIRRO DO BRITADOR. CONFORME NOTA N? 004221. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005027 | 20/12/2018 | 2295.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 004227 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005028 | 20/12/2018 | 3410.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004226 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005029 | 20/12/2018 | 2605.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MUNIPIO DE ESPERAN?A, CONFORME NF N? 004219. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005030 | 20/12/2018 | 2495.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, CONFORME NF N? 004220. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005003 | 20/12/2018 | 29129.58 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUSE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDI??O FINAL DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.O.Q. EM VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1005.522-84/2013 - MCIDADES. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2018 | 740.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS (P?ES E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000000156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2018 | 2085.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS NA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS NA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS NA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O E REPAROS NA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2018 | 3500.00 | 00007947172412 | WESLEY FERNANDES CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS NA REPROGRAMA??O DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2018 | 625.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N? 004207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2018 | 2300.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA NOS UNIFORMES DOS DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO MATADOURO CONFORME NOTA N? 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001477 | 20/12/2018 | 3763.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428 PERTECENTE A MANUTEN??O DO ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001478 | 20/12/2018 | 3422.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845 PERTECENTE A MANUTEN??O DO ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001479 | 20/12/2018 | 3997.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTEN??O DO ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 20/12/2018 | 1620.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3-FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 24.262-4-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2018 | 2820.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 92 PE?AS (CAMISAS E SHORTS) DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPA??O NOS JOGOS ESTUDANTIS /2018 CONFORME NOTA N? 007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002517 | 20/12/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NO DIA 19/12/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002518 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 7002519 | 20/12/2018 | 6856.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 000.054.636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 7002520 | 20/12/2018 | 620.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 3 DIRIAS DESTINADA A EQUIPE AMIGOS DO PEITO A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NF N? 015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002521 | 20/12/2018 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SITUADA A RUA MONSENHOR PALMEIRA COM VENCIMENTO EM 16/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002522 | 21/12/2018 | 4850.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SAUDE, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0005031 | 21/12/2018 | 266741.69 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) COM DPM PARA O MUNIC?PIO DE ESPERAN?A, COM CAPACIDADE DE 29 PASSAGEIROS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0005032 | 21/12/2018 | 4758.31 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) COM DPM PARA O MUNIC?PIO DE ESPERAN?A, COM CAPACIDADE DE 29 PASSAGEIROS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005033 | 21/12/2018 | 14999.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.006.780. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005034 | 21/12/2018 | 7250.75 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 40210. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2018 | 11700.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FABRICA??O DE 06 TENDAS DE 4X4 EM LONA SINTETICA E ARMA??O EM FERRO, CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 40062. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0005035 | 21/12/2018 | 3200.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTA??O DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 21/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/12/2018 | 91.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 21/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/12/2018 | 296.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COT APARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/12/2018 | 4300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000462. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/12/2018 | 2985.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.000.457. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 21/12/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/12/2018 | 160.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO DO ESTADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005048 | 24/12/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N? 661. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/12/2018 | 1784.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NF N? 000.011.331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 21/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA NO PORTAL E NA BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/12/2018 | 2500.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO PESADO PERTECENTES A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA N? 004247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002523 | 24/12/2018 | 9308.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBUL?NCIA) DA MANUTEN??O DO HOSPITAL, CONFORME NF N? 000000778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002524 | 24/12/2018 | 3345.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 000.011.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002525 | 26/12/2018 | 13867.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002526 | 26/12/2018 | 400.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DA FARMACIA B?SICA E FARM?CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0004238. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002527 | 26/12/2018 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002528 | 26/12/2018 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002529 | 26/12/2018 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002530 | 26/12/2018 | 211114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002531 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002532 | 26/12/2018 | 10600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'?GUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 0004234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002533 | 26/12/2018 | 2340.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 06 (SEIS) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERAN?A. CONFORME NF N? 003970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002534 | 26/12/2018 | 5121.25 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002535 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002536 | 26/12/2018 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002537 | 26/12/2018 | 12600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANPORTE DE 63 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPOITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 0004232. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002538 | 26/12/2018 | 10600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANPORTE DE 63 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPOITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 0004233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002539 | 26/12/2018 | 7476.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,42. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002540 | 26/12/2018 | 6931.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002541 | 26/12/2018 | 1033.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002542 | 26/12/2018 | 26071.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002543 | 26/12/2018 | 6066.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 253,68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002544 | 26/12/2018 | 29243.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 190,26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002545 | 26/12/2018 | 1775.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002546 | 26/12/2018 | 1924.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002547 | 26/12/2018 | 7114.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002548 | 26/12/2018 | 52097.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 634,20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002549 | 26/12/2018 | 3120.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 158,55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002550 | 26/12/2018 | 2712.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002551 | 26/12/2018 | 2485.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002552 | 26/12/2018 | 2809.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 159,60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002553 | 26/12/2018 | 1358.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 63,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002554 | 26/12/2018 | 3988.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 189,21. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002555 | 26/12/2018 | 1648.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 135,00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002556 | 26/12/2018 | 2481.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 293,13 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.216,80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002557 | 26/12/2018 | 1380.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002558 | 26/12/2018 | 641.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 67,50 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002559 | 26/12/2018 | 1206.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002560 | 26/12/2018 | 410.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002561 | 26/12/2018 | 4707.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002562 | 26/12/2018 | 1283.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/12/2018 | 11375.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 380,52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/12/2018 | 401.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/12/2018 | 1793.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/12/2018 | 27534.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/12/2018 | 9072.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECERTARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 26/12/2018 | 1650.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EXTRAS PARA LEVAR OS GRUPOS REFERENCIADO PELO CRAS E SCFV PARA JOAO PESSOA E CONDE. CONFORME NOTA N? 4262. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 26/12/2018 | 1650.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EXTRAS PARA LEVAR OS GRUPOS REFERENCIADO PELO CRAS E SCFV PARA JOAO PESSOA E CONDE. CONFORME NOTA N? 4261. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.125-8-PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 26/12/2018 | 150.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20(VINTE) BOLSINHAS DESTINADAS A OFICINAS DE MAQUIAGEM QUE POSSUI COM O PUBLICO ALVO USUARIAS DO CREAS,CONFORME NOTA FISCAL N?004248. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23439-7-CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5-BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 26/12/2018 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIAN?AS DA CIDADE EM QUESTAO. AGENCIA 1668 C/C 715716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 26/12/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 3001493 | 26/12/2018 | 450.00 | 30091792000118 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O(SOM) NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO AUDITORIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL N? 004263. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 26/12/2018 | 150.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A BENEFICIO SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL,SOLICITADO CRAS.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL N? 289 DE 19 MAIO DE 2017,ART.251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO PARECER FAVORAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 26/12/2018 | 5466.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 26/12/2018 | 964.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 26/12/2018 | 1833.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 26/12/2018 | 342.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 26/12/2018 | 1850.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 26/12/2018 | 436.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 33,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 26/12/2018 | 10544.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 26/12/2018 | 15383.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVI?O SOCIAL/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 26/12/2018 | 497.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 45,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 26/12/2018 | 680.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 45,75. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 26/12/2018 | 2655.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 26/12/2018 | 1314.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 33,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 26/12/2018 | 574.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 26/12/2018 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIO- NADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 26/12/2018 | 3103.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 26/12/2018 | 3097.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 26/12/2018 | 3735.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 26/12/2018 | 6724.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 26/12/2018 | 3757.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 26/12/2018 | 1901.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/12/2018 | 630.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE POSTE NO CONJUNTO JOSEILTON BELARMINO. CONFORME NOTA N? 004249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2018 | 960.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/12/2018 | 960.00 | 00006725726488 | JURACI SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/12/2018 | 960.00 | 00007052597497 | WANDEBERG VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/12/2018 | 960.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/12/2018 | 960.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/12/2018 | 960.00 | 00007158636496 | FRANCISCO VELOSO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/12/2018 | 960.00 | 00013074031409 | DAVID DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/12/2018 | 960.00 | 00012567983473 | THIAGO GONCALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/12/2018 | 960.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/12/2018 | 960.00 | 00012314202430 | AKSON ADRIANO DOS SANTOS HORTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/12/2018 | 960.00 | 00004039166400 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DURANTE 30 DIAS, CONFORME NOTA N? 004251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/12/2018 | 550.00 | 00095272836472 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SEVI?OS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA N? 004245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/12/2018 | 9164.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/12/2018 | 17235.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 433,23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/12/2018 | 6090.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/12/2018 | 5111.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/12/2018 | 40713.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/12/2018 | 37817.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/12/2018 | 28009.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/12/2018 | 250.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 004265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/12/2018 | 360.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 004264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/12/2018 | 2505.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/12/2018 | 13456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE COMUNICA??O/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/12/2018 | 370.00 | 00009124611441 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORE NAS PRA?AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA N? 004246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/12/2018 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?A E PODA DE VEGETA??O EM ESTRADAS RURAIS DAS REGIOES DE MASSABIELLE, LAGOA DE PEDRA E UMBU. REF. A NF N? 4239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/12/2018 | 10922.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 126,84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005105 | 26/12/2018 | 3400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 17 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIONOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME NOTA N? 004231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005107 | 26/12/2018 | 3200.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 16 CARRADAS D'AGUA AO PRE?O DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUI??ES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIOCONFORME NF DE SERVI?OS N? 004230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005108 | 26/12/2018 | 4600.00 | 00098176048453 | LUIS CLAUDIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 23 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZENBRO CONFORME NF N? 004229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/12/2018 | 1994.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/12/2018 | 2136.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.(-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 185,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/12/2018 | 27872.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/12/2018 | 9486.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/12/2018 | 10611.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2018 | 13336.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GINASIOS DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005076 | 26/12/2018 | 1350.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MASSABIELE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NF N? 000382. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/12/2018 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA JOSE LOPES, REF AO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/12/2018 | 195049.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/12/2018 | 203663.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DOS PROFESSORES, ORIENDADORES, SUPERVIDORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/12/2018 | 19608.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/12/2018 | 13769.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/12/2018 | 35618.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 570,78. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/12/2018 | 17321.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 317,10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/12/2018 | 7049.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 31,71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/12/2018 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005111 | 26/12/2018 | 10200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE ? DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 51 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KBQ PB, A R$200,00 CADA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E GINASIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 004228. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/12/2018 | 16207.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.750,00. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/12/2018 | 16412.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 45,00 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.669,35. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/12/2018 | 15425.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SAL?RIO-FAMILIA R$ 1.402,02 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.800,45. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/12/2018 | 1737.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/12/2018 | 13529.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 699,13 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 1.908,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2018 | 484293.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2018 | 82542.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2018 | 79442.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/12/2018 | 83808.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/12/2018 | 71143.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2018 | 44822.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/12/2018 | 18799.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/12/2018 | 11408.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/12/2018 | 69121.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL/MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/12/2018 | 46686.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB60/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/12/2018 | 32783.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DE CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/12/2018 | 2261.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/12/2018 | 14255.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005066 | 26/12/2018 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRASPARENCIA, DOA??O, TESOURARIA E TRIBUTOS, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME NF ? 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/12/2018 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRASPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME NF N? 000000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/12/2018 | 1519.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DEBITADO NA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/12/2018 | 3106.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/12/2018 | 3242.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/12/2018 | 22014.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2018 | 355841.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PUBLICA??O DE INTIMA??O DO ATO DE REVOGA??O DA LICITA??O. PROCESSO: TOMADA DE PRE?O N? 00010/2018, 00011/2018, 00012/2018, 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2018 | 2400.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE ESPERAN?A, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N? 000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2018 | 8519.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/12/2018 | 4664.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. (-) DEDU??O SALARIO-FAMILIA R$ 95,13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/12/2018 | 2467.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/12/2018 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTENET EM DIVERSAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINITRATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/12/2018 | 226.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNA??ES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N? 00013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTIFICA??O- TOMADA DE PRE?OS N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/12/2018 | 14206.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/12/2018 | 19302.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/12/2018 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/12/2018 | 4867.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/12/2018 | 23154.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/12/2018 | 1335.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/12/2018 | 7154.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005167 | 27/12/2018 | 4800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE ESPERAN?A REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF N? 40259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00006657345496 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 004237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/12/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 111, 14/12/2018. CONFORME NOTA N? 1097181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/12/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE CONVENIO ICMS, NO PERIODO 09/029/2018 A 09/09/19. CONFORME NOTA N? 1097368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NONO DIA 18/12/2018. CONFORME NOTA N? 1097304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE NOTA DE LICITA??O PUBLICAS NO DIARIO OFICIAL NONO DIA 18/12/2018. CONFORME NOTA N? 1097319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2018 | 3201.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/12/2018 | 5.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS DESONERA??O, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/12/2018 | 7917.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2018 | 682.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DCTF DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005152 | 27/12/2018 | 9896.32 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.001.537. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005153 | 27/12/2018 | 180.90 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005154 | 27/12/2018 | 632.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9- MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2018 | 4278.75 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPC. DE DIGITALIZA??O DE 17.115 DOCUMENTOS DA SECERTARIA DE EDUCA??O, TAIS COMO: PROCESSOS DE DESPESAS, LICITA??ES, JURIDICOS E EMPENHOS PERTECENTES A EDILIDADE, INCLUSIVE A INDEXA??O DOSDOCUMETOS EM S.G.E. ON LINE, BEM COMO ARQUIVAMENTO DOS DOCS. EM NUVEM, CD/DVD, PENDRIVE E HD (EXTERNO). CONFORME NOTA N? 0016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005169 | 27/12/2018 | 19996.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA WELIGTON VITAL DO BRITADOR, CONFORME NF N? 000.000.351. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005170 | 27/12/2018 | 6540.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-4030, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.685. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005171 | 27/12/2018 | 11600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DETRANSPORTE DE 58 CARRADAS D?GUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DE 2018. CONFORME NF N? 004277. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/12/2018 | 5998.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) CADEIRAS BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NF N? 000.000.107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005176 | 27/12/2018 | 8000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE 10 VEICLOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA N? 004280. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005178 | 27/12/2018 | 730.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA EM ANEXO N? 004281. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/12/2018 | 82148.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005183 | 27/12/2018 | 3200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE 04 VEICULOS DE TRANSPORTE DA SECERTARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 4274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005160 | 27/12/2018 | 9706.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A GIRANDOLA NO REVEILON NO DIA 31/12/2018. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/12/2018 | 17500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DECORA??O E ILUMINA??O NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA PRA?A CULTURA DO MUNICIPIO DE ESPERAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/12/2018 | 3500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICA??O E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF N? 004271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005149 | 27/12/2018 | 14084.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O E REPAROS NOS ESGOSTOS DAS RUAS JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS , REGINS CESAREA E RUA ANTONIO DIAS NASCIMENTO. CONFORME NF N? 000.000.352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005150 | 27/12/2018 | 12000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A CRIA??O, FABRICA??O E INSTALA??O DA ESTRUTURA "EU AMO ESPERAN?A" INSTALADA NA PRA?A DA CULTURA. CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 004269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/12/2018 | 265.00 | 00004749310484 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA INSTALA??O DE CERCA NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA DE SERVI?OS N? 4267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005168 | 27/12/2018 | 10300.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O E REPAROS NA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME NF N? 000.000.350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/12/2018 | 73.43 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME NF N? 21711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/12/2018 | 308.76 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME NF N? 21726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/12/2018 | 79.86 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME NF N? 21725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001516 | 27/12/2018 | 1723.99 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001517 | 27/12/2018 | 3252.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N? 001.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001518 | 27/12/2018 | 5553.36 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NOTA FISCAL N? 001.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 27/12/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00070816870403 | LUCAS EMANUEL TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA NO NOSSO LAR,CONFORME NOTA FISCAL N? 004268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001522 | 27/12/2018 | 6098.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SCFV(SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NOTA FISCAL N? 001.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8- PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.812-0- CRIAN?A FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 24.262-4 -CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 3001528 | 27/12/2018 | 3200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA N? 004278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002563 | 27/12/2018 | 119636.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002564 | 27/12/2018 | 36340.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002565 | 27/12/2018 | 23197.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/EFETIVO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002566 | 27/12/2018 | 12099.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002567 | 27/12/2018 | 91479.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002568 | 27/12/2018 | 10586.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002569 | 27/12/2018 | 11822.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002570 | 27/12/2018 | 14943.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002571 | 27/12/2018 | 23564.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECETARIA DE SA?DE/EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002572 | 27/12/2018 | 15480.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002573 | 27/12/2018 | 25881.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002574 | 27/12/2018 | 8120.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002575 | 27/12/2018 | 4233.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002576 | 27/12/2018 | 33202.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002577 | 27/12/2018 | 12542.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002578 | 27/12/2018 | 177878.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002579 | 27/12/2018 | 6390.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002580 | 27/12/2018 | 113413.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002581 | 27/12/2018 | 9719.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002582 | 27/12/2018 | 69341.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002583 | 27/12/2018 | 6823.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002584 | 27/12/2018 | 10025.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002585 | 27/12/2018 | 21761.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002586 | 27/12/2018 | 8131.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002587 | 27/12/2018 | 3497.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002588 | 27/12/2018 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N?000000989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002589 | 27/12/2018 | 10800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N?41083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 7002590 | 27/12/2018 | 7935.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL N?41082 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002591 | 27/12/2018 | 131.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 7002592 | 27/12/2018 | 12926.56 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA,CONFOME NOTA FISCAL N? 000.247 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 7002593 | 27/12/2018 | 13590.54 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFOME NOTA FISCAL N? 000.246 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002594 | 27/12/2018 | 6250.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERAN?A A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELES CENTROS DE ATENDIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL N? 004270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002595 | 27/12/2018 | 6411.31 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 7002596 | 27/12/2018 | 22250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 12349. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 7002597 | 27/12/2018 | 27750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 12350. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002598 | 27/12/2018 | 4635.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.078. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 7002599 | 27/12/2018 | 1164.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.075. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002600 | 27/12/2018 | 78602.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002601 | 27/12/2018 | 50948.71 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 74.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002602 | 27/12/2018 | 3170.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS,POCHETES,MALA,CAMISAS DSTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N? 1516. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002603 | 27/12/2018 | 11600.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 . CONFORME NF N? 004276. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 7002604 | 27/12/2018 | 10200.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'?GUA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 . CONFORME NF N? 004273. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7002606 | 27/12/2018 | 2560.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 08 (OITO) PLACAS MEDINDO 1,20 X 3,00 M PARA A SECERATRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 004275. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 7002607 | 27/12/2018 | 4800.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE 06 VEICULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA N? 004279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 7002608 | 27/12/2018 | 80457.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 074.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472018 | 7002609 | 31/12/2018 | 62473.21 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REMANESCENTE PARA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPERAN?A UPA *CONVENIO 12011.9840001/13-007 | 10132014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 7002610 | 31/12/2018 | 16996.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 001.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002611 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002612 | 31/12/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA N? 061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002613 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002614 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00010427390486 | MARIA IASMIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE APOIO REALIZADOS NA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 7002615 | 31/12/2018 | 3952.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO REN MASTER (AMBUL?NCIA) DA MANUTEN??O DO SAMU, CONFORME NF N? 000000816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002616 | 31/12/2018 | 1983.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.741, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002617 | 31/12/2018 | 1680.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.740, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002618 | 31/12/2018 | 3539.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.767, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002619 | 31/12/2018 | 3872.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTEN??O DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.766, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002620 | 31/12/2018 | 3758.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTEN??O DO SAMUL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.771, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002621 | 31/12/2018 | 4916.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB388 DA MANUTEN??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.770, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002622 | 31/12/2018 | 119.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTEN??O DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.743, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 7002623 | 31/12/2018 | 858.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.742 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7002624 | 31/12/2018 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1008426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002625 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.NF N? 003336. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002626 | 31/12/2018 | 80.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03(TRES) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SERVI?OS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N? 003574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002627 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.NF N? 003700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002628 | 31/12/2018 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 31/12/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 31/12/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 31/12/2018 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 0060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001534 | 31/12/2018 | 3763.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO DOBLODE PLACA PFK7428 PERTECENTE A MANUTEN??O DO ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000821.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001535 | 31/12/2018 | 3422.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845 PERTECENTE A MANUTEN??O DO ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N? 000000820.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3001536 | 31/12/2018 | 3997.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE A MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF N? 000000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 3001537 | 31/12/2018 | 2059.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ3975 DA MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 3001538 | 31/12/2018 | 1008.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF7605 DA MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 3001539 | 31/12/2018 | 1353.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK7428 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 3001540 | 31/12/2018 | 1006.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT9676 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 3001541 | 31/12/2018 | 1882.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO2845 DA MANUTEN??O DA A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 31/12/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 31/12/2018 | 250.00 | 00000888164432 | ELISANDRA SANTOS DE AQUINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 31/12/2018 | 100.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 31/12/2018 | 53.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DO PORT?O E CONFEC??O DE O2 CHAVES DE FECHADURA FAMA NO ABRIGO NOSSO LAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 003916/18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 31/12/2018 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A A PATOS/PB NO RESGATE DA JOVEM MICAELA ROSEMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 31/12/2018 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA DESTINADA A MOTORISTA THAMIRES DE F. DINIZ QUANDO EM VIAGEM A PATOS/PB PARA RESGATAR A JOVEM MICAELA ROSEMIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 24.262-4 CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N? 23.125-8 CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NO DIA 04.12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA N? 23.119-3 - AEPETI, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/12/2018 | 276.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA. CONFORME NF N? 21726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/12/2018 | 1424.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DE REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE 0375338-92/2011 MTUR-PM ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005212 | 31/12/2018 | 6323.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005213 | 31/12/2018 | 6774.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005214 | 31/12/2018 | 6870.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERP?LLAR DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005215 | 31/12/2018 | 110.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005216 | 31/12/2018 | 124.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005217 | 31/12/2018 | 2850.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DE PLACA MOI-8185 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2018 | 17.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBODA SENA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 40346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2018 | 71.50 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTEN??O A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2018 | 84.00 | 18628276000184 | MICHEL ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESSOES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL N? 003687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005210 | 31/12/2018 | 5853.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF-5315 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005211 | 31/12/2018 | 6884.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7229 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2018 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.131840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSES, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/12/2018 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??IO E MONITORAMENTO DE SEGURAN?A ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEN??O NA SEC. DE EDUCA??O NO M?S DE DEZEMBRO. CONFORME NF 0062 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005197 | 31/12/2018 | 1233.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A AO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000811. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005198 | 31/12/2018 | 7745.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO A AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000805. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005199 | 31/12/2018 | 6129.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000806. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005200 | 31/12/2018 | 7420.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.692. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005201 | 31/12/2018 | 329.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000815. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005202 | 31/12/2018 | 184.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000000817. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005203 | 31/12/2018 | 3397.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 40609. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005204 | 31/12/2018 | 2861.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 40610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005205 | 31/12/2018 | 1877.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 40613. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005206 | 31/12/2018 | 268.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N? 40614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005208 | 31/12/2018 | 3000.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N? 000.006.779. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005218 | 31/12/2018 | 4129.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005219 | 31/12/2018 | 5842.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 1861 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.761. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005220 | 31/12/2018 | 5654.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.751. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005221 | 31/12/2018 | 5559.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.750. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005222 | 31/12/2018 | 5358.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM9499 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.749. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005223 | 31/12/2018 | 6686.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.748. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005224 | 31/12/2018 | 4879.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.747. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005226 | 31/12/2018 | 1823.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.746 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005227 | 31/12/2018 | 5340.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTEN??O DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NOTA FISCAL N? 000.008.744. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 MDE, NOS DIAS 19 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 24.298-5 - CONV. CONSTRU??O DE ESCOLA, DEBITADO NO DIA 21.12.2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2018 | 70.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6251-0 TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO DO ESTADO), NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVESOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.764-7- FPM CONTINGENCIA, DEBITADO NO DIA 21.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1- FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 26.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X- SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NO DIA 21.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, DEBITADO NOA DIAS 11 E 28.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, DEBITADO NOA DIAS 05 E 13.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DO DESCONTO DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/12/2018 | 1050.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE DRONE PARA REGISTRO DE OBRAS EM ANDAMENTO, PRODU??O DE BANNER DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS E PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RATIFICA??O E ADJUDICA??O- DISPENSA N? DP00047/2018 E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESULTADOS FASE HABILITA??O- TOMADA DE PRE?OS N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVOGA??O - TOMADA DE PRE?OS N? 00010/2018, 00011/2018, 00012/2018 E 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2018 | 144.08 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2018 | 74.65 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EMOLUMENTOS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTRA EDILAIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2018 | 12.98 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EMOLUMENTOS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTRA EDILAIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2018 | 46.25 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EMOLUMENTOS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTRA EDILAIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/12/2018 | 11.80 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2018 | 138.05 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2018 | 476.27 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS REGISTRO DE ATAS ,CERTIDOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2018 | 50.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FRNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2018 | 312.00 | 00045143528453 | ANTONIO SILVANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N?003543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2018 | 95.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEI?OES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONFORME NOTA FISCAL N? 002839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0005185 | 31/12/2018 | 3200.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005186 | 31/12/2018 | 3200.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00004100202490 | LUZIA DE FATIMA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ESPERAN?A, CONFORME PROCESSO N? 0000184-14.2018.5.13.0009. REFERENTE A 2? E 3? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024