| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efeito de pagamento de loca??o de sisitema de informa??o de contabilidade, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXT MAGNETICO DESCONTADO DA CONTA ( 12.708-6) PSB/ FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2018 | 251.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2018 | 2998.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MAGNETICO DESCONTADA DA CC 10292-X(ATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 05/01/2018 | 38.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 75.457-9 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE HD EXTERNO 1TB SEAGATE DESTINADO AO USO DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.215. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADO DA CONTA 12.708-6 PSB/ FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 325.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE REFIS DE TINTA DIVERSAS CORES DESTINADOS A IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 475.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US EM ACR?LICO 33CM DESTINADOS ? PREMIA??O DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 01-2016 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E D?BITOS NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | EQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 219.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VENTILADOR BRITANIA SIX 40CM PRETO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL - GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO NO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOL?GICA LOTADA NO PSF 1 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 152 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 585.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PASTILHA DE FREIO, CILINDRO MESTRE E COXIM AMORT DIANTEIRO, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 002440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REALIZA??O DE EXAME DE CINTOLOGRAFIA DO CORPO INTEIRO, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 1002443. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE E VIGIL?NCIA, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 3975.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA MUSICAL "MATEUS AGUIAR E A FARRA" PARA APRESENTA??O ART?STICA NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR?,DURANTE A REALIZA??O DOS FESTEJOS NATALINOS NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?OS 001081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 750.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?O 000934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 300.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BICICLETA MTB ARO 26 DESTINADA ? PREMIA??O COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE, CONSTANTE NA NFE 000.002.127. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 127.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 255.00 | 00070253970407 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS - ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPAL, NO PER?ODO DE OUTUBRO ? DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?O 001028. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 644.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 506.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE M?QUINA DE FUMA?A E JOGOS DE LUZES DESTINADOS A EVENTOS NATALINOS REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURNATE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?OS 001037. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 703.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIEMTNO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 843.00 | 00004735860452 | URAQUITAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CACH? ART?STICO PARA GRUPO MUSICAL DURNATE APRESENTA??O NA FESTA DE CONFRATERNIZA??O NATALINA COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA DESTE MUNIC?PIO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME NF DE SERVI?O 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 90000217-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 1950.00 | 00006741795448 | SEVERINA BARBOSA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE COLUNA CERVICAL, LOMBAR, TOR?CICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00035075503420 | COSMO RIBERIRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CACH? ART?STICO COM APRESENTA??O CULTURAL DA "ORQUESTRA V? MARIA" DURNATE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000002090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2018 | 0.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000037 | 10/01/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 200.00 | 00000976686481 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RECARTUCHAMENTO DE ONEU DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 2159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS )BATERIAS M150BD HE DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O VW CA?AMBA (OGG-6575/PB)LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2018 | 37.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/01/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME CINTOLOGRAFIA DE TIREOIDE COM IODO - 131 EM PESSOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1029655 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O DO 4? CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO S?TIO ELETR?NICO "WWW.PORTALMIDIA.NET", DURANTE O M?S DE NOVEMRBO E DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?O 001087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 3462.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?IO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 600.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS COM MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 0075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 4000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BANDEIRAS 9 PANOS EM NYLON PARAQUEDAS COM REFOR?O PARA O MASTRO LOCALIZADO NAS IMEDIA??ES DO PR?DIO DA ESTA??O FERROVI?RIA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 1980.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE 36 (TRINTA E SEIS)UNIFORMES JOGADORES E GOLEIROS, DESTINADOS AOS TIMES PARTICIPANTES DO 4? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONSTANTE AN NFE 000.000.163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 985.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEI?ES ULTRAFINOS E, MEDALHAS E TROF?U, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO, CONSTANTE NA NFE 000.001.377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000045 | 15/01/2018 | 3750.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NOS DIAS ?TEIS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PER?ODO DE 14 DE DEZEMBRO/2017 A 14 DE JANEIRO/2018, NO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 1680.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 7M, DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA 1 E 2 - SEC. DE SAPUDE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANET NA NFE 000.001.308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 211.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DOS CAMAROTES DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR?, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE EMANCIPA??O POL?TICA REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 1095.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON ECO TANK, DESTINADA ? ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO, CONSTANTE NA NFE 000.000.420. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 737.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMARINS E BANHERIROS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 1448.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS NA CONSTRU??O DE ESCADARIA EM ALVENARIA QUE D? ACESSO AO MONUMENTO LOCALIZADO NO CRUZEIRO DE S?O FRANCISCO LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 2239.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 629.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE MENSAGEM NATALINA VEICULADA EM EMISSORA DE R?DIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 14232.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 948.00 | 00000925760447 | DANILO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TROCA DE RODANA, MODIFICA??O DE REFLETORES E TROCA DA BANDEIRA EM MASTRO LOCALIZADO NAS IMEDIA??ES DA ESTA??O FERROVI?RIA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 1160.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DE BUEIROS E C?RREGOS QUE LIGAM A RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 1027.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DE C?RREGOS E BUEIROS QUE LIGAM AS RUAS: S?O FRANCISCO DE ASSIS, JOS? FELIPE E S?O KO?O DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 1000880 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 247.78 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 290.88 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 296.90 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 289.47 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 280.71 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 290.51 | 00010937575402 | MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 265.05 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 287.06 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 285.01 | 00004747182470 | SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 304.65 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 301.12 | 00085512923404 | SEVERINA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 226.05 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 277.62 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 297.79 | 00004700166479 | MARIA APARECIDA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 302.69 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 297.43 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 321.91 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 4590.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 CONTENTORES GARI EUROPEU 240L E 15 LIXEIRAS 50LT BRALIMPIA DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 4800.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 CAIXAS DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTA??O DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/01/2018 | 211.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O EM V?DEO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 1053.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE SONORIZA??O DESTINADA AOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000081 | 17/01/2018 | 7966.39 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.011.100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 3040.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 CAIXAS DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM DESTINADAS ?S EQUIPES DO PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.834. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/01/2018 | 2433.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ?S EQUIPES DO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 1247.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALO0R EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.410. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 1400.00 | 00008957904409 | CIDELHA RIBEIRO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AULAS DE DAN?A NO ACAMPAMENTO DA EQUIPE DO NASF, COM O GRUPO "MOVIMENTO", NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/01/2018 | 2550.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONOFORME COMPROVANTES E NF 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/01/2018 | 500.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES 60CM COLUNA MAX PRETO ARGE E 01 LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PRETO ARNO, DESTINADOS AO ESPA?O DE ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.021.685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/01/2018 | 1580.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS: 03 RACKS P/ NOTEBOOK ARTELY, 02 KITS CAD FIXA ASSEN MARRON, 01 KIT CAD FIXA PRETO, 01 RACK ARTELY AMARELO E 01 KIT CADEIRA FIXA BEGE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTEMUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000966. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/01/2018 | 1570.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS: 02 RACKS P/ NOTEBOOK ARTELY, 02 KITS CAD FIXA ASSEN BEGE/MARRON, 01 ARMARIO EM A?O E KIT LONGARINA BEGE, DESTINADOS AO CRAS - SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000967. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000102 | 19/01/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000096 | 19/01/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF 0038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000097 | 19/01/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYR-7711/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF 0039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 1402.00 | 00070253970407 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA AS EQUIPES DO ESF, NASF E AGENTES COMUN. DE SA?DE DURANTE PLANEJAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001085. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 4320.30 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.910. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 503.50 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 TROF?US EM ACR?LICO 33CM DESTINADOS ? PREMIA??O COM OS JOGADORES DESTAQUES DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO, CONSTANTE NA NFE 000.000.019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA DO MUNIC?PIO - PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 2706.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0037. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 750.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PLACA EM METALOM 4X1 DESTINADA ? FACHADA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 600.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS COLONIAIS TIPO 2 DESTINADAS AO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA,CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 443.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LIMPEZA E ORGANIZA??O SERVINDO COQUITEL NO CAMAROTE DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MNIC?PIO, DURNATE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NF DE SERVI?O 001102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 280.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?A: MANGUERIA COMPLETA, DESTINADA ? MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 10006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 2210.60 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO CONCERTO DA MOTONETA HONDA BIZ (QFT-9886/PB) DANIFICADA PELO VE?CULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,CONSTANTE NA NFE 000.019.269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 300.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MANUTEN??O E REPARA??O NO VE?CULO MOTONETA HONDA BIZ (QFT-8928/PB) QUE FOI DANIFICADO PELO VE?CULO TRATO DA SEC. DE AGRICULTURA DETE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 7614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 1161.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E UTENC?LIOS DOM?STICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1350. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 750.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES MONDIAL, 01 FOG?O 4B MONACO E 01 LIQUIDIF. ARNO, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000108 | 23/01/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00003346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 240.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BOMBA SUBM RAYMA 750 FIRE DESTINADA ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.137. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000107 | 23/01/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0000003345 DE 26 DE DEZEMBRO/2017 AT? 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000111 | 23/01/2018 | 3300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMIONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO N? 00014/2017 E NF DE SERVI?OS 000624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 4000.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA DAS PORTAS E GRADES DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/01/2018 | 56.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 422.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM MARCENARIA COM CONFEC??O DOS BANCOS DA PRA?A OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 234.82 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 294.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 7189.11 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DE URG?NCIA DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.019.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 25/01/2018 | 200.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CAMISAS ESTAMPADAS PARA COMISS?O ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE NATAL E EMANCIPA??O POL?TICA REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2017, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 163.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000124 | 26/01/2018 | 7853.14 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 758.28 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEOS E FILTROS DESTINADOS ? REVIS?O AUTOMOTIVA DO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 178241. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 654.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O MEC?NICA NO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1055927. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 26/01/2018 | 532.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NFE 000.000.244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 26/01/2018 | 980.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NFE 000.000.242 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 692.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 1862.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/01/2018 | 216.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.245 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 120.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A OS FUNCIONARIOS DO PETI E CRAS DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.243 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1(IGD SUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 264.00 | 00000766659410 | ELIBERTO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO AR-CONDICIONADO DO VE?CULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001112. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000142 | 29/01/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001108. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 580.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O COM PINTURA E CONSERTOS NOS M?VEIS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001111. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 295.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE PULA-PULA E COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER BAL?ES DE DECORA??O DURANTE EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS NO CRAS INTERINAMENTE/PAIF REALIZADOS NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001114. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 253.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMETNO DE ALMO?OS PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CRAS, SERVI?O DE CONVIV E FORTAL DE V?NCULOS E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 971.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO NO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001115. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 790.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE FIGURINOS PARA APRESENTA??O DE PE?AS REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001113. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 395.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O 4B ESMALTEC BALI CRISTAL BRANCO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.756. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 991.55 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LEN??IS E TOALHAS DIVERSAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 1898.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF (C?D. 1734)RELATIVO A DEZEMBRO/2017, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 9494.57 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF (C?D. 1734)RELATIVO A JANEIRO/2018, DESCONTADO DA CC70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 40726.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 86666.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 23.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA (C?D.3703), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 18.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA (C?D.3703), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000156 | 29/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 85.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE FECHEDURA PARA A PORTA FRONTAL DESTA EDLIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000135 | 29/01/2018 | 7950.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 53 PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 0016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 70.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BORRACHA DE PARABRISA DESTINADA AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.027.411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 380.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.027.402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 1080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 GOODYEAR DESTINADOS AO VE?CULO VW AMBUL?NCIA (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 70.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHEMNTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO VW AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 26. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 540.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 GOODYEAR DESTINADOS AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 50.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB8624/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 25. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 0.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). COMPLEMENTACAO NE 140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 13500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 7760.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 -SEC. DE SA?DE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 8026.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DO PSF 2 -SEC. DE SA?DE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 2350.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO - FISIOTERAPEUTA - DO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 11976.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE SA?DE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 42320.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 8878.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DA SEC. DE SA?DE (FUS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 7009.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DA SEC. DE SA?DE (FUS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 11631.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE INCENTIVO - GRATIFICA??O - PARA OS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 51728.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE INCENTIVO - GRATIFICA??O - PARA OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 2098.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001121 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000203 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB), DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATEN??O B?SICA E ALIEMNTA??O DO SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 1128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 1130.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 68.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 6300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 3454.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 9005.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVI?OS 001022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO m~ES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 31700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 24846.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE - RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 64609.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 5717.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS AO PEJA - SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 7069.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS ESCOLARES DESTINADOS AO "KIT ALUNO 2018" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 16426. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 2600.00 | 00088436659449 | OLIVEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO RETELHAMENTO, REPOSI??O DE EMBOLSO E RODAP?, PISO E DEMAIS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 13457.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 22435.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS,CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM) NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS, DEBIDATO NA CONTA DE N 14-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 5400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 32713.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 10757.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM APLICA??O DE 60 METROS DE GRAMA E 200 MUDAS DE PLANTAS ICS?RIAS NA PRA?A LEANDRO BATISTA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 E NF DE SERVI?OS 001120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 9076.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 2108.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 18716.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 5109.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO VINCULADO ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6(PSB) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5(GBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 0.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1(IDGSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6(PSB) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 58.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 3288.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB PARCELAMENTOS DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 00000360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 1.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 283141-4 (ICMS DESONERACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 64.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NF DE SERVI?O 001133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 6752.73 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA (C?D.3703), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 1053.00 | 00010454219440 | LUCAS FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DECORA??O DO PALCO DESTINADO AO SHOW MUSICAL COM A ATRA??O "TONY SOUSA", REALIZADA NO CRUZEIRO DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 01136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 1053.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DECORA??O DA IGREJA SAGRADO CORA??O DE JESUS E CASAR?O AZUL, EM COMEMORA??O AO DIA DA EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 10292-x (BLATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2018 | 1410.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 275/80 R22 PIRELLI, DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2018 | 2514.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 12708-6(PSB) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 05/02/2018 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000002236. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 07/02/2018 | 510.00 | 00070253970407 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA AS EQUIPES DO PSF 1 E 2, ESF, NASF E AGENTES COMUN. DE SA?DE DURANTE PLANEJAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001143. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 07/02/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 44 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2018 | 217.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 16106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2018 | 660.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A DESBL JUDICIAL - BACEN,CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 07/02/2018 | 2058.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LATAS DE TINTAS DIVERSAS CORES DESTINADAS ? PINTURA DO PR?DIO DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.108.444. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 07/02/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 08/02/2018 | 2800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CAPTA??O DE IMAGENS EM V?DEO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA E NATAL REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 000255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 08/02/2018 | 315.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG DESTINADOS ? CONSTRU??O DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO LOCALIZADA NO S?TIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 5120.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001150 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 640.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA CISTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO RETELHAMENTO DO PR?DIO DA ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DA MATA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001151. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 1990.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FREEZER HOR FRICON DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 2013.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: PREFEITURA, CEMIT?RIO P?BLICO, MERCADO P?BLICO, MATADOURO, MODULO DESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVI?RIO, DA ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 2658.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: PREFEITURA MUNICIPAL/R3 E DELEGACIA DE POL?CIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000282 | 09/02/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA??O DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 1280.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPA??O NO 11? SEMIN?RIO PARA SECRETARIOS DEEDUCA??O, E RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? TESOUREIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS, NO ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 1800.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 7M, DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA 1 E 2 - SEC. DE SAPUDE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANET NA NFE 000.001.319. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 550.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNI?O NO AUDIT. DA FIEP, E COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DA SA?DE E COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000274 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRASNPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO ? FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO DO M?S DE JANEIRO/2018, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 1900.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, P? ENCHEDIERA E RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO QUE LIGAM OS S?TIOS: LAGOA DA MATA, AREIA BRANCA, PAU AMARELO E CAMARATUBA AT? A RODOVIA PB 085, NO PER?ODO DE 09 ? 31 DE JANEIRO E DE 01 ? 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM EMBUCHAMENTO DO EIXO DO VE?CULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF DE SERVI?O 583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 135.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O EM MANGUEIRAS E CONEX?ES DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 010910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PODAGEM E JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRA?AS DIVERSAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM DESOBSTRU??O E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANIT?RIO DA AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 1320.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O DOS TRILHOS DO BOEIRO LOCALIZADO NA RUA J?LIA COSTA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2018 | 560.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) DI?RIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, 03 PARA CURSO DE ATUALIZA??O SOBRE ESPECIF. DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, 03 PARA CURSO DE INTROD. AO EXERC. DO CONTROLE NO SUAS, E 01 PARA 1? CICLO DE CAPACIT. SOBRE METODOL. DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2020, CONFORME PORPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2018 | 80.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIAS CONCEDIDAS ? DIRETORA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DETE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA 1? CICLO DE CAPACITA??O SOBRE METODOL. DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2020, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2018 | 160.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? CONSELHEIRA TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O PESTALOZZIANO COM MADUCA LOPES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2018 | 160.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? CONSELHEIRA TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O PESTALOZZIANO COM MADUCA LOPES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2018 | 160.00 | 00009559006460 | BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? CONSELHEIRA TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O PESTALOZZIANO COM MADUCA LOPES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2018 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIEMNTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O PESTALOZZIANO COM MADUCA LOPES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2018 | 240.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA ORIENTA??ES NOS SISTEMAS SIM E SINASC NA SEC. DO ESTADO DA SA?DE, E COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNI?O NO AUDIT?RIO DA FIEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2018 | 320.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO B?SICO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA REALIZADO NO HOTEL ANNAMAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2018 | 240.00 | 00000868384402 | JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DA SA?DE, 2? GER?NCIAREGIONAL E SEMIN?RIO SOBRE A??ES DE ALIMENTA??O E NUTRI??O REALIZADO NA SEC. DOE STADO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2018 | 80.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? CHEFE DE CONTROLE DE VACINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM SALA DE VACINA NO AUDIT?RIO NO CENTRO DE CI?NCIA DA UFPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2018 | 80.00 | 00013365262709 | RENATA GABRIELE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNI?O NO AUDIT?RIO DA FIEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 15/02/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E TOMOGRAFIA P?LVICA FEMININA COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003269. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2018 | 160.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS NO MINIST?RIO DADEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2018 | 660.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA SEMIN?RIO REGIONAL DO PNAIC,ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORD.REGIONAIS DO PNAIC, E TRATAR ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2018 | 320.00 | 00097784150482 | JOELMA DE FÁTIMA SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA 2? FORMA??O DO PROGR. NOVO MAIS EDUCA??O, FOCO CONSULTORIA E SEMIN?RIO ESTADUAL DE AVALIA??O SOMA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2018 | 240.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA 2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO - SOMA,E TRATAR DE ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/02/2018 | 278.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS: ARRUELAS DE ENC. TRAS. E LONA DE FREIO, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS/VW (OGC-8698/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 15/02/2018 | 705.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.672. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 15/02/2018 | 1354.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2018 | 2330.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.670. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 15/02/2018 | 320.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA COM TROCA DAS LONAS DOS FREIOS E FECHO DE MOLAS DO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 161. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/02/2018 | 450.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA COM TROCA DAS LONAS DOS FREIOS E PIV?S DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 162. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 15/02/2018 | 600.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA COM REVIS?O DA MANGA DO EIXO, FECHO DE MOLAS E ADPTA??O DO CANO DE ESCAPE DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 15/02/2018 | 300.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO FECHO DE MOLAS, SOLDA EL?TRICA E SOCORRO MEC?NICO DO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 160. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 16/02/2018 | 4000.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROF? MARIA DUTRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 16/02/2018 | 852.70 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO "KIT ALUNO 2018" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 16499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 16/02/2018 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O EM CANAL DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POL?TICA E NATAL REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 007570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2018 | 160.00 | 00007842512400 | ROSIMERY IRINEU FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIEMNTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE CAPACITA??O PESTALOZZIANO COM MADUCA LOPES,CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/02/2018 | 1600.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 195/65 R15 GOODYEAR E PASTILHAS DE FREIO DT, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) ? SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 16/02/2018 | 1000.00 | 27044153000197 | EAE - ANGÉLICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ELABORA??O DE BANCO DE DADOS EM ACESSO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 16/02/2018 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 16/02/2018 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 16/02/2018 | 300.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 16/02/2018 | 300.00 | 00076053768472 | MARIA DAS NEVES CELINA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 16/02/2018 | 300.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 16/02/2018 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 16/02/2018 | 300.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 16/02/2018 | 300.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 16/02/2018 | 300.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2018 | 307.52 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2018 | 293.43 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2018 | 291.54 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2018 | 319.60 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2018 | 283.47 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2018 | 298.05 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2018 | 287.97 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 281.36 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 282.65 | 00005506656416 | JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2018 | 311.86 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2018 | 260.65 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2018 | 298.50 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2018 | 260.54 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2018 | 257.33 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2018 | 317.93 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2018 | 312.32 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2018 | 259.53 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2018 | 273.18 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2018 | 284.48 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2018 | 255.38 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2018 | 291.26 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2018 | 289.11 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2018 | 321.61 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2018 | 297.54 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 16/02/2018 | 500.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AOS OPERADORES DE M?QUINA EM SERVI?O NA ABERTURA DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM DIVERSAS ?REAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 17/02/2018 | 180.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA JG CORREIA 416 DESTINADA ? MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 17/02/2018 | 500.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2018 | 800.00 | 00009034988473 | KEILA DE SOUZA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (PROCEDIMENTO CIR?RGICO), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2018 | 322.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 46 (QUARENTE E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2018 | 400.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM SOBRE O PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE", PERCORRENDO DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000374 | 20/02/2018 | 3300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMIONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00014/2017 E NF DE SERVI?OS 000647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2018 | 638.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2018 | 2148.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - COBRAN?A (C?D.3629), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2018 | 69.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA DIR. PUBL. (C?D.3703), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/02/2018 | 491.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/02/2018 | 2182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/02/2018 | 469.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2018 | 26870.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA COM CAPINAGEM DE MATO NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DIVA LIRA DE CARVALHO E FRANCISCO FELIPE, CONFORME NF DE SERVI?O 001166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000368 | 20/02/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/02/2018 | 69.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 513.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/02/2018 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO ?NIBUS BENZ (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 296 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2018 | 30255.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2018 | 8754.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2018 | 10133.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/02/2018 | 2895.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LATAS DE TINTA ACR?LICA DESTINADAS ? PINTURA DAS ESCOLAS P?BLICAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NFE 000.000.081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000355 | 20/02/2018 | 3750.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NOS DIAS ?TEIS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PER?ODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2018, NOVE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/02/2018 | 710.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LOTADOS NO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 158 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/02/2018 | 740.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 7M E REGULADOR MEDIC COM FLUXOMETRO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/02/2018 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME USG DOPLLER MMII EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 5653 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2018 | 14252.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2018 | 9666.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2018 | 3170.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2018 | 2706.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB PARCELAMENTOS DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/02/2018 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/02/2018 | 1742.00 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G DESTINADAS A CRIAN?A CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/02/2018 | 161.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/02/2018 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O COM RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/02/2018 | 760.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DA GRADE ARADORA DO VE?CULO TRATOR 4X4 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/02/2018 | 13212.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000398 | 22/02/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 22/02/2018 | 430.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 CANOS ESGOTO 200MM KRONA DESTINADOS ?S GALERIAS DA RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/02/2018 | 870.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM INTEGRANTES VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 22/02/2018 | 210.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 30 GARRAF?ES DA ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/02/2018 | 1827.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/02/2018 | 100.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO , CONFORME NF DE SERVI?O 000111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 22/02/2018 | 1200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 900002227-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388-0(FUN. ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/02/2018 | 2037.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E M?DIA COMPLEXIDADE EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N?25 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 22/02/2018 | 680.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE E VIGIL?NCIA, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2018 | 440.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNI?O NO AUDIT. DA FIEP, E COM DESTINO A JO?OPESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTA??O PARA O MEMORIAL SANTA LUZIA, CL?NICA OFTALMO E OFTALMOCL?NICA SAULO FREIRE, CONFORME PROPOSTAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/02/2018 | 1800.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 60 CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/02/2018 | 294.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 22/02/2018 | 1305.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA ADINISTRA??O, CONSTANTE NA NFE 000.001.607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/02/2018 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 23/02/2018 | 357.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 23/02/2018 | 1475.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 23/02/2018 | 655.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALMO?O REALIZADO COM OS PROFESSORES VINCULADOS ? REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE JORNADA PEDAG?GICA ENTRE 5 E 9 DE FEVEREIRO, CONSTANTE NA NFE 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 23/02/2018 | 497.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCION?RIOS E VISITANTES DURANTE JORNADA PEDAG?GICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/02/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 23/02/2018 | 694.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 23/02/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 45 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2018 | 505.50 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA, SAINDO DE RECIFE-PE COM DESTINO A S?O PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2018 | 214.56 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2018 | 505.50 | 00004697331443 | VALDELICE ESTEV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA PARTINDO DE RECIFE-PE COM DESTINO A S?O PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 23/02/2018 | 488.70 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS CRAS E PETI DURANTE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELP SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS, CONTANTE NA NFE 000.000.035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 23/02/2018 | 1600.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DA GRADE PROTETORA PARA AS ?RVORES DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 23/02/2018 | 3360.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA??ES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 DISCOS GRADE 28 6MM - METISA PARA MANUTEN??O DA GRADE ARADORA DO VE?CULO TRATOR 4X4 290 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/02/2018 | 840.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 BOTIJ?ES DE G?S GLP DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.003.637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2018 | 9310.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 1154.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2018 | 37048.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2018 | 9803.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2018 | 6354.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/02/2018 | 171.22 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE BAILE DE CARNAVAL REALIZADO PELO PAIF/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 141.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE BANHEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2018 | 22856.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO VINCULADO ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/02/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 14413.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2018 | 44522.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2018 | 8403.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2018 | 12431.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE SA?DE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 7760.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 1 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 7688.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 2 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 2227.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 8124.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DA SEC. DE SA?DE (FUS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DA SEC. DE SA?DE (FUS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DO PSF - M?DICOS- SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVFEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2018 | 6300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2018 | 3454.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/02/2018 | 280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS ? ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.638. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/02/2018 | 317.03 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAF? DA MANH? COM OS PROFESSORES DURANTE SEMANA PEDAG?GICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2018 | 1745.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2018 | 24826.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2018 | 85294.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2018 | 40314.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2018 | 5717.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS AO PEJA - SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2018 | 3962.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE - RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2018 | 4559.61 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA DIR. PUBL. (C?D.3703), DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2018 | 10159.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2018 | 277.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAF? DA MANH? REALIZADO DURANTE O PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE" NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2018 | 32866.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000504 | 27/02/2018 | 2416.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000494 | 27/02/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000055 DE 26 DE JANEIRO AT? 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/02/2018 | 2048.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PARABRISA LAM. INTEIRI?O DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.029.297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 64907.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000505 | 27/02/2018 | 2761.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATEN??O B?SICA E ALIEMNTA??O DO SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001205. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000481 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001200. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000483 | 27/02/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000484 | 27/02/2018 | 1966.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000485 | 27/02/2018 | 2137.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SAPUDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000486 | 27/02/2018 | 5535.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYN-7187/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000487 | 27/02/2018 | 4574.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000488 | 27/02/2018 | 3268.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000489 | 27/02/2018 | 172.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MOTOCICLETA HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000490 | 27/02/2018 | 2556.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO AMBULANCIA VW SAVERIO (OFC-7170/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 1130.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001203, RELATIVO A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 1202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 67.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000491 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRASNPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO ? FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO DO M?S DE FEVEREIRO/2018, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DESERVI?O 001189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000503 | 27/02/2018 | 1587.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CEHVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 12708-6(PSB) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001185. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001183. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001182. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001180. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001179. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 948.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APLICA??O DE 43 METROS DE GESSO NO PR?DIO DA SECRETARIA DE A??O SOCAIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001188. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001186. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 558.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS NA COL?NIA DE F?RIAS COM OS INTEGRANTES DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 1650.00 | 00002695892446 | LINALDO NOGUEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE BOLSAS PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FN DE SERVI?O 001172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 800.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COL?NIA DE F?RIAS REALIZADA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001168. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 369.00 | 00005926806496 | ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001176. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000502 | 27/02/2018 | 2094.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 299.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DIVERSOS PARA O CRAS E O PETI DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 E NF DE SERVI?OS 001194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000495 | 27/02/2018 | 1467.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000496 | 27/02/2018 | 1901.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000497 | 27/02/2018 | 670.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000498 | 27/02/2018 | 1715.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000499 | 27/02/2018 | 1005.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000500 | 27/02/2018 | 1011.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA (OGG6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000501 | 27/02/2018 | 469.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 3860.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O COM RECAPAGEM EM 08 PNEUS DO VE?CULO CAMINH?O VW CA?AMBA (OGG-6575/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000009856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NF DE SERVI?O 001211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12705-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 485.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE SORVETES E LOCA??O DE PULA-PULA DESTINADO A COL?NIA DE F?RIAS REALIZADA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 474.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA E MANUTEN??O DAS PORTAS DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001173. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM AUTENTICA??ES DE ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOC?PIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 910.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 26 PIPAS COM ?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000513 | 28/02/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR MEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 79.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA E MANUTEN??O DE CADASTRO BANC?RIO, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 22435.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 1922.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGENS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 1580.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAG?GICA, CONFORME NF DE SERVI?O 001139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 640.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMAR?ES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NA FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE JORNADA PEDAG?GICA, CONFORME NF DE SERVI?O 001142. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 316.00 | 00005315665445 | ROSEMARY RODRIGUES MORAIS COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NA FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE JORNADA PEDAG?GICA, CONFORME NF DE SERVI?O 001141. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 1034.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APLICA??O DE 42 METROS DE GESSO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARISSE COSTA, CONFORME NF DE SERVI?O 001207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 270.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTIOS DE FLORES E ADUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DES ERVI?O 001208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 1137.00 | 00001017824460 | JAQUELINE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC??O DE BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVI?O 001144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 106.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ALUGUEL DE ARRANJOS E TOLHAS PARA ORNAMENTA??O DO EVENTO F?RUM MUNICIPAL DE EDUCA??O REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2017 NA ESCOLA M.E.F. PROF? MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVI?O 001140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 1666.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PB MP VOLARE W8 DESTINADO ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000004563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 772.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP (3629), DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 3303.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 1260.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS E MESAS COM CADEIRAS PARA O PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE" REALIZADO COM A COMUNIDADE NO S?TIO GUABIRABA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 955.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS E MESAS COM CADEIRAS PARA O PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE" REALIZADO COM A COMUNIDADE NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2018 | 169.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/03/2018 | 1327.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/03/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2018 | 3160.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO TRATOR 4X4 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/03/2018 | 400.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O E M?O DE OBRA MEC?NICA NO VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4X4 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/03/2018 | 43.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA E MANUTEN??O DE CADASTRO BANC?RIO, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2018 | 50238.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PARA AQUISI??O DE MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 07/03/2018 | 1912.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA, MATADOUROS, M?DULO DESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVI?RIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 07/03/2018 | 2658.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPA/R3, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 07/03/2018 | 3000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NA PORTA E COBERTURA DE BANCOS DO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 65. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/03/2018 | 4257.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/03/2018 | 48.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/03/2018 | 369.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE 02 PORTAS DO PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/03/2018 | 1570.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 7M, 2MT E 1MT DESTINADOS PARA PSF 1, 2 E AMBUL?NCIA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 07/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/03/2018 | 877.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS PARA BAILE DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001215. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/03/2018 | 590.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE SAL?O DE FESTAS PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM OS IDOSOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 08/03/2018 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 HD PARA NOTEBOOK 1TB E 01 CARREGADOR 19V PARA NOTEBOOK DESTINADO A COMPUTADOR DO PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.305. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/03/2018 | 215.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, SALGADINHOS, PRESUNTO E COCA-COLA 2L DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/03/2018 | 800.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS: FERROS DE PASSAR, VENTILADOR, SANDUICHEIRA E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES REALIZADO EM COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/03/2018 | 3190.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM A CONFEC??O DE 94 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO ESF 1 E 2 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000564 | 08/03/2018 | 7171.77 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.012.636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000565 | 08/03/2018 | 6734.24 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.012.652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 08/03/2018 | 213.35 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, SALGADINHOS, PRESUNTO E GUARAN? 2L EM COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 09/03/2018 | 243.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 09/03/2018 | 267.68 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAF? DA MANH? EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | EQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 09/03/2018 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFRENTE A AQUISI??O DE UM COOLER E UMA FONTE 200W ATX PARA O COMPUTADOR DO SETOR PESSOAL DESTA ADMINISTRA??O, CONSTANTE NF 5306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 09/03/2018 | 527.00 | 00007855493409 | JOSÉ JAILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O DESTINADO A APRESENTA??O DO PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE" REALIZADO NO S?TIO GUABIRABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000597 | 09/03/2018 | 2512.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB)A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000571 | 09/03/2018 | 9070.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.124. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000581 | 09/03/2018 | 2395.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000582 | 09/03/2018 | 1051.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000583 | 09/03/2018 | 1199.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000584 | 09/03/2018 | 1313.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.832. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000585 | 09/03/2018 | 1628.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/03/2018 | 2139.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTA??O DA ESCOLA MUNICIPAL PROF? MARIA DUTRA EM COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 1000312. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 09/03/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000575 | 09/03/2018 | 1902.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT MASTER (QFF-7317/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000576 | 09/03/2018 | 3169.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYN-7187/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000577 | 09/03/2018 | 2540.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000578 | 09/03/2018 | 3031.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000579 | 09/03/2018 | 172.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO MOTOCILCETA HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.826. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000580 | 09/03/2018 | 2367.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000593 | 09/03/2018 | 1731.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.825. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000601 | 09/03/2018 | 8140.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 55 (CINQUENTA E CINCO)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 0017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 09/03/2018 | 485.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTRADOS COM APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARAVALESCAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001192. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000594 | 09/03/2018 | 2399.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000595 | 09/03/2018 | 120.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA TITAN (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000596 | 09/03/2018 | 1005.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB)A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000586 | 09/03/2018 | 2388.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000587 | 09/03/2018 | 2232.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000588 | 09/03/2018 | 2110.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000589 | 09/03/2018 | 2123.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000590 | 09/03/2018 | 1742.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000591 | 09/03/2018 | 1718.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA VW (OGG-6575/PB) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000592 | 09/03/2018 | 1159.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/03/2018 | 985.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS COM A CONFEC??O DE 100 CADERNOS DE PROTU?RIOS PARA CADASTRAMENTO DAS FAM?LIAS DO PAIF/CRAS DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N?735. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 12/03/2018 | 1602.50 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS COM IMPRESS?ES DE 250 FICHAS DE PRAT., CONFEC??O DE CARIMBOS AUT., E 2.000 PASTAS PRONTU?RIO FAM., DESTINADOS AO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 736 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 12/03/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000002636. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/03/2018 | 450.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VE?CULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GERAL DO VE?CULO VW GOL (OYR 7711/PE)DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NF DE SERVI?O 1002366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 12/03/2018 | 640.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VE?CULOS LTDA - ME | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS: PARABARRO DIANT., GRADE DIANT., GRADE CENTRAL DIANT. E PARACHOQUE DIANT. PARA O VE?CULO VW GOL (OYR-2190/PE) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/03/2018 | 809.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS COM CONFEC??O DE 50 DI?RIOS DE CLASSE COM CAPA E IMPRESS?O COLORIDA E ENCADERNAMENTOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 12 DI?RIOS DE CLASSE COM CAPA E IMPRESS?O COLORIDA E ENCADERNAMENTOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/03/2018 | 3800.00 | 00010540338460 | SEVERINO DO RAMO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ROSIL DE CARVALHO COSTA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONNFORME NF DE SERVI?O 001227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 13/03/2018 | 1500.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE 05 ARES CONDICIONADOS NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORF? MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVI?O 001224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 13/03/2018 | 737.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O DE BOLETINS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE SONORIZA??O, PERCORRENDO DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/03/2018 | 460.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM A CONFEC??O DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA "GABINETE INTINERANTE", CONFORME NF DE SERVI?O 015665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/03/2018 | 647.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS: ROLAMENTOS DIANT. E TRAS., E KIT EMBREAGEM, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 003179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000625 | 13/03/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 0043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000626 | 13/03/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYR-7711/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 0044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 13/03/2018 | 211.00 | 00036968250268 | MARIA DA PENHA SIM?ES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 001222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2018 | 100.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB- PAGAMENTOS DO DARF, DESCONTADOS NAS CONTAS DO FUNDO ESPECIAL E ICMS/DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/03/2018 | 505.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO PELA SEC. DE ADMINSTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/03/2018 | 690.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 015666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 13/03/2018 | 250.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/03/2018 | 2433.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE A?REO DE JO?O PESSOA-PB COM DESTINO A GRAMADO-RS E HOSPEDAGEM, DURANTE F?RUM DE ESTUDOS QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS, ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/03/2018 | 1224.30 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CHOCOLATE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS - PAIF/CRAS, CONFORME NF 000.000.187. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/03/2018 | 626.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO PE?AS: CORREIA ALTERNADOR, TENSOR ALTERNADOR, BIELETA DIANTEIRA E LANTERNA TRASEIRA, DESTINADO AO VE?CULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865) DA SECRATARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 003178. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2018 | 145.30 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE FECHADURAS, E LAMPADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/03/2018 | 170.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O MUNIC?PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVI?O 000114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2018 | 175.50 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2018 | 275.00 | 00009261660428 | ROSANGELA KALINE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PODAGEM E JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRA?AS DIVERSAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 1? PARCELA, CONFORME NF DE SERVI?O 001225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2018 | 1600.00 | 00005395827439 | SEVERINO MAXIMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/03/2018 | 2106.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DO CENTRO DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000633 | 14/03/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA??O DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/03/2018 | 620.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LOTADOS NO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 167 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000637 | 14/03/2018 | 3750.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NOS DIAS ?TEIS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PER?ODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR?O/2018, NO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001240. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 14/03/2018 | 210.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL S.A. MOIP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? INCRI??O/INGRESSO DESTINADO AO F?RUM GRAMADO DE ESTUDOS TUR?STICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 14/03/2018 | 5088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS NOS DIAS: 17, 21, 28, 29 E 30 DE JUNHO/2017 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 14/03/2018 | 700.00 | 00083689532787 | JOS? BERTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COMO PALESTRANTE SOBRE O ATENDIMENTO DIFERENCIADO PARA OS COMERCIANTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONFORME FN DE SERVI?O 015625. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 15/03/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 72 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 15/03/2018 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 PNEUS PN 215/75 R17 DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE UNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 15/03/2018 | 700.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE 05 TENDAS DESTINADAS ? ORNAMENTA??O DURANTE A COMEMORA??O DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRA??O NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2018 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? CONTRIBUI??O, CONFORME D?BITO NA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? CONTRIBUI??O, CONFORME D?BITO NA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2018 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? CONTRIBUI??O DE CONTR. INSTITUCIONAL, CONFORME D?BITO NA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 15/03/2018 | 715.00 | 00018564003449 | CÉLIA REGINA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DETINADAS ? DISTRIBUI??O COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO NASF, PSF 1 E 2 E AGENTES COMUN. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001242. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 15/03/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 15/03/2018 | 316.00 | 00007834729438 | ADRIANA KARLA GOMES NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO CABELEIREIRA DURANTE OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM MULHERES DESTE MUNIC?PIO NA COMEMORA??O DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 15/03/2018 | 316.00 | 00008439537484 | MARIA JOCYELLE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 15/03/2018 | 369.00 | 00071142182495 | DOUGLAS JOS? SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUEADOR NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 15/03/2018 | 369.00 | 00009492597489 | THAYANE COSTA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/03/2018 | 316.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 15/03/2018 | 316.00 | 00005926806496 | ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 15/03/2018 | 316.00 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 15/03/2018 | 316.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 15/03/2018 | 369.00 | 00070485916410 | LARISSA DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME NF DE SERVI?O 001233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2018 | 146.71 | 00006331069410 | NATILDE GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 15/03/2018 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA HELIAR RT PARA O VE??ICULO TRATOR 290 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 15/03/2018 | 948.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, REALIZANDO SERVI?OS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO QUE LIGAM OS S?TIOS: PAU AMARELO, CAMARATUBA E CANTO DE PEDRA, E NA LIMPEZA DE BARREIROS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 15/03/2018 | 2200.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O MEC?NICA NO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 16/03/2018 | 2350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE RO?ADEIRA STIHL, LUBRIFICANTE 100ML E BOTAS COURO RHINO DESTINADOS ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.040.728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/03/2018 | 1474.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE DESENTOPIMETO DE BOEIRAS E ESGOTOS LOCALIZADOS NA RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 16/03/2018 | 1474.00 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE MATO EM FRENTE AO POLO DE COSTURA E DESENTOPIMENTO DE BOEIROS E ESGOTOS LOCALIZADOS NA RUA S?O FRANCISCO DE ASSIS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 16/03/2018 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASAR?O AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFRENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2018 | 660.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/03/2018 | 422.00 | 00070936851457 | BRUNA KEMILLY ESTEV?O DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA EM COMEMORA??O REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 001256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 19/03/2018 | 295.00 | 27112665000143 | IVONE DE SOUSA XAVIER - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVI?OS COM MANUTEN??O E INSTALA??O EM EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO VE?CULO VW GOL (OYR-7711/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 19/03/2018 | 580.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO M?SDE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/03/2018 | 1190.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SEVI?O DE DEDETIZA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 001255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA CGS 8783/PB NOS DIAS ?TEIS DO M?SDE MAR?O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001258. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 19/03/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA CGR 3619/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000698 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001264, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 19/03/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001259, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA KLL-8225/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001262, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC 2010/2010 DE PLACA NPZ-4776/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001260, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000696 | 19/03/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2018 | 211.89 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE TARIFA DE ?GUA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/03/2018 | 264.00 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/03/2018 | 264.00 | 00009568946403 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/03/2018 | 264.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/03/2018 | 264.00 | 00008646233480 | GEICIELY MUNIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANICURE NA OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/03/2018 | 264.00 | 00011301522430 | ANA CAROLINA ALVARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/03/2018 | 264.00 | 00004493767456 | GILXEILHA RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/03/2018 | 264.00 | 00008371126484 | ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 19/03/2018 | 264.00 | 00006746021459 | FERNANDA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EMBELEZAMENTO FACIAL DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/03/2018 | 264.00 | 00003431461425 | VALDENE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/03/2018 | 486.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU??O DESTINADO A MELHORIA SANIT?RIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2018 | 150.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 19/03/2018 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 19/03/2018 | 150.00 | 00008624586410 | SEVERINA SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 19/03/2018 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 19/03/2018 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 19/03/2018 | 150.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 19/03/2018 | 150.00 | 00076053768472 | MARIA DAS NEVES CELINA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 19/03/2018 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 19/03/2018 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 19/03/2018 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 19/03/2018 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 19/03/2018 | 700.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS: BOLOS E SADU?CHES, DESTINADOS A LANCHE REALIZADO, COM AS MULHERES NO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900003233. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/03/2018 | 11800.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/03/2018 | 1718.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/03/2018 | 598.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 21/03/2018 | 680.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE PAINEL EM LONA E IMPRESS?O COLORIDA PERSONALIZADA DESTINADA AO GABINETE INTINERANTE, CONFORME NF DE SERVI?O 003392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTA??O PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 21/03/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 7 MIL C?PIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/03/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001261. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 21/03/2018 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REFORMA DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. DIVA LIRA , CONFORME NF DE SERVI?OS 003390. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 21/03/2018 | 330.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC?A? DE BANNER, ADESIVOS E FAIXA DESTINADOS ? SEMANA PEDAG?GICA REALIZADA NESTA MUNIC?PIO , CONFORME NF DE SERVI?OS 003391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 21/03/2018 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REFORMA DA PLACA DA FACHADA DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNIC?PIO , CONFORME NF DE SERVI?OS 003389. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 21/03/2018 | 650.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REFORMA DA PLACA DA FACHADA DO CENTRO DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 21/03/2018 | 240.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE FAIXA IMPRESSA E BANNER DESTINADO ?S COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003395. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 21/03/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 21/03/2018 | 138.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ADESIVOS PEQUENOS E GRANDES PARA AS LIXEIRAS P?BLICAS , CONFORME NF DE SERVI?O 003393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 21/03/2018 | 450.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE ESTOFAMENTO E MANUTEN??O NA CADEIRA DO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 21/03/2018 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE BANNERS E FAIXA PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003396. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 21/03/2018 | 150.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IM?VEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 21/03/2018 | 420.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE PLACA PARA FACHADA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 003397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 22/03/2018 | 119.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIA DE VENOSAN DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.008.362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 22/03/2018 | 129.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MULETA AXILAR ALUM?NIO -M- INDAIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.008.363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 22/03/2018 | 830.20 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM INTEGRANTES VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 22/03/2018 | 1844.79 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE UTILIDADES PARA EQUIPAR O CENTRO DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.516. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/03/2018 | 1748.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BRINDES DESTINADOS ?S MULHERES PARTICIPANTES DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.004.857. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 22/03/2018 | 1851.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.004.858. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 22/03/2018 | 1499.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS ?S ATIVIDADES S?CIOEDUCADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.004.859. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 22/03/2018 | 800.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SER.HIDRAUL. PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVITALIZA??O EM BOMBA DUPLA DO VE?CULO TRATOR 4X2 165 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 00041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000729 | 22/03/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2018 | 11989.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2018 | 12290.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2018 | 1139.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 22/03/2018 | 252.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 22/03/2018 | 495.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TR?S) APARELHOS DE PRESS?O KIT ACAD?MICO PREMIUM PARA EQUIPAR O PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.008.361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 22/03/2018 | 1777.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ?S UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONSTANTE NA NFE 000.000.142. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 22/03/2018 | 150.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 TROF?US EM ACR?LICO DESTINADOS ? PREMIA??O COM OS JOGADORES DESTAQUES DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONSTANTE NA NFE 000.000.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 22/03/2018 | 540.00 | 09139551000105 | SERVI?O DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCRI??O PARA CARAVANA NO FORUM DE TURISMO REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE MAR?O DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 22/03/2018 | 49.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 22/03/2018 | 224.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 32 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS ?S ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2018 | 33049.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2018 | 8899.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2018 | 7902.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 22/03/2018 | 1392.66 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 017547 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 22/03/2018 | 890.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRI??O PARA TREINAMENTO DE ATUALIZA??O DA LEI MUNICIPAL E PR?TICA PROCESSUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0000728 | 22/03/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000093 DE 26 DE FEVEREIRO AT? 25 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2018 | 26453.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 22/03/2018 | 1580.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BRINDES DESTINADOS ?S MULHERES PARTICIPANTES DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NA NFE 000.004.852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 23/03/2018 | 584.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 23/03/2018 | 309.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2018 | 4650.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JUR?DICA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2018 | 11406.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2018 | 35900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2018 | 810.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O DESTINADOS ? CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 23/03/2018 | 317.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 23/03/2018 | 140.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.716. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2018 | 85373.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2018 | 3454.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2018 | 6254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2018 | 13817.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 23/03/2018 | 574.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2018 | 46132.26 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2018 | 11987.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE SA?DE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2018 | 3063.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2018 | 7760.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 1 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2018 | 7697.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 2 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/03/2018 | 280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2018 | 9562.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2018 | 37291.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2018 | 9009.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 23/03/2018 | 224.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DIVERSOS PARA O CRAS E O PETI DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/03/2018 | 436.70 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA OS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 23/03/2018 | 205.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS AO LANCHE COM OS INTEGRANTES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.045. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 23/03/2018 | 490.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2018 | 21788.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2018 | 5088.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 24/03/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 48 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 26/03/2018 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVI?O 2113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000805 | 26/03/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYR-7711/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF 0046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000806 | 26/03/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF 0045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 26/03/2018 | 726.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOL?GICOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000039282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 26/03/2018 | 287.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOL?GICOS DIVERSOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000039286. RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000809 | 26/03/2018 | 2535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.291. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 26/03/2018 | 623.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS E TRF?US PREMIUM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONSTANTE NA NFE 000.001.429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/03/2018 | 1369.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000804 | 26/03/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0047. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2018 | 5717.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DO PEJA - CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2018 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE FORMA??O DE GESTORES MUNICIPAIS NA SEC. DOESTADO DA MULHER E DA DIVERS. HUMANA NOS DIAS 26 E 27 DE MAR?O/2018, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 26/03/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 26/03/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001278. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 26/03/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 26/03/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001286. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 26/03/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001276. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 26/03/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001277. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 26/03/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001275. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 26/03/2018 | 358.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001271. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 26/03/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O, CONFORME NF DE SERVI?O 001287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 26/03/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001284. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 26/03/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 26/03/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 26/03/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 26/03/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001283. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/03/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001285. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/03/2018 | 750.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001288. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 26/03/2018 | 1075.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE CHOCOLATE PARA P?SCOA COM AS M?ES E OS USU?RIOS DO SER. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS E CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001273. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 26/03/2018 | 48.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMETNO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS, CONFORME NF DE SERVI?O 001290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/03/2018 | 207.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EPENHADO NESTA DATA REFERNTE A AQUISI??O DE SACOLAS RECICLADAS AZUIS DESTINADAS ? DISTRIBUI??O COM A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, CONSTANTE NA NFE 000.017.346.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/03/2018 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O MUNIC?PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVI?O 000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 27/03/2018 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 900003707-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2018 | 6941.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000817 | 27/03/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR MEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/03/2018 | 1912.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL E P?BLICO, M?DULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVI?RIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/03/2018 | 2658.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 1450.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 1451.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/03/2018 | 4257.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000825 | 27/03/2018 | 9958.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.155. RECURSO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDOR DO PEJA - CONTRATADO - RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2018 | 3532.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2018 | 41288.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE - RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2018 | 26343.42 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000816 | 27/03/2018 | 130.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE IVERMECTINA COMP 6MG DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.257. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000818 | 27/03/2018 | 1294.60 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/03/2018 | 241.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS P/ LIXO DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.017.347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2018 | 11875.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DO PSF - M?DICOS- SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2018 | 6970.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DA SEC. DE SA?DE (FUS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 7009.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2018 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. RECURSO SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000838 | 27/03/2018 | 2845.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.107.475. RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000839 | 28/03/2018 | 1958.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.107.472. RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATEN??O B?SICA E ALIEMNTA??O DO SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 368.42 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA CAPACITA??O DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/03/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGENS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001306. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 450.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS MICRO-?NIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB), DO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) E DO ?NIBUS MBENZ POLO DE PLACA (NPR 6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001313. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/03/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/03/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/03/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/03/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/03/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 1000.00 | 29978486000119 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE SERRALHEIRO E SOLDAS NA RECUPERA??O DA PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ANTIGA ESTA??O, CONFORME NF DE SERVI?O 001310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 E NF DE SERVI?OS 001296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/03/2018 | 525.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO, NA RESTAURA??O DO BOEIRA DA RUA JOS? FELIPE E NA CONSTRU??O DE QUEBRA MOLA NO IN?CIO DA RUA BOM JESUS, NO TOTAL DE 35 METROS, CONFORME NF DE SERVI?O 001314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/03/2018 | 650.00 | 00056812000434 | JOSE NAPOLEAO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TROCA DE 10 PNEUS DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA (OGG-6575/PB), CONSERTO DOS PNEUS DO VE?CULO TRATOR 292 E DA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRASNPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO ? FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO DO M?S DE MAR?O/2018, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/03/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/03/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM AUTENTICA??ES DE ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOC?PIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000856 | 28/03/2018 | 32760.00 | 21722316000167 | JOSEFA MOURA RODRIGUES - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA DESTINADO A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF 000.000.109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 1053.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TRATOR NO CORTE DE TERRAS EM COMUNIDADES DOS S?TIOS ESTACADA E LAGOA DA VARAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FICALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ESREFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES OU CONJUNTOS DE EDIFICA??ES, REALIZADOS COM RECURSO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 632.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 1579.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DESIGN GR?FICO EM M?DIAS PARA PROPAGANDAS DE A??ES REALIZADAS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 PARA ESTA ADMINISTRA??O, CONFORME NF DE SERVI?O 001318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 3315.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB- PAGAMENTOS DO DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO - CONTRATO - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O RELATIVO A MAR?O DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 64579.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001303 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000863 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB), DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001307. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 790.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA EM JO?O PESSOA, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001316. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 1130.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001305, RELATIVO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 2179.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO - CONTRATO - CARDIOLOGISTA, DA SEC. DE SA?DE (BLMAC) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 97.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 2235-7 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 2706.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 70893.3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADA DA CC 10292-X (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000881 | 02/04/2018 | 1347.60 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.020.239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/04/2018 | 2693.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000882 | 03/04/2018 | 739.40 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.020.238. RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/04/2018 | 4800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 PNEUS GG DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 4X4 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/04/2018 | 120.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM FILTRO LUB DESTINADA ? MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/04/2018 | 369.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DISTRIBUI??O NA EMATER COM AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO CAR/CAMINH?O (PLACA MNW-3121/PB), CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 06/04/2018 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000002886. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000887 | 06/04/2018 | 8288.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 0024 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/04/2018 | 67.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893.3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 09/04/2018 | 500.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O PROFISSIONAL DESTINADOS AO EVENTO "PAIX?O DE CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF DE SERBI?O 001328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 09/04/2018 | 400.00 | 00009663814403 | JANDEILSON F?LIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE ILUMINA??O EM PALEBES PARA O EVENTO DA PAIX?O DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 09/04/2018 | 632.00 | 00007717797470 | JOAB CESAR SOUZA CAMPOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DURANTE PLANT?ES REALIZADOS COM A EQUIPE DE ASSIST?NCIA NO VE?CULO AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 09/04/2018 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO T?RAX, CR?NIO E E ABDOME COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000893 | 09/04/2018 | 3819.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYN-7187/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.856. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000894 | 09/04/2018 | 1825.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000895 | 09/04/2018 | 2556.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.857. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000896 | 09/04/2018 | 3573.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FROD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000897 | 09/04/2018 | 180.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG (MOE-8037/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.859. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000898 | 09/04/2018 | 2713.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 09/04/2018 | 368.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 17149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 09/04/2018 | 90.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO COMBUST?VEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VE?CULO ?MBUL?NCIA/RENAULT MASTER DE (PLACA QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000926 | 09/04/2018 | 1906.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA/RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.854. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 09/04/2018 | 799.11 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000892 | 09/04/2018 | 2769.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB)A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2018 | 1960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 05(CINCO) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A GRAMADO-RS PARA F?RUM GRAMADO DE ESTUDOS TUR?STICOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000899 | 09/04/2018 | 1926.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.864. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000900 | 09/04/2018 | 1594.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000901 | 09/04/2018 | 2757.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULORENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000902 | 09/04/2018 | 1457.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 09/04/2018 | 870.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS/MBENZ/MPOLO (DE PLACA NPR 6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 51. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 09/04/2018 | 1260.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS/VW INDUSCAR (DE PLACA MNW 6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 52. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000903 | 09/04/2018 | 1380.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 09/04/2018 | 1436.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000905 | 09/04/2018 | 2532.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000906 | 09/04/2018 | 1105.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000907 | 09/04/2018 | 2067.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000908 | 09/04/2018 | 1936.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000909 | 09/04/2018 | 857.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000910 | 09/04/2018 | 1691.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000911 | 09/04/2018 | 1239.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA (OGG-6525)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 09/04/2018 | 5500.00 | 23017586000100 | EMPRESA JUN. DE ARQUIT. E URB. E ENGEN. CIVIL DA UFPB CAM. P | VALOR EPENAHDO ENSTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ELABORA??O DE PROJETO URBAN?STICO E PAISAGISMO, RELATIVO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIENTO CONSTRUTIVO DAS FROMAS DE OCUPA??O DO TERRENO E USO DO SUBSOLO E ELABORA??O DE PROJETO OR?AMENT?RIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 09/04/2018 | 1316.00 | 00004772553452 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA DA CONTINUA??O DA CAL?ADA E CANALIZA??O DO ESCOAMENTO DA ?GUA DA JARDINAGEM DA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000913 | 09/04/2018 | 2709.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000914 | 09/04/2018 | 132.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA TITAN (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 09/04/2018 | 7968.18 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL PARA O FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA FORROBOD? DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000009153. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 09/04/2018 | 650.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DO FIGURINO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NC. PARA A PAIX?O DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000912 | 09/04/2018 | 1006.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2018 | 303.03 | 00004752178451 | SEVERINA HELENA RODRIGUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2018 | 294.80 | 00012260602428 | JOYCE CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2018 | 326.91 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2018 | 291.33 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2018 | 359.04 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2018 | 301.92 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2018 | 350.01 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2018 | 283.82 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2018 | 281.24 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2018 | 310.81 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2018 | 316.98 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2018 | 326.73 | 00010114524483 | BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2018 | 300.11 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2018 | 297.50 | 00001336331445 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2018 | 329.73 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2018 | 304.06 | 00087328070404 | JO?O GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2018 | 288.13 | 00009550701476 | JOSE SILVA DE SALES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2018 | 358.67 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2018 | 364.01 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2018 | 317.98 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2018 | 290.21 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2018 | 319.21 | 00009550740455 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2018 | 291.46 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2018 | 305.86 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2018 | 332.56 | 00012916071709 | DANIEL CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2018 | 292.05 | 00087328224487 | MARIA DOS ANJOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2018 | 331.08 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2018 | 292.97 | 00056812345415 | JO?O MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2018 | 311.69 | 00010934352402 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2018 | 312.93 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2018 | 313.99 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2018 | 290.99 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 10/04/2018 | 544.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS VINCULADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS - PAIF/CRAS, CONFORME NF 000.000.195. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 10/04/2018 | 637.75 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS VINCULADAS AO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA DA M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/04/2018 | 650.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/04/2018 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PNEU 650-16CTT 10 - CT52 E UMA CAMARA 6.50-7.00-16 L395-V2-01-2 PARA O VE?CULO TRATOR MF 290 4X2 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2018 | 330.00 | 00040395790468 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 10/04/2018 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU 6425) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.001.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000934 | 10/04/2018 | 5880.87 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.012.783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000935 | 10/04/2018 | 7820.48 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.012.782. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 10/04/2018 | 211.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO EVENTO "PAIX?O DE CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NF DE SERVI?O 001335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 10/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO F?RUM, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM DECORA??O DO EVENTO PAIX?O DE CRISTO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2018 | 561.74 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ? TESOURARIA - SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE N?356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/04/2018 | 2850.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM A REALIZA??O DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 63. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/04/2018 | 280.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 40 GARRAF?ES DA ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.001.673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2018 | 118.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFS/RFB, DESCONTADO NAS CONTAS CIDE,FUNDO ESPECIAL E ICMS/DEXON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/04/2018 | 474.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A DRENAGEM DA AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/04/2018 | 491.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS: PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRO DE M?O, CADEADOS, LUVAS, VARAS DE FERRO E METALONS DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/04/2018 | 245.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 35 GARRAF?ES DA ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PAIF/CRAS/PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/04/2018 | 850.00 | 00003432418469 | ALISSON VANDRE CORREIA EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O EM ANEXO 526646. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 12/04/2018 | 400.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONOFORME COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS 000.000.011. 000.000.012, 000.000.013, 000.000.014, 000.000.015 E 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/04/2018 | 978.86 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE V?RIOS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA DOA??O A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/04/2018 | 400.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE LENTES VIS?O SIMPLES FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.016, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/04/2018 | 350.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS TIPO DE LENTE VIS?O SIMPLES FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.012, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/04/2018 | 666.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE LENTES MULTIFOCAIS FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.013, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 12/04/2018 | 500.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE LENTES MULTIFOCAIS FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.014, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/04/2018 | 405.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE LENTES VIS?O SIMPLES FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.015, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 12/04/2018 | 1100.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONSTRU??O DO PONTO PARA OS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 12/04/2018 | 346.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O E CONSERTOS DOS BANCOS DA RUA JOS? FELIPE E S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 2049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 12/04/2018 | 1932.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 3377 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/04/2018 | 413.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 3378 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 12/04/2018 | 331.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CONSERTO DE M?VEIS E CARTEIRAS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE N?2050 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/04/2018 | 1100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 13/04/2018 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME USG DOPLLER VENOSA DE MMII EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 5932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 13/04/2018 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME USG DOPLLER VENOSA DE MMII EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 5933 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2018 | 240.00 | 00005293704419 | IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03(TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTO DE RT DA UNID. DE SA?DE, DIA 28 DE FEV. ACOMPANHANDO CRIAN?A PARA O HOSP. DO TRAUMA E DIA 26 DE FEV ACOPANHANDO PACIENTE AO HOSP. DO TRAUMA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2018 | 240.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 28 DE FEV. PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DA SA?DE, DIA 01 DE MAR?O PARA OFICINA SOBRE PLANEJ. -COSEMS, E DIA 05 DE ABRIL PARA REUNI?O DA CAMPANHA INFLUENZA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2018 | 80.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? CHEFE DE CONTROLE DE VACINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL PARA REUNI?O DA CAMPANHA INFLUENZA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2018 | 160.00 | 00000868384402 | JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MAR?O PARA OFICINA SOBRE PLANJ. REGIONAL - COSEMS/PB, E DIA 28 DE FEV. PARA IMPLEMENTA. DA REDE DE ATEN??O MATERNA INFANTIL NA SEC. DE ESTADO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2018 | 660.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 20 E 21 PARA ENCONTRO EST. PARA FORTAL. DA ATEN??O B?SICA, DIA 16 DE AR?O PARA SEMIN?RIO SOBRE FINC DA SA?DE- COSEMS, DIA 06 DE ABRIL PARA REUNI?O NO CEFOR E DIA 09 DE ABRIL PARA O COSEMS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2018 | 220.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CURSO DE FORMA??O PARA GESTORES DE ORG?OS DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2018, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 16/04/2018 | 630.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PB VOLARE W8 DESTINADO ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) E PB SN MIDI DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000004801. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2018 | 320.00 | 00097784150482 | JOELMA DE FÁTIMA SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB,DE 07 A 09 DE MAR?O PARA 3? FORMA??O DO PROGR. NOVO MAIS EDUCA??O E DIA 16 DE FEV. COMO REPRESENATNTE DO MUNIC?PIO NA CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL - DI?RIO ONLINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2018 | 320.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDAS ? PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DE 07 A 09 DE MAR?O PARA 3? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO - SOMA, E DIA 16 DE FEV. PARA CAPACITA??O SABER MUNICIPAL- DI?RIO ONLINE, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2018 | 110.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NO DIA 50 DE MAR?O PARA SEMIN?RIO REGIONAL DO PNAIC,ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORD. E FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUC. INFANTIL E PNME , CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2018 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 27 DE MAR?O PARA TRATAR ASSUNTOS NOMINIST?RIO DA DEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2018 | 560.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR JUR?DICO DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A RECIFE-PE, DIA 26 E 27 DE MAR?O PARA CURSO SOBRE ATUALIZA??O DA LEI MUNICIPAL E PR?TICA PROCESSUAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 16/04/2018 | 2397.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001012 | 16/04/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA??O DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 16/04/2018 | 352.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DA CAL?ADA NO ANTIGO PR?DIO DA ESTA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 16/04/2018 | 470.40 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS DESTINADAS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 17/04/2018 | 127.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O COM M?O DE OBRA NO EMBOLSO E PINTURA DO BALC?O NO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 17/04/2018 | 12600.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PODAGEM E JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRA?AS DIVERSAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 2? PARCELA, CONFORME NF DE SERVI?O 001340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/04/2018 | 2658.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/04/2018 | 1248.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, M?DULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2018 | 462.64 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB- PAGAMENTOS DO DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/04/2018 | 2035.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 17/04/2018 | 641.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 17/04/2018 | 3562.00 | 14991009000116 | RE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FRANQUIA DO VE?CULO DE MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, COR BRANCA E PLACA PXI-4180, DO GABINETE DA PREFEITA, SINISTRADO PELA HDI SEGUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 17/04/2018 | 1888.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 17/04/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 81 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2018 | 607.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2018 | 170.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 17/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 17/04/2018 | 895.40 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE ALUM?NIO LISA EM ROLO PARA BICA DO TELHADO DO PR?DIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 002589 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 18/04/2018 | 2345.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOL?GICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000039432, RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001034 | 18/04/2018 | 6046.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/04/2018 | 1524.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 13133-4 (FNAS - CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 19/04/2018 | 622.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA O LANCHE DESTINADO AO GRUPO OPERATIVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001339. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 19/04/2018 | 1040.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO DE COMPUTADORES DO PSF 1 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 5380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 20/04/2018 | 853.00 | 00037900659862 | BRUNO ERNICA PACHECO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA "OLHAR PELO PR?XIMO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001064 | 20/04/2018 | 4800.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE NOS DIAS ?TEIS DURANTE O PER?ODO DE 14 DE MAR?O A 14 DE ABRIL/2018, NO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001341. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001065 | 20/04/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF 0053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001066 | 20/04/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF 0051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2018 | 11570.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2018 | 10099.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -PAB- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2018 | 1757.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -NASF- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388-0 (FUN.ESP.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/04/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2018 | 411.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA 2? COPA PARA?BA DE FUTSAL EM PARTIDAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO M?S DE ABRIL E QUE SER?O REALIZADOS EM MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001048 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA CGS 8783/PB NOS DIAS ?TEIS DO M?SDE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001348. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001049 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001349,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001050 | 20/04/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O001350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 20/04/2018 | 3485.00 | 00070051966433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CONFORME NF DE SERVI?O 001357 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001059 | 20/04/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA KLL-8225/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001262, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001060 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001354. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001061 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001264, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001062 | 20/04/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA CGR 3619/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001352.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001063 | 20/04/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001355, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001067 | 20/04/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 20/04/2018 | 6732.84 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA - UEPB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA PARA O OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA, RELATIVO A PARCELA DO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPORVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2018 | 33055.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2018 | 9119.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2018 | 8194.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001041 | 20/04/2018 | 3300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMIONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO N? 00014/2017 E NF DE SERVI?OS 000695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB- RET DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 20/04/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE MENSAGENS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM EMISSORA DE R?DIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2018 | 27260.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12703-5(BL GBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 20/04/2018 | 316.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT SIENA (KKX.2331/PE) DESTINADO A REALIZAR VISITAS DOMICILIARES COM OS RESPONS?VEIS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 20/04/2018 | 423.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE M?SICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 0000001453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 20/04/2018 | 1380.83 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ? CONFEC??O DOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA "FORR? BOD?" VINCULADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000864. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 20/04/2018 | 3150.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, NKP 10 10 10 E TERRA ADUBADA PARA CANTEIRO DO P?TIO DA ESTA??O DESTE MUNIC?PIO, CONTANTE NA NFE 648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001053 | 20/04/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 20/04/2018 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL DURANTE LIMPEZA NO EST?DIO DE FUTEBOL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 20/04/2018 | 1350.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE MATO NO EST?DIO DE FUTEBEL MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME NF DE SERVI?O 001356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAR ASSIST. TEC. AGRIC. AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 20/04/2018 | 3840.00 | 00075384108487 | JOÃO BATISTA SOARES PIMENTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO TRATOR COM 64 HORAS DE CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO E NF DE SERVI?O 001343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/04/2018 | 300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) DENTE 416D/E DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAR ASSIST. TEC. AGRIC. AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 23/04/2018 | 124.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE SACOLAS RECICLADAS VERDE DESTINADAS ? DISTRIBUI??O DE FEIJ?O E DO MILHO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.017.491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 23/04/2018 | 732.00 | 23943898000137 | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LUMIN?RIAS ARANDELA COLONIAL ALUMIN?O BR/PT NITROLUX PARA PARTE EXTERNA DA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 23/04/2018 | 1630.00 | 10760171000253 | J ANSELMO SILVA & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONSTRU??O DO PONTO DE MOTOTAXI LOCALIZADO NO CENTRO DESSE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 002752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 23/04/2018 | 824.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM INTEGRANTES VINCULADOS AO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3392. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 23/04/2018 | 1114.74 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? CONFEC??O DOS FIGURINOS DO GRUPO DOS IDOSOS VINCULADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000865. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 23/04/2018 | 1646.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 23/04/2018 | 3375.50 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS CAJU E GOIABA DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONFORME FN DE SERVI?O 023916. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 23/04/2018 | 100.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 23/04/2018 | 360.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 23/04/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 23/04/2018 | 225.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO PW254, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 003690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001091 | 23/04/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/04/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 51 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 24/04/2018 | 256.17 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA "OLHAR PELO PR?XIMO" REALIZADO PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 24/04/2018 | 3258.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS COM EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , CONFORME NF DE SERVI?OS N?2 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 24/04/2018 | 630.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS/VW INDUSCAR (DE PLACA MNW 6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 54. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001092 | 24/04/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000080 DE 26 DE MAR?O AT? 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/04/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, CONFORME NF DE SERVI?O 001378. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 24/04/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 24/04/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 24/04/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/04/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 24/04/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/04/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 24/04/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 24/04/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 24/04/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/04/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/04/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001367. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/04/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 24/04/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/04/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 24/04/2018 | 443.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2018 | 380.00 | 00064270815787 | JOSE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2018 | 380.00 | 00006737128424 | CLAUDIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 24/04/2018 | 2250.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NA EMBREAGEM, SISTEMA DE AR E PORTAS DO VE?CULO CAMINH?O VW CA?AMBA (OGG-6575/PB) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N?53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/04/2018 | 280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 25/04/2018 | 366.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 25/04/2018 | 1310.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA D'?GUA DO POVOADO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 25/04/2018 | 506.78 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA D'?GUA DO POVOADO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 25/04/2018 | 420.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 25/04/2018 | 210.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S) BOTIJ?O GLP DE 13 KG DESTINADOS AO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO E PETI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 25/04/2018 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS TINTAS MULTIUSO PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS E PETI DESSE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.425 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 25/04/2018 | 202.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF E SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 25/04/2018 | 450.60 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF E SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 25/04/2018 | 813.01 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1861. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/04/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2018 | 4477.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP PESSOA JUR?DICA DE DIREITO P?BLICO, COMPET?NCIA MAR?O/2018, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 25/04/2018 | 780.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS MULTIUSO PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 25/04/2018 | 542.40 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 25/04/2018 | 111.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 014-9 (ARRECADA??O/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/04/2018 | 2260.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | VALO0R EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ?S ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 25/04/2018 | 578.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 25/04/2018 | 100.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.052. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 25/04/2018 | 980.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 25/04/2018 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS TINTAS MULTIUSO PARA IMPRESSORAS DESTINADA A ESCOLA JO?O SILVANO - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.427. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/04/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/04/2018 | 5670.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) TABLETS 7" SAMSUNG T113 WIFI DESTINADOS AOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.669. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/04/2018 | 179.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DO PSF 2 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 25/04/2018 | 603.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 25/04/2018 | 240.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS MULTIUSO DIVERSAS PARA IMPRESSORAS DO PSF 1 - SEC. MUNIC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.426. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 25/04/2018 | 371.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 53 (CINQUENTA E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF 1 - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001143 | 25/04/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2018 | 15867.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2018 | 3454.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2018 | 7164.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2018 | 47498.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2018 | 8960.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 1 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2018 | 7697.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 2 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2018 | 14227.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - AGENTES DE SA?DE - RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2018 | 3963.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - NASF - RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2018 | 7009.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DE DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2018 | 22000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO PSF - M?DICOS- SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2018 | 6750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 26/04/2018 | 147.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 21 (VINTE E UM) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS ?S ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2018 | 67675.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2018 | 24641.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DO PEJA - CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2018 | 11206.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2018 | 35500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2018 | 25955.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2018 | 5724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2018 | 150.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2018 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2018 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2018 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2018 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2018 | 150.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2018 | 150.00 | 00051460050444 | JOÃO PAULINO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2018 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2018 | 150.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2018 | 150.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2018 | 150.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2018 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2018 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2018 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2018 | 39519.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2018 | 10395.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2018 | 7759.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 27/04/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 E NF DE SERVI?OS 001398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2018 | 187.53 | 00010941089444 | ANA KALINE DA SILVA FEITOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2018 | 254.07 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 27/04/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM AUTENTICA??ES DE ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FOTOC?PIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 27/04/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001197 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRASNPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO ? FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO DO M?S DE ABRIL/2018, NO VE?CULO ?NIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/04/2018 | 300.00 | 00005964466400 | PAULO SIMÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS BL PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 27/04/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL, CONFORME NF DE SERVI?O 001381. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 27/04/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 27/04/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 27/04/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 27/04/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 27/04/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2018 | 170.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 27/04/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGENS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001414. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 27/04/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATEN??O B?SICA E ALIEMNTA??O DO SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001201 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB), DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 27/04/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001396 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 27/04/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001411. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 27/04/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 27/04/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2018 | 500.00 | 00070113026463 | JOALISSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DA EQUIPE PARTICIPANTE DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00070485423499 | JOS? CESAR SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DA EQUIPE PARTICIPANTE DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2018 | 300.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 3? LUGAR DA EQUIPE PARTICIPANTE DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2018 | 200.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 4? LUGAR DA EQUIPE PARTICIPANTE DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO - CONTRATO - CARDIOLOGISTA, DA SEC. DE SA?DE (BLMAC) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2018 | 8716.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/04/2018 | 2401.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA AS EQUIPES DA SA?DE DA FAM?LIA E AGENTES COMUNT. DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/04/2018 | 2369.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2018 | 86666.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2018 | 4917.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2018 | 44461.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DO SERVIDOR DO PEJA - CONTRATADO - RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2018 | 5110.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2018 | 1866.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO VINCULADO AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2018 | 607.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2018 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 27 DE MAR?O PARA TRATAR ASSUNTOS NOMINIST?RIO DA DEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2018 | 3328.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFS/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/04/2018 | 316.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 264.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? SEDRVI?OS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAAS SOCIAIS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 716.00 | 00072663928453 | EDILSON ALEXANDRE SANTIAGO | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?SICO DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS BL PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/04/2018 | 1742.00 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 001101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/04/2018 | 364.00 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 LATAS DE LEITE NEOCATE 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 001100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2018 | 3345.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, REALIZADOS PARA ESTA ADMINISTRA??O NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/04/2018 | 1053.00 | 00009591046405 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO PLANTIO DE 400 METROS DE GRAMA ALOCADOS NOS ARREDORES DOS PR?DIOS DA ESTA??O FERROVI?RIA E ARMAZ?M DA COMPANHIA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS BL PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 2235-7(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10292-X. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001241 | 07/05/2018 | 7992.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 54 (CINQUENTA E QUATRO)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 2235-7(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 08/05/2018 | 3079.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB)A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001253 | 08/05/2018 | 1467.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.985. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001254 | 08/05/2018 | 2355.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.995. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 08/05/2018 | 2167.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 08/05/2018 | 1604.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.987. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001265 | 08/05/2018 | 1517.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.986. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 08/05/2018 | 2700.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM A REALIZA??O DE 54 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 69. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/05/2018 | 2000.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 7M DESTINADOS PARA PSF 1, 2 E AMBUL?NCIA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001244 | 08/05/2018 | 1608.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA/RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001245 | 08/05/2018 | 120.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO A MOTO HONDA PLACA (MOE-8037/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.979. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 08/05/2018 | 2255.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001258 | 08/05/2018 | 2661.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001259 | 08/05/2018 | 3035.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO VW GOL PLACA (OYR-7711/PE) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001260 | 08/05/2018 | 4651.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO VW GOL PLACA (OYN-7187/PE) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001266 | 08/05/2018 | 1775.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.978. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001267 | 08/05/2018 | 156.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000039604. RECURSO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 08/05/2018 | 409.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA COMPUTADORES DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 5409. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 08/05/2018 | 449.21 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA E M?DIA COMPLEXIDADE EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N?32 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001262 | 08/05/2018 | 100.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001263 | 08/05/2018 | 1889.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONSTANTE NA NFE 000.001.998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001269 | 08/05/2018 | 5971.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN?AO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 248. RECURSO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 08/05/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS BL PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001264 | 08/05/2018 | 144.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 08/05/2018 | 3056.40 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 4 (QUATRO) BANCOS INGL?S VERNIZ PARA ABRIGO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.003.005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/05/2018 | 67.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O REREFENTE A PROJETO PROJETO DE PAVIMENTA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1004165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001246 | 08/05/2018 | 1764.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001247 | 08/05/2018 | 1654.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001248 | 08/05/2018 | 1273.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001249 | 08/05/2018 | 1567.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001250 | 08/05/2018 | 268.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001251 | 08/05/2018 | 2445.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001252 | 08/05/2018 | 2914.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONSTANTE NA NFE 000.001.993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 09/05/2018 | 2205.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 028447 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 2235-7(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/05/2018 | 48.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/05/2018 | 1518.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM A CONFEC??O DE 46 CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS ACS ACE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/05/2018 | 965.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH?, ALMO?O E JANTAR COM DORMIT?RIO PARA A EQUIPE DE SERVI?O AMIGO DO PEITO NA REALIZA??O DE EXAMES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001423. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 10/05/2018 | 369.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA NO RETELHAMENTO E COLOCA??O DE BICAS NO CENTRO DE REABILITA??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001289 | 10/05/2018 | 1193.20 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001290 | 10/05/2018 | 130.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.013.643. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001297 | 10/05/2018 | 15522.39 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NF F000.012.788 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/05/2018 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000003218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/05/2018 | 1220.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO ?MBULANCIA VW DE PLACA (OFC-7170) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM NO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 10/05/2018 | 527.00 | 00012740168780 | JOS? CRISTIANO DE FRAN?A SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TELHADO DA CASA DE EVENTOS CULTURAIS (CASA AZUL) NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/05/2018 | 1745.80 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BRINDES DIVERSOS PARA AS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000000482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/05/2018 | 158.00 | 00006316416458 | ALEXANDRE DA COSTA M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O LAN?AMENTO DA DIVULGA??O DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/05/2018 | 1632.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA BASE PARA COLOCAR UMA CAIXA D'?GUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, COFORME NF DE SERVI?O 001432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/05/2018 | 650.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE PESAGEM DE SEMENTES DE MILHO E FEIJ?O, CONFORME NF DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/05/2018 | 1750.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE PEDESTRES NAS RUAS BOM JESUS, S?O FRANCISCO, RUA NOVA E RUA DO COM?RCIO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/05/2018 | 1425.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE LIMPEZA NOS CANTEIROS E CAL?AMENTOS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001429 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM PODAGEM E JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRA?AS DIVERSAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 3? E ?LTIMA PARCELA, CONFORME NF DE SERVI?O 001428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA DA M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/05/2018 | 1425.00 | 00070485734494 | EDISON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA DE LIMPEZA NOS CANTEIROS E CAL?AMENTOS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/05/2018 | 249.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2018 | 350.00 | 00011979888400 | CLECIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DE UMA PASSAGEM DE ?NIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2018 | 350.00 | 00009064568430 | JOSENILDA GEREMIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA UMA PASSAGEM DE ?NIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2018 | 350.00 | 00006162437744 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ?NIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2018 | 350.00 | 00006162437744 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ?NIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/05/2018 | 99.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR TP LINK TL - WR894N PARA A SEDE DO BOLSA FAM?LIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.794 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 11/05/2018 | 895.00 | 00004772553452 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM REFORMAS NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO AO CAMAROTE E CAMARINS DO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/05/2018 | 1541.20 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA AS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORA??O NO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 11/05/2018 | 1276.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA AS M?ES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMENORA??O AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000000010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 11/05/2018 | 512.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS AO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 11/05/2018 | 1050.00 | 24934178000178 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/05/2018 | 792.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/05/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000452. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 11/05/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000453. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/05/2018 | 2106.00 | 00085513539420 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001308 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001425. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/05/2018 | 264.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO, PINTURA E TROCA DE MOTOR DO FREEZER DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 11/05/2018 | 515.87 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAF? DA MANH? COM OS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 14/05/2018 | 502.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA CONFER?NCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.365 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 14/05/2018 | 400.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA FORMA??O DOS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.366 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 14/05/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000454. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/05/2018 | 162.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO VIA??O PARA?BA CINEMA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 14/05/2018 | 300.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O GABINETE ITINERANTE NA COMUNIDADE LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA REUNI?O NA PR?-REITORIA DE EXTENS?O DA UFPB/JO?O PESSOA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GER?NCIA EXECUTIVA/GIGOV/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 14/05/2018 | 244.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O DESTINADOS A EQUIPE "AMIGO DO PEITO" E ACS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001445 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 14/05/2018 | 2200.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADOS PARA PSF 1, 2 E AMBUL?NCIA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 14/05/2018 | 1053.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, SAP? E MULUNG?, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA CAPACITA??O, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 14/05/2018 | 607.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS: BOLOS E SADU?CHES, DESTINADOS A LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS E DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NANFE 900006930. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS BL PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12703-5(GBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 14/05/2018 | 211.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE PULA-PULA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS NO CRAS ITINERANTE NO S?TIO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 14/05/2018 | 316.00 | 00005926806496 | ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CRAS ITINERANTE NO S?TIO LAGOA DA MATA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 14/05/2018 | 1595.00 | 00000837422809 | JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHAD NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O EM COSTURA DE SAIAS DE ARMA??O PARA O FIGURINO DA QUADRILHA FORR? BOD? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00009787863783 | JAILZA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME ELETRONEUMONIOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 14/05/2018 | 737.00 | 00006068229416 | JOS? ALVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COMO PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIRO E FOSSA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 15/05/2018 | 2400.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NA CONFEC??O COM MADEIRA PARA UM BANGAL? DESTINADO AO ABRIGO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 15/05/2018 | 1474.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA (PATROL)NA RECUPERA??O E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS AREIA BRANCA, PAU AMARELO E ESTACADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 15/05/2018 | 1160.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAGOA DE VARAS, LAGOA DA MATA E ESTACADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001346 | 15/05/2018 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.108.765 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001348 | 15/05/2018 | 460.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.108.739. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 15/05/2018 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE PRODU??O DE V?DEO DE DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DO EVENTO "ESTRADAS DO FORR?" REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/05/2018 | 792.30 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 15/05/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVI?O 1012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 15/05/2018 | 568.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 15/05/2018 | 1964.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/05/2018 | 799.84 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/05/2018 | 380.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA DECORA??O DO PARQUE DO FORR? PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/05/2018 | 66.40 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA DECORA??O DO PARQUE DO FORR? PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/05/2018 | 200.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE SPOT COMERCIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 16/05/2018 | 1053.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA A DISTRIBUI??O DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DIA D DA GRIPE, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001450 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 16/05/2018 | 778.95 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA O FIGURINO DA QUADRILHA FORR? BOD? DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000002293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/05/2018 | 1100.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA A QUADRILHA FORR? BOD? DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016030 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 17/05/2018 | 800.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZA??O DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES - SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016029 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2018 | 274.50 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2018 | 304.26 | 00008439537484 | MARIA JOCYELLE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2018 | 316.66 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2018 | 322.41 | 00006654543416 | EDVANIA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2018 | 304.34 | 00012916071709 | DANIEL CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2018 | 293.32 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2018 | 325.01 | 00073922862420 | MARIA EVANILDE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2018 | 296.83 | 00087328224487 | MARIA DOS ANJOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2018 | 323.13 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2018 | 320.62 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2018 | 280.61 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2018 | 294.58 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2018 | 315.44 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2018 | 295.38 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2018 | 319.76 | 00009550740455 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2018 | 289.91 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2018 | 363.60 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2018 | 307.01 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2018 | 314.30 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2018 | 297.68 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2018 | 280.44 | 00004700166479 | MARIA APARECIDA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2018 | 271.52 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2018 | 302.82 | 00056812345415 | JO?O MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2018 | 304.06 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2018 | 313.84 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2018 | 297.03 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/05/2018 | 1350.00 | 21187920000130 | K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOG?O INDUSTRIAL 2 BOCAS INOX PMD 200 40X40 PROGAS DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000000690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 17/05/2018 | 585.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIDR?ULICO DIVERSOS PARA MELHORES INSTALA??ES DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 17/05/2018 | 151.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 18071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 17/05/2018 | 217.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 18058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 17/05/2018 | 3310.56 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS COM EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , CONFORME NF DE SERVI?OS N?6 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 17/05/2018 | 345.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 03 (TR?S) PAIN?IS EM PAPEL OUTDOOR PARA O EVENTO DE LAN?AMENTO DA PROGRAMA??O DO ARRAI? DO INTERIOR QUE SE REALIZAR? NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 17/05/2018 | 750.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIROLAS RECICL?VEIS PARA DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NFE 09196700000178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 17/05/2018 | 623.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DO FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 17/05/2018 | 4796.38 | 12678090000153 | PONTE A?REA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BILHETE ?EREO TRECHO JO?O PESSOA / BRAS?LIA / JO?O PESSOA DA SR? PREFEITA E O SR. PROCURADOR JUR?DICO PARA A XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 17/05/2018 | 299.39 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA O CAF? DA MANH? DO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 372 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 17/05/2018 | 272.14 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA O CAF? DA MANH? DO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 373 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 17/05/2018 | 1893.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALMO?O DO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2018 | 160.00 | 00080544339487 | CLEOMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA 3? E 4? FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2018 | 34095.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2018 | 9321.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2018 | 8035.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 18/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRI??O DO PROCURADOR JUR?DICO MUNICIPAL PARA A XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 18/05/2018 | 799.42 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 18/05/2018 | 799.92 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 18/05/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T?CNICA ESPEC?FICA (SEBRAE), CONFORME NFE DE SERVI?O 1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2018 | 27631.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/05/2018 | 505.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DA ABERTURA DO ARRAI? DO INTERIOR NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 0320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2018 | 160.00 | 00096594543415 | SEVERINA DA CONCEI??O DE SOUZA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O ESCRIT?RIO DE CONTALIBIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001403 | 18/05/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE MAIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2018 | 12421.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2018 | 13057.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -(PAB)- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2018 | 2335.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -(NASF)- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PRESTAR ASSIST. TEC. AGRIC. AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 18/05/2018 | 3840.00 | 00075384108487 | JOÃO BATISTA SOARES PIMENTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO TRATOR COM 64 HORAS DE CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO E NF DE SERVI?O 001409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 18/05/2018 | 700.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 20 PIPAS D'?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2018 | 740.00 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALH?ES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM DE ?NIBUS IDA E VINDA PARA O ESTADO DO MARANH?O DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 18/05/2018 | 1000.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAME PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS, CONFORME NF 3716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/05/2018 | 1915.65 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINO DA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 0319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 18/05/2018 | 1420.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE NO PASSEIO A LAGOA DO CARCAR?/NOVA FLORESTA - RN, CONFORME NF DE SERVI?O 001458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 18/05/2018 | 832.00 | 00002695892446 | LINALDO NOGUEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONFEC??O DE BOLSAS PARA O GRUPO DE GESTANTES "GESTANDO COM AMOR" EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001459. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 18/05/2018 | 1160.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A LAGOA DO CARCAR?/NOVA FLORESTA-RN, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" PARA ATIVIDADES DE LAZER, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MQU 0926/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 1453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 18/05/2018 | 800.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" PARA ATIVIDADES DE LAZER, COM DESTINO A LAGOA DO CARCAR?/NOVA FLORESTA-RN, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO?NIBUS PLACA (KMG 0984/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 1451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2018 | 130.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2018 | 350.00 | 00014403044751 | THAIS MARTINS COUTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A DUAS ESTRADAS PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2018 | 350.00 | 00018083105783 | LUIS RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA DUAS ESTRADAS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2018 | 80.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? ATENDENTE DE SERVI?OS DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2018 | 160.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? DIRETORA DE VACINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2018 | 80.00 | 00000868384402 | JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, PARA 1? SEMIN?RIO DE SA?DE INTEGRAL DE TRAVESTRIS E TRANSSEXUAIS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2018 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE COMUNIT?RIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CAPACITA??O SOBRE TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2018 | 80.00 | 00002787348475 | FERNANDO FIDELES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE COMUNIT?RIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA CAPACITA??O SOBRE TESTE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2018 | 330.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001441 | 21/05/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF 0054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001442 | 21/05/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF 0055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001444 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001464, RELATIVO A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 21/05/2018 | 655.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LOTADOS NO PSF 1 E 2 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 179 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 21/05/2018 | 900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOL?GICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000039750, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/05/2018 | 310.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O TRANSPORTANDO DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE COM DESTINO ? JUSTI?A FEDERAL, MINIST?RIO P?BLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2018 | 1020.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRAS?LIA-DF PARA A XXI MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2018 | 1540.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRAS?LIA-DF PARA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001440 | 21/05/2018 | 3300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMIONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00014/2017 E NF DE SERVI?OS 000717 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2018 | 320.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA FORMA??O DO PNAIC E CAMPINA GRANDE I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME PROPOSTAS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001443 | 21/05/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0056. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001445 | 21/05/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA CGR 3619/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001470. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001446 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, DE PLACA (MOP-9851/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001471, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001447 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001448 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA KLL-8225/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001469, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001450 | 21/05/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACA LQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 001468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 21/05/2018 | 1970.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PB MP SENIOR MIDI 2013, DESTINADO ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000004974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/05/2018 | 1480.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863)DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 5044 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001458 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001467,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001459 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA CGS 8783/PB NOS DIAS ?TEIS DO M?SDE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/05/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 86 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001461 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001466, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001462 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001472. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/05/2018 | 2513.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE COSTURA DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA ARRAI? FORR? BOD? DO SCFV NA OFICINA DE DAN?AS REGIONAIS - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO CONFORME NF DE SERVI?O 001476 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 22/05/2018 | 1285.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A JO?O PESSOA CONDUZINDO O GRUPO DE JOVENS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS PARA PARTICIPA??O DE APRESENTA??O COM O GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (KGZ-6057/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/05/2018 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICA??ES E OR?AMENTO PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO M?TODO TRADICIONAL, PARA RUAS PROJETADAS 01, 02 E 12 - PAVIMENTA??O E DRENAGEM PROFUNDA COM TUBOS EM CONCRETO PR?-MOLDADOS DN 1000, 800, 600 E 400 mm; BOCAS DE LOBO, PO?OS DE VISITAS E LAN?AMENTOS EM DISSIPADOR, NA RUA PREFEITO JO?O DA COSTA LIMA; TODAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000054 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001464 | 22/05/2018 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/05/2018 | 12427.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/05/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001485. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 23/05/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001484. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 23/05/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 23/05/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001481. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/05/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001479. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 23/05/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 23/05/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001495. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 23/05/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/05/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001492. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/05/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001491. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/05/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/05/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001489. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/05/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001488. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/05/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/05/2018 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O MUNIC?PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVI?O 000118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/05/2018 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 900007470-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/05/2018 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O MUNIC?PIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVI?O 000117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/05/2018 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 900007474-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 23/05/2018 | 350.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001486 | 23/05/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000000137 DE 26 DE ABRIL AT? 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/05/2018 | 1350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO OLEG?RIO NUNES" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.005.305 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/05/2018 | 1300.00 | 09206913000133 | JOS? EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MACACOS, TRI?NGULOS E CHAVES DE RODA PARA OS ?NIBUS PERTECENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000034869 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001485 | 23/05/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 24/05/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 24/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 24/05/2018 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 24/05/2018 | 536.20 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA A FESTA DO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 374 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 24/05/2018 | 274.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/05/2018 | 753.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 24/05/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??OPARA FILIA??O COMO ASSOCIADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E D?BITONA CONTA 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 24/05/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 24/05/2018 | 520.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 60 GARRAF?ES DA ?GUA MINERAL 20L E 10 PACOTES DE ?GUA DE 500ML, DESTINADOS AO CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 1729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001504 | 24/05/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 24/05/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 24/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2018 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2018 | 150.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2018 | 150.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2018 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2018 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2018 | 150.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2018 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2018 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2018 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2018 | 150.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2018 | 150.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2018 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2018 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 24/05/2018 | 490.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 70 GARRAF?ES DA ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PAIF/CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1728. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 24/05/2018 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 24/05/2018 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 24/05/2018 | 1210.30 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM INTEGRANTES VINCULADOS AO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3443. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 24/05/2018 | 367.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS CONDTRU??O DIVERSOS DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 24/05/2018 | 500.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 25/05/2018 | 2188.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO E LEVANTAMENTO DE MEIO FIO EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E NF DE SERVI?O 001505 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00010867667419 | DANIELSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O EM RO?O DE MATO COM 29 DIAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SERT?OZINHO, PAULO AMARELO E LAGOA DA MATA A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/05/2018 | 280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 25/05/2018 | 527.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE ESPERAN?A PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO CAR/CAMINH?O (PLACA MNW-3121/PB), CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 25/05/2018 | 38.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 25/05/2018 | 2022.00 | 00045146608415 | MARIA DA CONCEI??O P. DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DO JUGURINO DO GRUPO E IDOSOS FLOR DA IDADE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00000837422809 | JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHAD NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O EM COSTURA DA 2? REMESSA DE SAIAS DE ARMA??O PARA O FIGURINO DA QUADRILHA FORR? BOD? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001477. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 25/05/2018 | 411.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DESTINADOS AS M?ES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E DO CRAS/PAIF, CONFORME NF DE SERVI?O 001502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 25/05/2018 | 171.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMETNO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS EM ATENDIMENTO NO CRAS/PAIF, CONFORME NF DE SERVI?O 001503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 25/05/2018 | 2422.00 | 00002088043403 | VERA L?CIA DE F?TIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DO FIGURINO DE ROUPAS MASCULINAS DA QUADRILHA FORR? BOD? DO SERV. DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001504. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 25/05/2018 | 390.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DINDIN PARA O DIA DA MOBILIZA??O DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001501. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 25/05/2018 | 268.70 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIO DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 000.000.286 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 25/05/2018 | 363.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIO DESTINADOS AO LANCHE COM AS M?ES DOS USU?RIOS DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, CONFORME NFE 000.000.287 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 25/05/2018 | 840.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2018 | 4995.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF, COMPET?NCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 25/05/2018 | 280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3933. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 25/05/2018 | 1856.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 25/05/2018 | 229.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NFE 285. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 25/05/2018 | 969.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NFE 284. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 25/05/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONT?BIL E TRIBUT?RIA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 86 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTECOM A EQUIPE DO PSF 1 E NASF NAS VISITAS DE TER?AS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/05/2018 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS E SISAB PARA A ATEN??O B?SICA E ALIEMNTA??O DO SISTEMA DE PRODU??O DOS PROFISSIONAIS NAS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001564 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB), DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORMENF DE SERVI?O 001521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/05/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/05/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001522 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/05/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2018 | 52732.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2018 | 12431.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. RECURSO CUSTEIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2018 | 8019.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 2 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2018 | 7760.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 1 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2018 | 7009.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2018 | 4500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE INCENTIVO - GRATIFICA??O MULTI VACINA??O - PARA OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/05/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2018 | 4287.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2018 | 6254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2018 | 13950.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001530 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001527. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/05/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001528 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/05/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001531 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/05/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001529 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/05/2018 | 760.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGENS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001524. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO VINCULADO AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2018 | 66755.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2018 | 89175.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 28/05/2018 | 370.50 | 13499354000174 | JP DISTRIB. ATACADISTA DE VIDROS ALUMINIOS E FERR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.050.059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6524-2(IPVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/05/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/05/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/05/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001512 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/05/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/05/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/05/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/05/2018 | 300.00 | 00005964466400 | PAULO SIMÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/05/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001517 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001562 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2018 | 10706.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2018 | 37466.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2018 | 5724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2018 | 24680.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 28/05/2018 | 895.00 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM ESPA?O PARA UM EVENTO COM PISCINA E M?SICA AO VIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA FORR? BOD? DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001508 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2018 | 11212.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2018 | 42323.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2018 | 2171.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2018 | 9476.17 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 29/05/2018 | 400.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0.30 X 0.40 CM EM BAIXO RELEVO PARA A INAUGURA??O PARA O LOCAL DE APOIO DOS MOTOTAXISTAS DESSE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/05/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/05/2018 | 290.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARRANJOS FLORAIS PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2018 | 26900.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2018 | 43764.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2018 | 5500.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DO PEJA - CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/05/2018 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASAR?O AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/05/2018 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASAR?O AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/05/2018 | 62.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2018 | 22000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2018 | 6808.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS BLMAC - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA NAS ?REAS ADJANCENTES DAS UNIDADES B?SICAS DO PSF ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001478 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 2084.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA E MANUTEN??O DE CADASTRO BANC?RIO, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2018 | 10.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 12419-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2018 | 1316.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2018 | 2708.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 600.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE 06(SEIS) PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (EJA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 799.80 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 1072.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 642.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2018 | 586.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 1039.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/05/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2018 | 93.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA DE NEUROLOGISTA DE PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 6192 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 500.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM VULCANAGEMDE 02 (DOIS) PNEUS DO CAMINH?O PIPA E TROCA DE PNEU DO CAMINH?O CA?AMBA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001641 | 01/06/2018 | 7496.04 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P?BLICA DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 282. RECURSO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001642 | 01/06/2018 | 3829.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 283. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/06/2018 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 55 (CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40007 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001645 | 04/06/2018 | 7400.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001644 | 04/06/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 05/06/2018 | 230.00 | 10515626000194 | JOS? FELIX DE LUNA - ME PONTO FRIO REFRIGERA??O | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O E M?O DE OBRA DE TROCA DE FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO SISTEMA, CARGA DE G?S DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 273 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 05/06/2018 | 217.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 31 (TRINTA E UM) GARRAF?O DE ?GUA MINERAL 20LT PARA AS ESCOLAS MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO - SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 05/06/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000003382. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 05/06/2018 | 273.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 05/06/2018 | 10.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 12.419-2 (FOPAG TEMP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001653 | 06/06/2018 | 50000.00 | 09393485000103 | TM3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA MARCIA FELIPPE E BANDA DENTRO DA PROGRAMA??O DO EVENTO "FESTIVIDADES DO SAGRADO CORA??O JESUS" DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00030/2018 E NFE DE SERVI?O 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 06/06/2018 | 799.45 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 06/06/2018 | 1000.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DE 01 (UM) CILINDRO DA SAPATA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 012556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 06/06/2018 | 390.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DA RETROESCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 06/06/2018 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU PARA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(PBS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/06/2018 | 441.50 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE BOLOS E SANDUICHES PARA O LANCHE DOS USU?RIOS PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO SERV. DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900008316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE DO S?TIO GUABIRABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/06/2018 | 604.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA VW DE PLACA OGG-6575 DESTINADO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.401 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 07/06/2018 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA NPR-6863 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.403 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 07/06/2018 | 495.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR DE PLACA MNW-6412 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.402 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 07/06/2018 | 592.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO MICRO ?NIBUS MPOLO VOLARA DE PLACA OGC-5339 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.400 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001668 | 07/06/2018 | 2737.97 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.298 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 07/06/2018 | 7900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O MEGA PROFISSIONAL COM TORRES DE DELAY CAIXAS OFICIAIS DE FABRICA??O IMPORTADAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/06/2018 | 7700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE GERADOR DE 250KVA E DE PAIN?IS DE LED SOMANDO 36 PLACAS DE LED MODELO P4 PRO LIGTH PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 91 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/06/2018 | 480.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS FETIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.017.760 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 07/06/2018 | 4322.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM JANTAR OFERECIDO AS AUTORIDADES QUE SER?O RECEPCIONADAS NA CASA AZUL, ONDE HAVER? A REALIZA??O DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 07/06/2018 | 320.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE EXPLOSIVOS COM EFEITOS DE PAPEL PICADO NO PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001670 | 07/06/2018 | 23000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ART?STICO DA BANDA TET? PESSOA E CIRCUITO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10292-X (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 08/06/2018 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) HD 1 TB PARA DESKTOP DESTINADO AO PSF 1 DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 5460. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001673 | 08/06/2018 | 50000.00 | 09393485000103 | TM3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA DA CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA MARCIA FELIPPE E BANDA DENTRO DA PROGRAMA??O DO EVENTO "FESTIVIDADES DO SAGRADO CORA??O JESUS" DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00030/2018 E NFE DE SERVI?O 9 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2018 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70.900-x (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001694 | 11/06/2018 | 2908.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB)A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001703 | 11/06/2018 | 1305.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001704 | 11/06/2018 | 352.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO E LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001687 | 11/06/2018 | 1382.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.077. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001688 | 11/06/2018 | 1490.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001689 | 11/06/2018 | 1565.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001690 | 11/06/2018 | 1852.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001691 | 11/06/2018 | 1447.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.082. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 11/06/2018 | 290.84 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G PB SENMID INTEIRICO 4349 PARA O VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 199.869 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 11/06/2018 | 500.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE VEICULA??O DE MAT?RIA NA REVISTA EXPRESSO, EDI??O DE MAIO/2018 E EXIBI??O DE LOGOMARCA DA PREFEITURA EM BANNER ELETR?NICO NO SITE EXPRESSOPB.NET, REFERENTE AO ARRAI? DO INTERIOR, CONFORME NF DE SERVI?O 002745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/06/2018 | 1500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CAPITA??O DE IMAGEM E TRANSMISS?O EM TEL?O E EM REDES SOCIAIS NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000257 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/06/2018 | 7500.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO PADRE JOS? ANDR? NO EVENTO "FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS" REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/06/2018 | 250.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE SPOT COMERCIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/06/2018 | 600.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UMA) C?MODA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001679 | 11/06/2018 | 12713.06 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.792 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/06/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REALIZA??O DE EXAME DE DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 1002715. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001705 | 11/06/2018 | 2330.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA (OYN-7187/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001706 | 11/06/2018 | 2358.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO PALIO PLACA (OYZ-3508/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001707 | 11/06/2018 | 2150.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001708 | 11/06/2018 | 149.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN PLACA (MOE-8037/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001709 | 11/06/2018 | 2594.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001710 | 11/06/2018 | 1943.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.067. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 11/06/2018 | 1100.00 | 00007999707783 | RONALDO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA LAGOA DA MATA A PAU MARELO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/06/2018 | 1050.00 | 00010867667419 | DANIELSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O EM RO?O DE MATO COM 21 DIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA LAGOA DA MATA, PAULO AMARELO E AREIA BRANCA NSTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001695 | 11/06/2018 | 1976.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001696 | 11/06/2018 | 1109.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001697 | 11/06/2018 | 1777.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001698 | 11/06/2018 | 1624.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001699 | 11/06/2018 | 2144.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001700 | 11/06/2018 | 1839.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001701 | 11/06/2018 | 2067.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/06/2018 | 1668.35 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA OS FIGURINOS DA QUADRILHA DO GRUPO DOS IDOSOS E DOS JOVENS VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000890. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001693 | 11/06/2018 | 116.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001702 | 11/06/2018 | 2006.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001692 | 11/06/2018 | 1394.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2018 | 287.89 | 00009261660428 | ROSANGELA KALINE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2018 | 240.81 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2018 | 188.93 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 12/06/2018 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JA COM SERV NEUROLOGICOS SS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 1000971 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 12/06/2018 | 433.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) VENTILADORES PARA O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 12/06/2018 | 960.00 | 00005436793495 | JOS?LIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS COSTA FILHO, JOS? FELIPE E AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 12/06/2018 | 2350.00 | 00007559522432 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DE MOTOTAXISTAS JOS? DIELSON BERNARDO DA SILVA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 12/06/2018 | 1700.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO COM?RCIO, S?O FRANCISCO, JOS? FELIPE E O CRUZEIRO S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 12/06/2018 | 1400.00 | 00009591046405 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE C?RREGO E BUEIROS NA RUA JOS? MORENO GONDIM NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 12/06/2018 | 600.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO PROFISSIONAIS DA SA?DE DA FAM?LIA PARA CAPACITA??O DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, NO DIA 25 DE MAIO/2018, NO VE?CULO GM CLASSIC (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 12/06/2018 | 740.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS LOTADOS NO PSF 1 - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 183 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/06/2018 | 750.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E ACS EM REUNI?O NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001538. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 12/06/2018 | 211.00 | 00071595607447 | ANA CAROLINA TARGINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DO PARQUE DO FORR? NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 12/06/2018 | 211.00 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS NO PARQUE DO FORR? NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001551 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 12/06/2018 | 303.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 12/06/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T?CNICA ESPEC?FICA (SEBRAE), CONFORME NFE DE SERVI?O 1567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 13/06/2018 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GIRANDOLA 3600 TIROS MISTA TIZIU PARA A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?O, CONFORME NFE 000.000.175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 13/06/2018 | 560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA A. DE FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM EMBUCHAMENTO DAS CONCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA E RECUPERA??O DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/06/2018 | 2200.00 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE MATO NO PERCURSO E ADJANC?NCIA DO CRUZEIRO S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 14/06/2018 | 1500.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ESTACAS DE CONCRETO TIPO T CURVADA PARA CERCA DA ANTIGA ESTA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.192 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 14/06/2018 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00 MT PARA OS BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.193 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 14/06/2018 | 380.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001560 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 14/06/2018 | 600.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRASNPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA UMA CAPACITA??O, NO VE?CULO GM CLASSIC LIFE (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 14/06/2018 | 710.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF 0010019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 14/06/2018 | 710.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF 0010018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 14/06/2018 | 316.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE APOIO NO CAMAROTE DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 14/06/2018 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CABO USB E PROTETOR ENERGYLUX PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.005.472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O JUNINA DO PARQUE DO FORR? E RUA JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 15/06/2018 | 3000.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE DENSITOMETRIA ?SSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1221 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12703-5(GBF/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM JARDINAGEM EM CANTEIROS DA PRA?A OSCAR GUEDES E RUA DA MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/06/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS NOS DIAS: 04, 06, 07 DE JULHO/2017 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 18/06/2018 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS NOS DIAS: 14, 18, 25 E 27 DE JULHO/2017 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 18/06/2018 | 3432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS NOS DIAS: 28/01/2017, 07, 15, 17, 18, 21, 23, 24/02/2017 E 04, 07/03/2017 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 18/06/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME NF DE SERVI?O 94 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 18/06/2018 | 2100.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM PACIENTES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000188 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001754 | 18/06/2018 | 430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.109.660 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 18/06/2018 | 583.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVI?OS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM DA BANDA DE MARCIA FELIPE NO PER?ODO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 5713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2018 | 3454.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/06/2018 | 1727.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2018 | 6572.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/06/2018 | 2809.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/06/2018 | 15100.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/06/2018 | 6350.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 19/06/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 92 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2018 | 51833.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2018 | 7031.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - AGENTES DA DENGUE - DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/06/2018 | 11987.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/06/2018 | 9165.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 1 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2018 | 8741.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO PSF 2 -SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO NASF DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. RECURSO CUSTEIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/06/2018 | 23285.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 19/06/2018 | 360.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30 LITROS COMPLETO PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.724 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO VINCULADO AO EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/06/2018 | 25919.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/06/2018 | 5500.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (EJA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/06/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (EJA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/06/2018 | 700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (EJA) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/06/2018 | 11601.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2018 | 21724.09 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2018 | 42808.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/06/2018 | 32935.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 19/06/2018 | 2252.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/06/2018 | 573.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 19/06/2018 | 799.45 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 19/06/2018 | 1900.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2018 | 10515.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2018 | 4145.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2018 | 36800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/06/2018 | 9258.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 19/06/2018 | 1000.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CONTENTORES GARI EUROPEU 240L E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA P?BLICA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 19/06/2018 | 12927.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2018 | 41335.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DES. URB. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2018 | 2171.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/06/2018 | 18201.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2018 | 9962.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2018 | 4663.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2018 | 8259.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2018 | 3133.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 19/06/2018 | 150.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TR?FEUS EM ACR?LICO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DO LANCE SOCIAL DO GRUPO DE JOVENS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 19/06/2018 | 422.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001570. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2018 | 25010.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS ? SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2018 | 10049.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/06/2018 | 2480.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001834 | 20/06/2018 | 4610.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3? E ?LTIMA PARCELA DO SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 20/06/2018 | 570.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O PORT?O DO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 000.001.995 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 20/06/2018 | 875.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DO PONTO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.007.521 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001828 | 20/06/2018 | 3300.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00014/2017 E NF DE SERVI?OS 000740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 20/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? PP 23-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 20/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? PP 23-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 20/06/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 05-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 20/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 05-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2018 | 26699.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001826 | 20/06/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0058. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2018 | 8035.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2018 | 9321.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2018 | 34095.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 20/06/2018 | 179.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DOS ASSENTOS DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001563 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2018 | 3911.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2018 | 3864.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2018 | 3504.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2018 | 1246.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2018 | 5854.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2018 | 10000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2018 | 5993.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DE 50% DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001825 | 20/06/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF 0059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001827 | 20/06/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF 0057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO PARA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O ELETR?NICA 1006549 ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA EM VISITA FAMILIAR NOS DIAS DE TER?AS, QUARTAS, QUINTAS-FEIRAS DO M?S DE ABRIL DE 2018 ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA OEX 8818/PB, CONFORME NFDE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2018 | 2335.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -(NASF)- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2018 | 13057.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -(NASF)- DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2018 | 12421.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/06/2018 | 899.84 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 32 CAMISAS ESPORTIVAS, CONFORME NFE 900009326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001813 | 20/06/2018 | 40000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA CANTORA EDUARDA BRASIL NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO NO DIA 24 DE JUNHO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 479 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 20/06/2018 | 450.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 18 CAMISAS PARA A EQUIPE DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 900009330891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 21/06/2018 | 280.75 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMAROTE E CAMARIM DOS ARTISTAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001848 | 21/06/2018 | 5000.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ART?STICO DA BANDA AS NORDESTINAS NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME NF DE SERVI?O ELETR?NICA 038 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 21/06/2018 | 445.50 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NA CASA AZUL, CONFORME NFE 000.000.0001 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 21/06/2018 | 742.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA AS BANDAS EDUARDA BRASIL E AS NORDESTINAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 1297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 21/06/2018 | 2394.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS AS NORDESTINAS E EDUARDA BRASIL QUE SE APRESENTARAM NO DIA 24 DE JUNHO NA FESTA DE S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/06/2018 | 799.23 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVI?OS LABORATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE URG?NCIA DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.846 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 21/06/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 21/06/2018 | 2250.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM A REALIZA??O DE 45 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 21/06/2018 | 1403.43 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS COM EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE ABRIL E JUNHO, CONFORME NF DE SERVI?O N?12 E RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 21/06/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001891 | 21/06/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001894 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001581, RELATIVO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 21/06/2018 | 496.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/06/2018 | 390.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O ALMO?O E LANCHE PARA A FORMA??O CONTINUADA - SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001865 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA KLL-8225/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001576, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001866 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001867 | 21/06/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001573, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001888 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA CGS 8783/PB NOS DIAS ?TEIS DO M?SDE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001572. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001889 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/06/2018 | 522.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DO FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 21/06/2018 | 210.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 21/06/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2018 | 5950.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0001890 | 21/06/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000000114 DE 26 DE MAIO AT? 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 21/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 25-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 21/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 26-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 21/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 26-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 21/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 25-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 21/06/2018 | 181.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS PARA A SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.036 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 21/06/2018 | 599.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A CONSTRU??O DO PONTO DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.039 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 21/06/2018 | 3200.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) CAIXA D'?GUA DE 10.000 LT PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O DO S?TIO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 21/06/2018 | 255.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS JOVENS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS E OS USU?RIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.203. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 21/06/2018 | 619.95 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS PELOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS PARA O LANCHE NOS ENCONTROS DOS GRUPOS OPERATIVOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1886. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 21/06/2018 | 209.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIO DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS JOVENS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, CONFORME NFE 000.000.293 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 248.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A G?NEROS ALIMENT?CIO DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO ARRAI? DO GRUPO DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.292 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 21/06/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 21/06/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001586. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/06/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 21/06/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001588. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/06/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001589. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 21/06/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 21/06/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 21/06/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 21/06/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 21/06/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 21/06/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001594. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001595. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 21/06/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 21/06/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001599. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 21/06/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001596. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 21/06/2018 | 316.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USU?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF, CONFORME NF DE SERVI?O 001582. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001899 | 25/06/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001901 | 26/06/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA CGR 3619/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001577. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS DA ZONA RURAL E ADJANC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO PLACA (NQB 4934), CONFORME NF DE SERVI?O 001578 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001902 | 26/06/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVI?O 001571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/06/2018 | 5000.00 | 07105280000141 | CARDIOVIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E NASF, CONFORME NF DE SERVI?O 1000027 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2018 | 660.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/06/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTECOM A EQUIPE DO PSF 1 E NASF NAS VISITAS DE TER?AS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001908 | 26/06/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001900 | 26/06/2018 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/06/2018 | 1400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DO FARDAMENTO PARA OS GARIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 27/06/2018 | 1742.00 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 001623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2018 | 324.40 | 00087328070404 | JO?O GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2018 | 310.02 | 00010941074412 | GEOVANIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2018 | 301.53 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2018 | 336.16 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2018 | 291.38 | 00006331069410 | NATILDE GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2018 | 316.08 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2018 | 200.89 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2018 | 312.87 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2018 | 320.98 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2018 | 314.66 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2018 | 305.05 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2018 | 300.56 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/06/2018 | 303.63 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/06/2018 | 299.93 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/06/2018 | 316.49 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/06/2018 | 321.63 | 00080545629420 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2018 | 321.35 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2018 | 306.07 | 00005797251469 | MARIA NEIDE JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/06/2018 | 335.80 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/06/2018 | 240.12 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/06/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NF 1013337 E REQURIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001912 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORMENF DE SERVI?O 001602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001909 | 27/06/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACALQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 001575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001910 | 27/06/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001598 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001911 | 27/06/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/06/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/06/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001940 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/06/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/06/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/06/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/06/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001950 | 28/06/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001618 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/06/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001620 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/06/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001606 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/06/2018 | 217.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 19099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVILOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001605 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001957 | 28/06/2018 | 1754.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.110.038 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001958 | 28/06/2018 | 1190.10 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.014.103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/06/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/06/2018 | 7700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE PALCO 10 X 08 METROS E 01 (UM) TABLADO SEM COBERTURA MEDINDO 6,60 X 6,60 METROS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NOS DIAS 02, 08 E 09 DE JUNHO/2018 NESTEMUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 46 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/06/2018 | 7700.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE BOX TRUES (GRID) PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 07 E 24 DE JUNHO/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/06/2018 | 700.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PRIMEIROS SOCORROS NO EVENTO ARRAI? DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/06/2018 | 700.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PRIMEIROS SOCORROS NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/06/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/06/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 E NF DE SERVI?OS 001610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/06/2018 | 100.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/06/2018 | 1053.00 | 00007999707783 | RONALDO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA LAGOA DA MATA A ESTACADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/06/2018 | 1106.00 | 00010867667419 | DANIELSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O EM RO?O DE MATO COM 21 DIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA LAGOA DA MATA A CAMARATUBA COM DIVISA A SERT?OZINHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 29/06/2018 | 590.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA E RECUPERA??O DO CHACI DO CAMINH?O CA?AMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001625 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/06/2018 | 1053.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOS? FELIPE, S?O JO?O, TIRADENTES E AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001635 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/06/2018 | 906.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DAS RUAS TIRADENTES, VEREADOR JADER GONDIM, AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA E RUA DA MATRIZ NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 29/06/2018 | 600.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ENGATE E SOLDA DA CADEIRA, CHACI CARROCERIA E ESCADA DO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001626 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/06/2018 | 1685.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E APERITIVOS PARA O CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAMARIM DA BANDA DA CANTORA EDUARDA BRASIL, NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA E MANUTEN??O DE CADASTRO BANC?RIO, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 6.525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA DO MUNIC?PIO - PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2018 | 2708.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 71.388-0 (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 75.457-9 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/06/2018 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM REP3 BIO - NT (PONTO ELETR?NICO) PARA O CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.131 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 29/06/2018 | 1888.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001989 | 29/06/2018 | 4528.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOL?GICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.110.064 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/06/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001619 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/06/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001617 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2018 | 14746.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2018 | 29693.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O 40% MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2018 | 87367.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2018 | 68976.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2018 | 80.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2018 | 589.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2018 | 645.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2018 | 1043.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2018 | 1076.86 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 29/06/2018 | 220.00 | 00008157248450 | KILDENBERG KAYNAN F?LIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS AO SSECRET?RIO DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2018 | 171.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2018 | 611.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/07/2018 | 201.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/07/2018 | 2391.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10292-X (BLATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0002002 | 02/07/2018 | 5332.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.683. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002003 | 02/07/2018 | 1144.20 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.021.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 03/07/2018 | 1500.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM A CONFEC??O DE 01 (UM) PAINEL EM LONA 440G MEDINDO 15M QUADRADO PARA A QUADRILHA JUNINA FORR? BOD? DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N?789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002004 | 03/07/2018 | 280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.689. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 05/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000003699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002009 | 05/07/2018 | 665.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.802 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 05/07/2018 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) LEITOR DE C?DIGO DE BARRAS BEMATECH BR-400 DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.005.492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 05/07/2018 | 850.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE PRIMEIROS SOCORROS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00001063305438 | LUCIANO SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 3? LUGAR NA APRESENTA??O DA QUADRILHA "LAJERO SECO" NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001657 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00001227356412 | RONALDO SOARES DE ALMEIDA J?NIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DA QUADRILHA JUNINA "FOGUEIRINHA" NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/07/2018 | 3485.00 | 00008464024401 | GILMAR AMBROZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E MELHORAS DO ACESSO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DOS PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001645 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO PSF 1, CONFORME NF DE SERVI?O 000003771. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO PSF 2, CONFORME NF DE SERVI?O 000003772. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 09/07/2018 | 1130.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 004595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 09/07/2018 | 735.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO EM GABINETES ODONTOL?GICOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 188 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 09/07/2018 | 1324.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM PACIENTES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000199 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 09/07/2018 | 140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) LANCETAS MEDISAFE SOLO DESTINADAS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 010914 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 09/07/2018 | 860.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1236 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002028 | 09/07/2018 | 9472.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000032 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002029 | 09/07/2018 | 5057.00 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.796 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002030 | 09/07/2018 | 9461.35 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.795 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/07/2018 | 33.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 09/07/2018 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVI?O 1403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 09/07/2018 | 440.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO VE?CULO ?NIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR 6863) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 150 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, REALIZADOS PARA ESTA ADMINISTRA??O NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 09/07/2018 | 450.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO VE?CULO CAMIN?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002062 | 10/07/2018 | 2715.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002063 | 10/07/2018 | 1909.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002064 | 10/07/2018 | 2293.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002065 | 10/07/2018 | 2283.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002066 | 10/07/2018 | 2103.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 10/07/2018 | 75.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 10/07/2018 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/07/2018 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/07/2018 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002059 | 10/07/2018 | 2434.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002060 | 10/07/2018 | 203.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/07/2018 | 140.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.312 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/07/2018 | 222.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/07/2018 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 10/07/2018 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/07/2018 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2018 | 161.46 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002061 | 10/07/2018 | 1541.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/07/2018 | 1041.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/07/2018 | 1805.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002074 | 10/07/2018 | 3020.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002075 | 10/07/2018 | 1816.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS VOLARE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/07/2018 | 63.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO - SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002081 | 10/07/2018 | 1891.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS/VW INDUSCAR PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.209. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002082 | 10/07/2018 | 1748.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS/VW PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.206. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002083 | 10/07/2018 | 1525.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS/MBENZ/MPOLO PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.208. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002058 | 10/07/2018 | 3639.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO RENAULT DUSTER (PXI-4180) VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002067 | 10/07/2018 | 560.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/07/2018 | 67.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/07/2018 | 1723.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, M?DULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/07/2018 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/07/2018 | 300.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 TROF?US EM ACR?LICO 2MM PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/07/2018 | 5508.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIREL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALMO?O DA BANDA CIRCUITO MUSICAL E DE PARTE DA BANDA MARCIA FELIPE QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07 DE JUNHO NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/07/2018 | 7350.00 | 26818334000160 | JERFFESON LUIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM EQUIPE DE SEGURAN?A PARA COBERTURA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 07, 23 E 24 DE JUNHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DA QUADRILHA JUNINA "MANOEL CARDOSO" NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 001658 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/07/2018 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/07/2018 | 86.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/07/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/07/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 10/07/2018 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/07/2018 | 151.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 19432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002068 | 10/07/2018 | 2103.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002069 | 10/07/2018 | 4656.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA (OYN-7187/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002070 | 10/07/2018 | 3704.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO PLACA (OYZ-3508/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002071 | 10/07/2018 | 4138.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002072 | 10/07/2018 | 231.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA PLACA (MOE-8037/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.194. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002073 | 10/07/2018 | 3373.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/07/2018 | 189.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 27 (VINTE E SETE) GARRAF?O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/07/2018 | 3360.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) EXAMES DE DESINTROMETRIA ?SSEA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1241 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/07/2018 | 250.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGR?FICO (TIRE?IDE COM DOPPLER COLLOR) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/07/2018 | 1445.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O ELETR?NICA 1000455 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 11/07/2018 | 515.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 11/07/2018 | 1340.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA A APRESENTA??O ART?STICA DA CANTORA EDUARDA BRASIL E AS NORDESTINAS, NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 24 DE JUNHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 11/07/2018 | 1240.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA A APRESENTA??O ART?STICA DA CANTORA MARCIA FELIPE E BANDA CIRCUITO MUSICAL NA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 11/07/2018 | 1053.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FESTA DO PADROEIRO NO DIA 07 DE JUNHO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 11/07/2018 | 530.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA SANTA RITA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORIA DA QUADRILHA FORR? BOD? ATRAV?S DO VE?CULO KIA-BESTA GS DE PLACA (KAL-9096), CONFORME NF DE SERVI?O 001624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 11/07/2018 | 790.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO ATERRO E DENTRO DAS INSTALA??ES DO PR?DIO "CASA AZUL" A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 11/07/2018 | 343.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DOS FETEJOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 0326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 11/07/2018 | 500.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA 4? A 6? RODADA NOS DIAS 27, 28/04/18 E 04, 05, 11, 12/05/18 REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONRFOME NF DE SERVI?O 001557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 11/07/2018 | 58.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 11/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 27-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 11/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 28-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 11/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 28-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 11/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 29-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 11/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 27-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 11/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 29-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 11/07/2018 | 258.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO PARTICIPATIVO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 11/07/2018 | 527.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNI?O DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO PLEN?RIAS NA ZONA RURAL E PLEN?RIA NA ZONA URBANA REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2018 | 100.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A TARIFA DE DILIG?NCIA, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 11/07/2018 | 1330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 PNEUS PN 215/75 R17,5 DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.903. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 11/07/2018 | 158.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO M?SICO NO EVENTO DO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001498. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 11/07/2018 | 526.40 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MUDAS DOADAS PELA UFPB PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE, REFLORESTAMENTO PARA PRESERVA??O DAS ?GUAS DA ESCOLA JO?O SILVANO E UMA VIAGEM DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PALMEIRAS DOADAS PELA UEPB PARA ARBORIZA??O DESTA CIDADE, ATRAV?S DO VE?CULO CAMINHONETE PLACA (JYA-7732), CONFORME NF DE SERVI?O 001562 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/07/2018 | 290.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 11/07/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 11/07/2018 | 476.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS VW 15.190(OGC-8698) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 11/07/2018 | 476.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS MPOLO VOLARE(OGC-5339) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MESA COM TAMP?ES E TOALHAS, CADEIRAS E ARRANJOS, PRATOS E O ESPA?O DA CHURRASCARIA NO PONTO PARA REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 11/07/2018 | 527.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATEDOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVI?O 001641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 12/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 26-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 12/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: AVISO DE CANCELAMENTO N? PP 26-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 12/07/2018 | 2105.26 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA DO SHOW EVANG?LICO DO CANTOR ESTEVES JACINTO A SER REALIZADO NO DIA DO EVANG?LICO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 12/07/2018 | 843.00 | 00033868271449 | CRISTINA MARIA ROBERTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E APERITIVOS PARA OS CAMARINS DAS ATRA??ES MUSICAIS NA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/07/2018 | 368.50 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS NO PARQUE DO FORR? NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM O SHOW ART?STICO COM A CANTORA EDUARDA BRASIL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 13/07/2018 | 368.50 | 00096186038491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS NO PARQUE DO FORR? NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM A CANTORA EDUARDA BRASIL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 13/07/2018 | 158.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA O 4? BATALH?O EM GUARABIRA TRANSPORTANDO OS POPS PARA SUPORTE DOS POLICIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO NO VE?CULO CAMINH?O PLACA (MNW-3121), CONFORME NF DE SERVI?O 001656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 13/07/2018 | 316.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JO?O PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO M?VEIS PARA SALA DE COORDENA??O DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTON (MMO-2498/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/07/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: ESTRATO DE TERMO ADITIVO N? PP 03-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 13/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATO DE CONTRATO N? PP 23-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 13/07/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATO DE CONTRATO N? PP 23-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 13/07/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N? PP 03-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 13/07/2018 | 799.41 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2018 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS ? TESOUREIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 13/07/2018 | 669.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PFS 1 E 2 DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 13/07/2018 | 1264.00 | 00010503761451 | JOS? LEANDRO ROM?O DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRESIDENTE M?DICE, JO?O DA COSTA LIMA E JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 13/07/2018 | 527.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE ESPERAN?A PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO CAR/CAMINH?O (PLACA MNW-3121/PB), CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00000009391452 | AMANDA FIRMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE MASTECTOMIA, CONFORME RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 16/07/2018 | 1499.33 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS DESTINADAS A MANUTEN??O DA ESTRUTURA F?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 16/07/2018 | 1188.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900011081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 16/07/2018 | 4035.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 PNEUS 275/80R22,5 TL149/146M16 FDRII/PIRELLI PARA O VE?CULO CAMINH?O/VW CA?AMBA (OGG-6575) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS AREIA BRANCA E GUABIRABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 16/07/2018 | 370.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA NAS ?REAS ADJACENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001644 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DA MATA E S?TIO CAMARATUBA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 16/07/2018 | 1048.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 16/07/2018 | 464.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000040372, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 16/07/2018 | 7850.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O PROFISSIONAL NOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 07 E 24 DE JUNHO/2018, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 66 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002149 | 16/07/2018 | 6991.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.380 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002150 | 16/07/2018 | 3629.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.379 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/07/2018 | 1347.37 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NA COMEMORA??O DO S?O JO?O NO DIA 21 DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/07/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/07/2018 | 80.00 | 00097784150482 | JOELMA DE FÁTIMA SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2018 | 80.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA UNDIME SOB O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2018 | 160.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA UNDIME 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA JO?O PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2018 | 80.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA O SEMIN?RIO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA/PNAIC, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2018 | 80.00 | 00080544339487 | CLEOMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA O SEMIN?RIO FINAL PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC/JO?O PESSOA, CONFORMEPROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 17/07/2018 | 1347.37 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO NA COMEMORA??O JUNINA NO DIA 19 DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001667. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 17/07/2018 | 2105.26 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA ESTA??O FERROVI?RIA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 17/07/2018 | 2105.26 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA ABERTURA DO S?O JO?O REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 17/07/2018 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DE V?DEO INSTITUCIONAL DA FESTA DO SAGRADO CORA??O DE JESUS, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 25 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 17/07/2018 | 1300.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRA?AS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O E ENTREGA DOS TROF?US DAS PRIMEIRAS COLOCADAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 4 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2018 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 25 DE MAIO PARA TRATAR ASSUNTOS NO MINIST?RIO DA DEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2018 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 28 DE JUNHO PARA TRATAR ASSUNTOS NOMINIST?RIO DA DEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 30-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 17/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 30-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 17/07/2018 | 2563.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 17/07/2018 | 539.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2018 | 613.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2018 | 172.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A - PARCEL. DE D?BITO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 17/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/07/2018 | 641.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 17/07/2018 | 14351.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 17/07/2018 | 240.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001521. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/07/2018 | 284.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001522. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 17/07/2018 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000040436, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 17/07/2018 | 422.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001671 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 17/07/2018 | 360.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS IDOSOS, GESTANTES, ZUMBAFITNESS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS - SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001670 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2018 | 240.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A GESTORA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIOE GEST?O DO CADASTRO ?NICO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/07/2018 | 160.00 | 00004302874457 | ROG?RIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS AO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS PROTU?RIO SUAS, RMA E SISC, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 18/07/2018 | 2128.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS TRANPORTANDO MATERIAL CENOGR?FICO DA QUADRILHA FORR? BOD? PARA APRESENTA??ES EM GUARABIRA, SANTA RITA, LAGOA DE DENTRO, TARCIMA, BEL?M E JACARA? NO VE?CULO CAMINH?O CARRO ABERTO PLACA (KIB-6210), CONFORME NFDE SERVI?O 001681 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 18/07/2018 | 211.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DINDINS PARA AS ATIVIDADES DE CAMPO NA COL?NIA DE F?RIAS DO SERVI?O DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001675. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 18/07/2018 | 185.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS PARA AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001674. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 18/07/2018 | 210.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2018 | 300.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2018 | 300.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2018 | 300.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2018 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2018 | 300.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2018 | 300.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2018 | 300.00 | 00002099329451 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2018 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2018 | 400.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2018 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 18/07/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 18/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 18/07/2018 | 420.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 31-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??ES DE DOCUMENTOS: PREG?O PRESENCIAL N? PP 31-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 18/07/2018 | 3005.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, M?DULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO P?BLICO, TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 18/07/2018 | 1791.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: CEMIT?RIO, MERCADO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO, M?DULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO P?BLICO E TERMINAL ROD. MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/07/2018 | 2658.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 18/07/2018 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/07/2018 | 140.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 18/07/2018 | 4883.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 18/07/2018 | 861.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 18/07/2018 | 1121.95 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 047870 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 19/07/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/07/2018 | 2330.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS DURANTE O M?S DE MAIO E DO DIA 04 A 08 DE JUNHO/2018, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM (PLACA OEX7818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 19/07/2018 | 580.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE PLACA, TROCA DE CAPACITOR, TUBULA??O E RECARGA DE G?S DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO, CONFORME NF DE SERVI?O 001654. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2018 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2018 | 220.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA A GIGOV/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 19/07/2018 | 750.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ASERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 1? SIMESTRE/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2018 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A SECRET?RIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A PATOS PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNIC?PIO NA COPA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 19/07/2018 | 316.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS E POL?TICAS P?BLICAS NESTE MUNIC?PIO, NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 001647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2018 | 220.00 | 00008157248450 | KILDENBERG KAYNAN F?LIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE DESTINADA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 19/07/2018 | 2105.26 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA DO SHOW EVANG?LICO DO CANTOR ESTEVES JACINTO A SER REALIZADO NO DIA DO EVANG?LICO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 19/07/2018 | 1053.00 | 00070207526400 | ROBSON DOS SANTOS VIANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PREGADOR DA NOITE DO DIA DO EVANG?LICO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 19/07/2018 | 948.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS DE MEIO FIO PARA O CONTORNO POR TRAZ DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 19/07/2018 | 2106.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/07/2018 | 100.00 | 29812956000170 | MARCIO DO NASCIMENTO DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM MANUTE??O NO AR CONDICIONADO DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001655 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2018 | 421.05 | 00006372170477 | WAGNER GOMES BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JO?O PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO CAMINH?O PLACA (JKW2426/PB),CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 19/07/2018 | 480.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE UNIFORMES DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS - SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016480 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 19/07/2018 | 1248.55 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 3533. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 19/07/2018 | 1469.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 19/07/2018 | 1640.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DE UTILIDADES NAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 19/07/2018 | 632.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DE equipamentos DE SOM E ILUMINA??O PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS DA QUADRILHA JUNINA FORR? BOD? DO SER. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVI?OS 001677. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 19/07/2018 | 2400.00 | 00008950870495 | JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FABRICA??O DE CORD?IS ARTEZANAIS UTILIZADOS PARA A GRADUA??O DA OFICINA DE CAPOEIRA DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001687. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 19/07/2018 | 1760.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI??O COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002240 | 20/07/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF 0060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002242 | 20/07/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF 0061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2018 | 13466.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2018 | 9698.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2018 | 1583.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/07/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO JUNTO A CAIXA ECON?MICA, CONFORME NF DE SERVI?O ELETR?NICA 1000190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 20/07/2018 | 450.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DOS CAMARINS E CAMAROTE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 20/07/2018 | 351.60 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COBRAN?A DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2018 | 25234.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002241 | 20/07/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 20/07/2018 | 523.30 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 048704 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2018 | 34223.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2018 | 9667.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2018 | 8853.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002257 | 23/07/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACALQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 001696. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002258 | 23/07/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA CGR 3619/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001698. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002259 | 23/07/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001699 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002260 | 23/07/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001694. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002261 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA KLL-8225/PB RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001697. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002264 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002266 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA CGS 8783/PB NOS DIAS ?TEIS DO M?SDE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002267 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002255 | 23/07/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002262 | 23/07/2018 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002263 | 23/07/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE JULHO, CONFORME NF DE SERVI?O 001692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 23/07/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001706. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 23/07/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001705. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 24/07/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001708. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001710. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 24/07/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001711. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001713. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/07/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 24/07/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001716. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 24/07/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001707. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS/BL/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 24/07/2018 | 843.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM MONTAGEM E PINTURA DO CEN?RIO DA QUADRILHA FORR? BOD? DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 24/07/2018 | 7163.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 3616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 820.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS GARIS E AUXILIARES - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.042.913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 24/07/2018 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLU??O DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 168.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) CHAVE PARTIDA 220V 1 5/2CV 8/12 5A PARA O PO?O DA ESCOLA MUNICIPAL CLARICE COSTA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 3618 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 2874.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.744 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002290 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 25/07/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVI?O 99 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/07/2018 | 520.40 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 322 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/07/2018 | 137.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 321 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/07/2018 | 512.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 25 (VINTE E CINCO) DI?RIOS DE CLASSE E 02(DOIS) BANNER COLORIDO 1,50 X 1,00MT. SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 25/07/2018 | 55.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLU??O DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002293 | 25/07/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000000105 DE 26 DE JUNHO AT? 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/07/2018 | 210.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/07/2018 | 195.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 25/07/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/07/2018 | 665.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 350 (TREZENTOS) CONVITES PARA A SALA DO EMPREENDEDOR E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/07/2018 | 100.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO P?BLICO - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 43 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 25/07/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVI?O 3868. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002289 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?OS 001722, RELATIVO A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/07/2018 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002294 | 25/07/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/07/2018 | 770.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 03 (TR?S) FAIXAS COM 5MTS E 02 (DOIS) BANNERS COM 1,50 X 1,00 PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DA GRIPE H1N1 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/07/2018 | 326.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 400 (QUATROCENTOS) FOLDER E 100 (CEM) CONVITES PARA COMEMORA??O DOS 10 ANOS DA FISIOTERAPIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003448. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 25/07/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | ADQUIRIR VE?CULO UTILIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0002308 | 25/07/2018 | 44000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO FORD KA FLEX DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 114476 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN. DESCONTADO DA CC 13133-4(CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13.133-4(CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 25/07/2018 | 105.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.320 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 25/07/2018 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTEN??O EM NOTEBOOK COM A TROCA DE TECLADO - SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 1910 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/07/2018 | 1800.00 | 00071380153484 | RODRIGO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DA QUADRILHA FORR? BOD? DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS, COM DESTINO A JO?O PESSOA ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MQU-3530/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001726ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2018 | 268.48 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2018 | 311.69 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2018 | 183.12 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 26/07/2018 | 657.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/07/2018 | 72.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 26/07/2018 | 695.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 26/07/2018 | 219.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2018 | 5409.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF/PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 26/07/2018 | 730.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 4185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 26/07/2018 | 2563.86 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 114 TELHAS ZINCALUM PARA COBERTURA DO P?TIO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 304501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 26/07/2018 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO N? 00061/2018 E NF DE SERVI?OS 000767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2018 | 36800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 27/07/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2018 | 11875.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/07/2018 | 1900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO A SECRETARIA DE DUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2018 | 88731.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPA??O DOS DIRIGENTES NO F?RUM MUNICIPAL DE EDUCA??O NO CENTRO DE CONVEN??ES EM RECIFE DE 14 ? 17 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2018 | 13167.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2018 | 7087.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2018 | 9226.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 43655.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 27/07/2018 | 837.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ACS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O E 02 (DUAS) VIAGENS PARA GUARABIRA CONDUZINDO A SECRET?RIA DE SA?DE A SERVI?O DA SECRETARIA DESA?DE ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001719 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 27/07/2018 | 632.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A AREIA CONDUZINDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, ATRAV?S DO VE?CULO GM CLASSIC LIFE (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001720. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 5802.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2018 | 12888.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2018 | 7855.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2018 | 7901.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2018 | 8089.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2018 | 5724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 25356.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADO DA CC 12708-6(FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12705-1(IGDSUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 27/07/2018 | 374.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/07/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001737 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVILOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE JULHO, CONFORME NF DE SERVI?O 001752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DO PSF 1 E NASF NAS VISITAS DE TER?AS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORMENF DE SERVI?O 001747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002351 | 30/07/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001748 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/07/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/07/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/07/2018 | 1821.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2018 | 5854.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2018 | 10000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2018 | 53648.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/07/2018 | 1752.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 69 MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 538158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/07/2018 | 550.00 | 00069209294491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DA SALA DE VACINA E TRIAGEM DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF DO S?TIO LAGOA DA MATA, CONFORME NF DE SERVI?O 001650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/07/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 E NF DE SERVI?OS 001730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/07/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A TARIFA DE DILIG?NCIA, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2018 | 613.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2018 | 172.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2018 | 2430.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2018 | 67325.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2018 | 4018.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO EJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO PEJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2018 | 25295.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2018 | 45449.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/07/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/07/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/07/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/07/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 30/07/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002365 | 30/07/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002366 | 30/07/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2018 | 648.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2018 | 1080.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2018 | 1047.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2018 | 591.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 31/07/2018 | 2000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRA 9 PANOS MEDINDO 3,78 X 5,40 PARA O MASTRO CENTRAL LOCALIZADO NA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001740 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001744 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/07/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001745 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/07/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001741. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/07/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001739 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 31/07/2018 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO PEDAG?GICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000999. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA E MANUTEN??O DE CADASTRO BANC?RIO, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/07/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 100 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/07/2018 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF 0010021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2018 | 110.00 | 00040395790468 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRET?RIO DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DIA 26 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 31/07/2018 | 2620.00 | 18219646000120 | SEM COMERCIO OPTICO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE LENTES VIS?O SIMPLES FOTO SENS?VEL COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 000.000.023, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2018 | 350.00 | 00004254670745 | LUCICLEIDE BERNERDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2018 | 350.00 | 00002929960710 | JOÃO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2018 | 350.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002417 | 01/08/2018 | 1770.31 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS DESTINADOS AO UNIDADE DE S?UDE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.014.352. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002418 | 01/08/2018 | 1162.10 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.014.369. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10292-X (ATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/08/2018 | 1200.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA DESTINADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME NF DE SERVI?O 105 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 06/08/2018 | 270.00 | 17420534000170 | PERSIFLEX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FABRICA??O E INSTALA??O DE 01 (UMA) PERSIANA VERTICAL EM PVC NESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 06/08/2018 | 2558.81 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 62KG DE TECIDO PV RAMADO CLARO PARA CONFEC??O DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.016.365 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002424 | 06/08/2018 | 502.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 025752 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002425 | 06/08/2018 | 2112.92 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 025749 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002434 | 07/08/2018 | 1640.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO PLACA (QFU-6425/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.245. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002435 | 07/08/2018 | 5153.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA (OYN-7187/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002436 | 07/08/2018 | 3156.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO PLACA (OYZ-3508/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002437 | 07/08/2018 | 3391.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIESTA PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002438 | 07/08/2018 | 3055.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170/PB) VINCULADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 07/08/2018 | 1960.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001753. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/08/2018 | 182.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.327. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002455 | 07/08/2018 | 1500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.006.649 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 07/08/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000004069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 07/08/2018 | 1001.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PSF 1 DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 5555. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002460 | 07/08/2018 | 4689.54 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.005.849 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/08/2018 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEURO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 7086 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002439 | 07/08/2018 | 2466.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002440 | 07/08/2018 | 2144.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002441 | 07/08/2018 | 1593.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002442 | 07/08/2018 | 1725.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002443 | 07/08/2018 | 1159.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002444 | 07/08/2018 | 1895.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA(OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002445 | 07/08/2018 | 1119.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002427 | 07/08/2018 | 133.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002428 | 07/08/2018 | 1071.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GRAN LIVINA PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 07/08/2018 | 168.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.326 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002456 | 07/08/2018 | 4317.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002429 | 07/08/2018 | 3062.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002430 | 07/08/2018 | 1622.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002431 | 07/08/2018 | 1963.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002432 | 07/08/2018 | 1629.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO MICROONIBUS VOLARE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002433 | 07/08/2018 | 1759.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.257. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 07/08/2018 | 1025.82 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.016.376 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/08/2018 | 147.00 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 21 (VINTE E UM) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 07/08/2018 | 215.93 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FITA ADESIVA E SACOLAS PL?STICAS PARA DISTRIBUI??O DAS CESTAS B?SICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.008.057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002446 | 07/08/2018 | 3177.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA IPHAN, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2018 | 110.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O IPHAN/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 08/08/2018 | 170.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CABO DE A?O E GRAMPO PARA O MASTRO DA BANDEIRA AO LADO DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 08/08/2018 | 2316.00 | 00070485734494 | EDISON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PINTURA NO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 08/08/2018 | 330.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001757 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2018 | 320.49 | 00001340249405 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORTME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2018 | 247.25 | 00008152645427 | MONICA KELLY A. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 08/08/2018 | 770.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, CARRO??O, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 08/08/2018 | 1250.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS COM MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 0095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 08/08/2018 | 908.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 08/08/2018 | 3051.96 | 17196332000196 | LABORAT?RIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1000810 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 09/08/2018 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE 01 (UM) NOBREAK 1200 VA ENERGY LUX DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 09/08/2018 | 140.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 005042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 09/08/2018 | 645.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MICROONDAS E 01 (UMA) ANTENA DIG. AQUARIO DESTINADOS AO PSF 1 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.818 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002481 | 09/08/2018 | 2009.61 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE URG?NCIA DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.006.732 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002483 | 09/08/2018 | 645.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.006.754 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002484 | 09/08/2018 | 1252.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.006.783 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 09/08/2018 | 1150.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TV 32P LED PARA SORTEIO NO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.817 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 09/08/2018 | 770.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) TUBOS DE CONCRETO 600MM PARA ESGOTAMENTOS DA RUA PRESIDENTE MEDICE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/08/2018 | 1400.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO 200MM E CAIXAS DE ESGOTO PARA ESGOTAMENTOS DA TRAVESSA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/08/2018 | 1415.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.060.721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/08/2018 | 1132.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DO FIGURINO PARA O BOOK FOTOGR?FICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.638. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/08/2018 | 180.00 | 21494149000144 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 38 ANDAIMES PELO PER?ODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA RESTAURA??O DO MASTRO DA BANDEIRA DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/08/2018 | 1784.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002502 | 10/08/2018 | 2733.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.455 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002503 | 10/08/2018 | 6182.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.454 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002506 | 10/08/2018 | 650.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS MBENZ MPOLO PLACA (NPR-6863/PB) E ?NIBUS VW INDUSCAR PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.309. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/08/2018 | 527.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LIMPEZA E ORGANIZA??O SERVINDO COQUETEL NO CAMAROTE PARA AS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 07 DE JUNHO/2018 NESTE MNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 10/08/2018 | 1584.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE UNIFORMES DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016640 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 10/08/2018 | 569.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.823 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2018 | 333.60 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2018 | 224.79 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2018 | 308.25 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2018 | 290.66 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2018 | 295.33 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2018 | 320.03 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2018 | 296.58 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2018 | 300.16 | 00012916071709 | DANIEL CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2018 | 310.68 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2018 | 299.97 | 00070485675463 | LUANA SALUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2018 | 321.31 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2018 | 307.26 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2018 | 297.11 | 00006654543416 | EDVANIA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2018 | 315.61 | 00007441521432 | EDVANIA MENDON?A DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2018 | 339.18 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2018 | 277.86 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2018 | 291.83 | 00008026363493 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2018 | 313.60 | 00014778919432 | ANA CLARA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2018 | 323.10 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2018 | 299.81 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2018 | 309.20 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2018 | 258.97 | 00009711038447 | LUIZ FERNANDO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2018 | 315.66 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2018 | 319.27 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2018 | 300.23 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/08/2018 | 632.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE DESOBSTRU??O E LIMPEZA DO BUEIRO DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/08/2018 | 737.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE LIMPEZA E REFORMA DO BUEIRO DA RUA JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/08/2018 | 1264.00 | 00070192192418 | ELISSANDRO HENRIQUE GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA COM PINTURA DO MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ?REAS ADJANCENTES DA CAPELA NOSSA SENHORA DA ASSUN??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/08/2018 | 1053.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ESTACAS DESTINADAS A REFORMA DO BLACK NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/08/2018 | 160.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O E SOLDA EL?TRICA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/08/2018 | 400.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA O VE?CULO MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 5494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002504 | 10/08/2018 | 1175.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/08/2018 | 1264.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COORDENADORES DA ATEN??O B?SICA PARA REUNI?O EM JO?O PESSOA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001761 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/08/2018 | 1370.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA E 01 (UMA) PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE REFER?NCIA, ATRAV?S DO VE?CULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVI?O 001760 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 10/08/2018 | 217.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 20320. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002498 | 10/08/2018 | 15397.00 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.800 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/08/2018 | 185.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000001545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002505 | 10/08/2018 | 416.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170/PB) E FORD FIESTA PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/08/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 4182 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002535 | 10/08/2018 | 5095.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, 01 (UMA) MESA PARA IMPRESSORA, 01 (UM) NOBREAK E 8 BALDES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.282 ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002536 | 10/08/2018 | 19120.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X, 01 (UMA) CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETR?NICO, 02 (DOIS) AUTOCLAVE 12LD PLUS E 02 (DOIS) CDS101 RAIADA PRETA COM SUPORTE DE SORO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO, CONFORME NFE 00.001.173 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002537 | 10/08/2018 | 2409.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A DIG. AD. ANTROPOMETRICA, 02 (DOIS) OTOSCOPIO 2,5V, 02 (DOIS) REANIMADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 020769 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 13/08/2018 | 1055.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AS A??ES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001766. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/08/2018 | 280.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURAN?A SERVI?OS DE EXTINTORES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 94 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 13/08/2018 | 1231.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NF 000.005.114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 13/08/2018 | 1211.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS ESTACADA, LAGOA DA MATA E GUABIRABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS S?TIOS LAGOA DA MATA E PAU AMARELO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 13/08/2018 | 2500.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T?CNICA ESPEC?FICA (SEBRAE), CONFORME NFE DE SERVI?O 1689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 14/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? N. R. PP 19-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 14/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? N. R. PP 19-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 14/08/2018 | 527.00 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS NA LIMPEZA E ORGANIZA??O SERVINDO COQUETEL NO CAMARIM DA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 14/08/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 14/08/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 14/08/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 14/08/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001773. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 14/08/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001772. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2018 | 160.00 | 00008682124408 | CIBELE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A GESTORA DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O IV SEMIN?RIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 15/08/2018 | 632.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001777 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002557 | 15/08/2018 | 6808.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 46 (QUARENTA E SEIS)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 15/08/2018 | 220.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2018 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DIA 08 DE AGOSTO PARA TRATAR ASSUNTOS NO MINIST?RIO DA DEFESA EX?RCITO BRASILEIRO CMN - 7? RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 16/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 32-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 16/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 32-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 16/08/2018 | 660.00 | 00010663292492 | ANDERSON DA SILVA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 30 CAMISAS POLO PARA O GRUPO MUSICAL DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001780. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 16/08/2018 | 200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOL?GICO TOPOGRAFIA DE CORNEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1008509. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 16/08/2018 | 285.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME OFTALMOL?GICO MICROSCOPIA ESPETACULAR DE CORNEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1008510. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002567 | 16/08/2018 | 6814.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.674 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 16/08/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A USG DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 7171 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 16/08/2018 | 2028.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECONSTRU??O DO CURRAL DO GADO DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 16/08/2018 | 787.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATOS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000918. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 16/08/2018 | 1667.22 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA OFICINAS DE BONECAS OFERTADO PARA AS M?ES DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000917. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 17/08/2018 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E REPARA??O EL?TRICA NO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 17/08/2018 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA ? MANUTEN??O DO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/08/2018 | 1470.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 42 PIPAS D'?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 17/08/2018 | 2800.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE 81 METROS DE MEIO FIO, 70 METROS DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO E 70 METROS DE COLOCA??O DE TUBOS PARA SANEAMENTO B?SICO NA RUA JO?O MUNIZ NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00007771362443 | JOSE MAURICIO BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECONSTRU??O DO CURRAL DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 17/08/2018 | 421.05 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS PARA REPOSI??O DE PLANTIOS DE FLORES E AUBOS DESTINADOS A ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 17/08/2018 | 799.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 17/08/2018 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS GERAIS DE INSTALA??O E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO TRATOR - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 17/08/2018 | 1300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA VINCULADO ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 1312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 17/08/2018 | 590.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER (PLACA QFF-7917) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.912 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 17/08/2018 | 783.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA VW (PLACA OFC-7170) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.911 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 17/08/2018 | 2770.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA??O DO COMPUTADOR, GIROFLEX, INSTALA??O DAS LANTERNAS LATERAIS, CONSERTO DO ELETROVENTILADOR, DO MOTOR DE PARTIDA E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 348 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 17/08/2018 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO AMBUL?NCIA VW PLACA (OFC-7170) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 347 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 17/08/2018 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VE?CULO FORD FIESTA PLACA (OGB-8624) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 344 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/08/2018 | 683.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FORD FIESTA (PLACA OGB-8624) - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.907 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 17/08/2018 | 5000.00 | 21429628000187 | SANTANA BARBOSA SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS ESPECILIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E NASF CONFORME NF DE SERVI?O 1000081 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/08/2018 | 73.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO ?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 17/08/2018 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS VW 15190 (OGC-8698/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 346 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 17/08/2018 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO ?NIBUS VW 15.190 (PLACA OGC-8698) - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.910 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/08/2018 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 345 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 17/08/2018 | 700.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 20/08/2018 | 369.75 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE T?BUAS PARA CONFECCIONAR 03 (TR?S) JANELAS PARA O PR?DIO DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.874 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 20/08/2018 | 428.75 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONFEC??O DE FORRAS DE JANELAS E PORTAS DO PR?DIO DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 433 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 20/08/2018 | 931.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AS A??ES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001890. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/08/2018 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA PELA EMISS?O DE TED DESCONTADA DA CC 71388-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 20/08/2018 | 401.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESCONTADA DA CC 75457-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2018 | 2644.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/08/2018 | 26548.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/08/2018 | 171.11 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A COMEMORA??O DA FESTA DO AGRICULTOR NO S?TIO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002596 | 20/08/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF DE SERVI?O 001800. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002597 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA (KLL-8225/PB) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001799. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002600 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001803. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002601 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001802. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002602 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001795. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002603 | 20/08/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACA LQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 001798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002604 | 20/08/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001796. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002605 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001801 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002621 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O 001797. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002623 | 20/08/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0065. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2018 | 33239.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2018 | 9669.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2018 | 9779.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 20/08/2018 | 1553.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA A DISTRIBUI??O DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADA NO DIA 18/08/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001804. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 20/08/2018 | 500.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE PULA PULA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADA NO DIA 18/08/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001805. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002606 | 20/08/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO, CONFORME NF DE SERVI?O 001806. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002620 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?OS 001793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002624 | 20/08/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 0063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002625 | 20/08/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 0064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002629 | 20/08/2018 | 647.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 025972 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002630 | 20/08/2018 | 1974.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 025971 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/08/2018 | 256.71 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.905. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2018 | 12786.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2018 | 9786.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2018 | 1583.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002607 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2018 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2018 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2018 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2018 | 150.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2018 | 150.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2018 | 150.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2018 | 150.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/08/2018 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2018 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2018 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2018 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2018 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 20/08/2018 | 1040.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DOS IDOSOS E PARA O CRAS/PAIF ITINERANTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 900013564 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 20/08/2018 | 862.29 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF E DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.904 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 21/08/2018 | 606.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNI?ES COM AS FAM?LIAS BENEFICIADAS ATRAV?S DO CRIAN?A FELIZ, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001809 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 21/08/2018 | 1053.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA A AC?O NA COMUNIDADE DA ASSUN??O REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001807 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 21/08/2018 | 1053.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A??O NA COMUNIDADE DA ASUN??O COM TESTES R?PIDOS E VACINA??O ENTRE OUTROS, REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001808 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA NAS ?REAS ADJANCENTES DAS UNIDADES B?SICAS DO PSF II LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001759 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 21/08/2018 | 1575.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 21/08/2018 | 1575.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2018 | 23.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/08/2018 | 4491.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO M?S DE JULHO DESCONTADO DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 22/08/2018 | 3500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 05/07/18 A 27/07/18, CONFORME CONTRATO N? 00061/2018 E NF DE SERVI?OS 000794 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA DA CC 71388-0(F. ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 22/08/2018 | 527.00 | 00091717515487 | JO?O BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS AO ANIVERS?RIO DO TER?O DOS HOMENS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001810 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 22/08/2018 | 390.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONFEC??O DE TALISCAS DOS BANCOS DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002663 | 22/08/2018 | 1936.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.473 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 22/08/2018 | 630.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O DO PARA-BRISA, DE 02 (DUAS)MANGUEIRAS DO AR, DE 01 (UMA) PISTOLA E DE 01 (UMA) CONEX?O DE 8MM DO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENF DE SERVI?O 78 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 22/08/2018 | 150.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O DO VIDRO PORTA LATERAL DO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 80 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 22/08/2018 | 2000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O DA MEC?NICA DA PORTA DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 79 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 22/08/2018 | 195.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZA??O DO EXAME ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF SERVI?O 1003163 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002669 | 22/08/2018 | 665.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000006011 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002670 | 22/08/2018 | 1529.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SA?DE PSF I E II - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.472 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12703-5 (IGD). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 22/08/2018 | 316.00 | 00000772795819 | SEVERINO IDALINO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA CORTES DE CABELOS NO CRAS ITINERANTE REALIZADO NA COMUNIDADE DA ASSUN??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001812 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 22/08/2018 | 179.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO PARA CORTES DE CABELO MASCULINO NO CRAS ITINERANTE REALIZADO NA COMUNIDADE DA ASSUN??O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001813 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 22/08/2018 | 790.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001815 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/08/2018 | 632.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS GESTANTES E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NA COMEMORA??O DA SEMANA DO BEB? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001816. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 22/08/2018 | 964.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO COM AS GESTANTES E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA A REALIZA??O DO BOOK FOTOGR?FICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001811 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 22/08/2018 | 632.00 | 00006316416458 | ALEXANDRE DA COSTA M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DOS PAIS DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001814 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 22/08/2018 | 1210.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA O F?RUM COMUNIT?RIO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020 E IV CONFER?NCIA DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016698 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 23/08/2018 | 1800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (03) URNAS FUNER?RIA DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF 900013790-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 23/08/2018 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O CEMIT?RIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 23/08/2018 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O CEMIT?RIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 23/08/2018 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRASLADO DE URNA FUNER?RIA PARA O CEMIT?RIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002677 | 23/08/2018 | 1700.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.820 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002678 | 23/08/2018 | 1843.48 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 059112 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 23/08/2018 | 154.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (07) COCAR DESTINADOS AS CRIAN?AS DA CRECHE PEQUENA SORAYA PARA PARTICIPA??O NO DESFILE C?VICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.469 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002674 | 23/08/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0002675 | 23/08/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000000100 DE 26 DE JULHO AT? 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 23/08/2018 | 1527.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUSINHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O DE SUPORTE PARA CAIXA DESCATEX NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I E II E POSTO ?NCORAS DOS S?TIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001817 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 23/08/2018 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 4431 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002676 | 23/08/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 23/08/2018 | 181.10 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CREMES DENTAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SA?DE BUCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 24/08/2018 | 375.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E ACS - SEC. DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.595 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 24/08/2018 | 1231.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E ACS - SEC. DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.594 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 24/08/2018 | 310.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E ACS - SEC. DE SA?DE DESTE MUNC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.596 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 24/08/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 106 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 24/08/2018 | 1110.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSTALA??O DE DOIS GABINETES ODONTOL?GICO NO PSF I E POSTO SE SA?DE DE LAGOA DE VARA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NF DE SERVI?OS 205 ANEXA. RECURSO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002691 | 24/08/2018 | 750.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE FORMUL?RIOS, REQUISI??O DE EXAMES, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO E CART?ES DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003460. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 24/08/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000650. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 24/08/2018 | 514.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA VW (OFC-7170/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 005217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 24/08/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 24/08/2018 | 2280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS PARA BANDA MARCIAL PEDRO OLEG?RIO NUNES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.531 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2018 | 93560.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2018 | 62024.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 27/08/2018 | 73.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 27/08/2018 | 73.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/08/2018 | 195.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 302 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 27/08/2018 | 54.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA DA CC 014-9(ARRECADA??O CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 27/08/2018 | 426.49 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, SALGADINHOS, PRESUNTO E GUARAN? 2L PARA O CAF? DA MANH? DA CAVALGADA ECOL?GICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2018 | 9125.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/08/2018 | 35600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 27/08/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RESSON?NCIA DO JOELHO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003860 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 27/08/2018 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RESSON?NCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003861 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 27/08/2018 | 1340.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDA??O REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003859 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 27/08/2018 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFOR?O, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 1002876. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 27/08/2018 | 73.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/08/2018 | 12700.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/08/2018 | 25399.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2018 | 5724.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 27/08/2018 | 876.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 27/08/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001835. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 27/08/2018 | 1691.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001831. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/08/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 27/08/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 27/08/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001834. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 27/08/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001833. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/08/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001832. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/08/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001828. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 27/08/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 27/08/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001830. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 27/08/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001823. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 27/08/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001824. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 27/08/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001825. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 27/08/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001826. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/08/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 27/08/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001821. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 27/08/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001822. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 27/08/2018 | 1049.26 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA O FIGURINO DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.326. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 27/08/2018 | 1049.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CEN?RIO DO GRUPO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.156 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2018 | 8089.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2018 | 44449.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2018 | 8826.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 27/08/2018 | 365.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 28/08/2018 | 15410.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/08/2018 | 579.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O CH? DE FRALDAS DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001840 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 28/08/2018 | 185.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NO M?S DE AGOSTO DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DOS IDOSOS, MULHERES E USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001839. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/08/2018 | 475.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A COMEMORA??O DOGRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001841 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2018 | 121.48 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 28/08/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ENC?FALO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 4482 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/08/2018 | 1265.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA PARA CAPACITA??O EM JO?O PESSOA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001842 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2018 | 8051.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2018 | 12889.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2018 | 8324.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 28/08/2018 | 583.01 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORM?TICA SOL. EM CONECT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.008.748 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2018 | 6246.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2018 | 3800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE INCENTIVO - GRATIFICA??O MULTI VACINA??O - PARA OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 28/08/2018 | 2221.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/08/2018 | 478.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS ? ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002749 | 28/08/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/08/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? RFLV PP 19-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/08/2018 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? RFLV PP 19-2018 NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO PEJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2018 | 42487.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE AGOSTO, CONFORME NF DE SERVI?O 001844. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DA SEC. DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/08/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETR?NICO DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFDE SERVI?O 1000201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002773 | 29/08/2018 | 559.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 026133 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? - SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/08/2018 | 79.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? - SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/08/2018 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/08/2018 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/08/2018 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 29/08/2018 | 1372.14 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) REATOR V. METALICO 250W DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.200.485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/08/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 E NF DE SERVI?OS 001848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/08/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2018 | 286.26 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2018 | 301.17 | 00009711038447 | LUIZ FERNANDO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/08/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A TARIFA DE DILIG?NCIA, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2018 | 5854.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DO PSF 1 E NASF NAS VISITAS DE TER?AS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 001866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002785 | 30/08/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001864 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002786 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/08/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2018 | 54749.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/08/2018 | 790.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O NA REFORMA DA SALA DE VACINA E TRIAGEM DA UNIDADE B?SICA DO PSF I E II LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001869 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/08/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001865. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: HOSPITAL E CL?NICA DE REABILITA??O VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/08/2018 | 1653.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2018 | 28376.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/08/2018 | 674.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 16 (DEZESSEIS) QUEPES (CHAP?US) DESTINADOS AOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEG?RIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001843 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/08/2018 | 1028.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/08/2018 | 3799.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DOS PR?DIOS P?BLICOS: ESCOLA PROF? MARIA DUTRA, SECRETARIA DE EDUCA??O, ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA ESCOLA OSCAR BATISTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/08/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001857 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/08/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001860 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/08/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001859 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001858 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/08/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO EJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2018 | 4018.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/08/2018 | 750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO OLEG?RIO NUNES" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.005.441 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002784 | 30/08/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002788 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NFDE SERVI?O 001845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/08/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/08/2018 | 954.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/08/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 30/08/2018 | 2666.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DE PR?DIOS P?BLICOS: DELEGACIA DE POL?CIA E PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001853 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/08/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/08/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DESCONTADO DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2018 | 118.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DESCONTADO DA CC 71388-0(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/08/2018 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVI?OS 1724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2018 | 615.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2018 | 172.61 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2018 | 650.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2018 | 1051.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2018 | 594.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2018 | 1085.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/08/2018 | 901.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DIRETA E EDUCA??O, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/08/2018 | 93.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANC?RIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/08/2018 | 1158.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA PARA REALIZA??O DE PALESTRAS COM OS ADOLESCENTES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS A CERCA DO N?CLEO JUVENTUDE CIDADANIA NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001838 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/08/2018 | 1215.00 | 00001840955490 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS LAGOA DE VARAS, PAU AMARELO E GUABIRABA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 31/08/2018 | 1220.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA S?TIO PAU AMARELO E ESTACADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 10292-X (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 04/09/2018 | 270.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA NPR-6863 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.517 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 04/09/2018 | 118.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR DE PLACA MNW-6412 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.518 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 04/09/2018 | 151.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 20980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 04/09/2018 | 2200.00 | 13116838000197 | JOS? HILTON MATIAS DE AMORIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA ROCHA PARA O MIRANTE DO SANTU?RIO DE SA? FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.903 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM RECUPERA??O DOS BANCOS DAS PRA?AS DAS RUAS DO COM?RCIO, JOS? FELIPE, RUA DO SOL E COSTA FILHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 06/09/2018 | 582.20 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA OS PILOT?ES DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.268 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 06/09/2018 | 250.46 | 08041657000109 | KLK INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BLUSAS PARA OS PILOT?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DESFILE C?VICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.007.494 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/09/2018 | 1890.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/09/2018 | 1140.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRAS PARA A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 551. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/09/2018 | 252.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US PARA O DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/09/2018 | 990.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.005.594 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? PP 19-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: HOMOLOGA??O PREG?O PRESENCIAL N? PP 19-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2018 | 0.68 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/09/2018 | 887.15 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/09/2018 | 327.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF 1 E 2 - SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000041147, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/09/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000004449. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 10/09/2018 | 6500.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PFS 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 11 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/09/2018 | 1675.00 | 25245508000180 | CASA DO RETALHO E COMERCIO EIRELI LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ENFERMARIA DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/09/2018 | 2650.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA E PINTURA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 001879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/09/2018 | 1150.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/09/2018 | 4317.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2018 | 321.20 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2018 | 311.30 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2018 | 337.43 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2018 | 327.30 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2018 | 335.17 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2018 | 306.28 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2018 | 317.57 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2018 | 291.51 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2018 | 329.29 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2018 | 295.70 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2018 | 305.28 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2018 | 328.93 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2018 | 298.80 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2018 | 290.75 | 00079845266487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIOPARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2018 | 282.08 | 00006654543416 | EDVANIA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2018 | 291.99 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2018 | 300.88 | 00004723499458 | MARIA MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2018 | 300.01 | 00009378806473 | CREUZA TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2018 | 317.75 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2018 | 320.42 | 00012916071709 | DANIEL CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2018 | 318.70 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2018 | 341.27 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 11/09/2018 | 955.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS PARA O CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PI, CONFORME NFE 030958 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002891 | 11/09/2018 | 377.63 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.802 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 12/09/2018 | 990.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E ACS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001884. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 12/09/2018 | 7800.00 | 12260723000109 | AUTO EL?TRICA DEMIR LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE INJE??O NO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7977) DA ATEN??O B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002795 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 12/09/2018 | 7900.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917) DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.006.476 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 12/09/2018 | 2300.00 | 05104151000103 | JM DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE RET?FICA DE MOTOR DO VE?CULO RENAULT MASTER 2.3 DE PLACA (QFF-7917) SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 4129 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 12/09/2018 | 492.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FORD KA (QSE-1877/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002904 | 12/09/2018 | 6512.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 44 (QUARENTA E QUATRO)PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUSINHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DO ESC?DROMO REFORMA E MANUTEN??O, SOLDAGEM E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001883 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/09/2018 | 2120.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO F?RUM, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2018 | 293.90 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 12/09/2018 | 316.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZA??O DA FESTA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001885 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 12/09/2018 | 273.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DO CREAS EM ATENDIMENTO NO CRAS/PAIF, NO M?S DE AGOSTO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/09/2018 | 350.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NO RO?O DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DUAS ESTRADAS AO S?TIO TATU NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 12/09/2018 | 316.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002912 | 13/09/2018 | 2261.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002913 | 13/09/2018 | 1937.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002914 | 13/09/2018 | 825.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002915 | 13/09/2018 | 793.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002916 | 13/09/2018 | 1967.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMIN?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002917 | 13/09/2018 | 2085.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002918 | 13/09/2018 | 3227.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002919 | 13/09/2018 | 2082.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 13/09/2018 | 1060.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATEDOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME NF DE SERVI?O 001892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 13/09/2018 | 280.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O ENCONTRO DAS GESTANTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001894 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 13/09/2018 | 211.00 | 00080544630491 | VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO COMPRESSOR PARA ENCHER AS BOLAS DAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL DA FAM?LIA/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 13/09/2018 | 1800.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS B?SICAS PARA O FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE E DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 016918 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002921 | 13/09/2018 | 809.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GRAN LIVINA PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002922 | 13/09/2018 | 195.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.395 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 13/09/2018 | 785.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEB? DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001893 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002923 | 13/09/2018 | 1111.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 13/09/2018 | 1088.75 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 002240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2018 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? TESOUREIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002926 | 13/09/2018 | 4723.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACA (OYN-7187/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002927 | 13/09/2018 | 3515.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002928 | 13/09/2018 | 3969.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002929 | 13/09/2018 | 191.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002930 | 13/09/2018 | 1963.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW DE PLACA (OFC-7170/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002931 | 13/09/2018 | 2357.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FORD KA VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002932 | 13/09/2018 | 2440.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 6524-2 (IPVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 13/09/2018 | 100.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CC 6524-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002920 | 13/09/2018 | 3155.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002924 | 13/09/2018 | 2784.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002925 | 13/09/2018 | 2078.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002933 | 13/09/2018 | 1587.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS/MPOLO VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.400. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002934 | 13/09/2018 | 1795.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS/VW 15.190 DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.401. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002935 | 13/09/2018 | 1769.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS/ MBENZ/MPOLO DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.402. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 14/09/2018 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 14/09/2018 | 980.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001896. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 14/09/2018 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 4787 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 14/09/2018 | 600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS DE ELETROESTIMULA??O PARA O CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO - SEC. DE SA?DE, CONFORME NFE 000.004.302 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002945 | 14/09/2018 | 1279.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOL?GICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.112.482 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002947 | 17/09/2018 | 1325.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOL?GICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.112.514 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002948 | 17/09/2018 | 10437.46 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.803 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002949 | 17/09/2018 | 7843.40 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.804 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 17/09/2018 | 750.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 17/09/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CC 014-9 (ARRECADA??O/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 17/09/2018 | 750.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O JANTAR EM COMEMORA??O A FESTA DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.011 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 17/09/2018 | 1556.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O JANTAR EM COMEMORA??O A FESTA DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.009 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 17/09/2018 | 429.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O DO DIA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.012 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002968 | 18/09/2018 | 1121.95 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 047870 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 18/09/2018 | 897.84 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 18/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 33-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 18/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVI N? TP 01-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 18/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVI N? TP 01-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 18/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 33-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 18/09/2018 | 524.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 18/09/2018 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 15/08/18 A 13/09/18, CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 E NF DE SERVI?OS 000812 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 18/09/2018 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA REUNI?ES DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 18/09/2018 | 950.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE REFER?NCIA, ATRAV?S DO VE?CULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVI?O 001903 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 18/09/2018 | 1320.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 001895 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 18/09/2018 | 1835.03 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 185119 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 18/09/2018 | 858.24 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE HIGIENIZA??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVIS?O NO VE?CULO FIAT TORO (QFU-6425/PB)DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1061514. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 18/09/2018 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000040436, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 18/09/2018 | 3058.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.548 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 19/09/2018 | 900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS E GIR?NDOLA, PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 19/09/2018 | 780.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - SEC. DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?OS 209 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 19/09/2018 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 0010034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 19/09/2018 | 5200.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 40 (QUARENTA) CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PFS 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 16 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002984 | 19/09/2018 | 952.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.932 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/09/2018 | 159.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000041375, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 19/09/2018 | 1750.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO GIR?NDOLA, DESTINADOS A COMEMORA??O DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUN??O REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 19/09/2018 | 697.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.250 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002973 | 19/09/2018 | 5655.47 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.537 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002974 | 19/09/2018 | 7312.67 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.536 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 19/09/2018 | 266.26 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, P?ES E OUTROS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE NA FORMA??O CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 428 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/09/2018 | 318.26 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, P?ES E OUTROS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE M?SICA DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 427 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 19/09/2018 | 1624.29 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, P?ES E OUTROS ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO DA INDEPEND?NCIA REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 425 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 19/09/2018 | 312.10 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.251 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002983 | 19/09/2018 | 2281.80 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 067466 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 19/09/2018 | 510.69 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DOS FIGURINOS PARA OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARA APRESENTA??O DO EVENTO CULTURAL RA?ZES DO BREJO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 19/09/2018 | 319.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, P?ES, PRESUNTO E COCA-COLA 2L DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 19/09/2018 | 2968.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.252 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/09/2018 | 629.50 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900016639 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/09/2018 | 883.01 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.060.749 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003003 | 20/09/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001905 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/09/2018 | 1150.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TV 32P LED PARA SORTEIO EM COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.840 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002997 | 20/09/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0068. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2018 | 33660.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2018 | 9254.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2018 | 8851.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2018 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/09/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: RATIFI??O ADJUDICA??O N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: RATIFI??O ADJUDICA??O N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/09/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/09/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2018 | 22513.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002995 | 20/09/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 0069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002996 | 20/09/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 0067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/09/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1013956 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003004 | 20/09/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 001906. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003005 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?OS 001907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2018 | 12943.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2018 | 12676.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2018 | 1583.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/09/2018 | 1134.30 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS POSTOS DE SA?DE E O CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 21/09/2018 | 475.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA CAMPANHA DE VACINA??O RALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003016 | 21/09/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003017 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001908. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003018 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001910 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003019 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001914 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003020 | 21/09/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O 001909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003021 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003022 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003023 | 21/09/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACA LQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 001911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003024 | 21/09/2018 | 1800.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.876 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 21/09/2018 | 252.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.013 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 21/09/2018 | 370.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.014 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 21/09/2018 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME NF DE SERVI?O ELETR?NICA 1000207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 21/09/2018 | 375.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) PALLETS DESTINADOS AO EVENTO RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.480 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 21/09/2018 | 759.50 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS E CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003032 | 21/09/2018 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE FAIXADA PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003482. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003033 | 21/09/2018 | 565.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BLOCOS DE RASCUNHO E BANNER MEDINDO 1,20 X 0,90 PARA (CONFER?NCIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/09/2018 | 125.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 175 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003035 | 24/09/2018 | 680.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL UTILZADOS PELOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003036 | 24/09/2018 | 200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL UTILZADO NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS/PAIF - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003481. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 24/09/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001930. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001932. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/09/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001933. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 24/09/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001935. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 24/09/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 24/09/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001920. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 24/09/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 24/09/2018 | 740.00 | 00010737203498 | TAIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001922. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 24/09/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001923. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 24/09/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001924. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/09/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/09/2018 | 1691.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 24/09/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 24/09/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001926. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 24/09/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001927. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/09/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001928. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 24/09/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 24/09/2018 | 480.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS CORANTE MULTIUSO PARA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 176 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/09/2018 | 150.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/09/2018 | 200.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/09/2018 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/09/2018 | 150.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/09/2018 | 150.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/09/2018 | 150.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/09/2018 | 150.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/09/2018 | 150.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/09/2018 | 150.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/09/2018 | 150.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003043 | 24/09/2018 | 681.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO PARA SANEAMENTO DA TRAVESSA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003044 | 24/09/2018 | 1589.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO PARA O MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003045 | 24/09/2018 | 3740.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 11.000 TIJOLOS CERAMICA 8 FUROS REGIONAL PARA O MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003046 | 24/09/2018 | 375.92 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) TUBOS ESGOTO PVC 100M/M 6M NORMAT FORTLEV PARA O SANEAMENTO DA TRAVESSA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003047 | 24/09/2018 | 1147.70 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 23 CARRADAS DE AREIA GROSSA REGIONAL PARA CONSTRU??O DO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003048 | 24/09/2018 | 1115.50 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003039 | 24/09/2018 | 1750.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER 1,00 X 0,90 MT, FAIXA EM LONA 0,70 X 1,00 MT E 100(CEM) ADESIVOS DECORATIVOS PARA O DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003478. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 24/09/2018 | 1036.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS EPSON PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 24/09/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003052 | 24/09/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003038 | 24/09/2018 | 4190.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE DIVERSOS MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AOS PSF I E II - SEC. DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003477. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/09/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 113 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/09/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000658. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 24/09/2018 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM A REALIZA??O DE 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 24/09/2018 | 310.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA O PSF I E II - SEC. DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 177 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 24/09/2018 | 2409.06 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS COM EXAMES EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 14 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003040 | 24/09/2018 | 1386.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003049 | 24/09/2018 | 1135.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DO PISO DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/09/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1003957 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/09/2018 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002947 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/09/2018 | 1800.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E ULTRASONS DA TIRE?IDE COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002945 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/09/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 25/09/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/09/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 25/09/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 25/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 25/09/2018 | 2966.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2018 | 4982.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 25/09/2018 | 511.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/09/2018 | 467.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESCART?VEIS PARA O DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.208 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/09/2018 | 15410.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/09/2018 | 195.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) MT DE BREU EM T?BUA PARA RESTAURA??O DOS BANCOS DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/09/2018 | 292.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2018 | 150.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE UM ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2018 | 150.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2018 | 150.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/09/2018 | 365.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/09/2018 | 635.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAL P PEDAG?GICOS PERSONALIZADO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001940 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/09/2018 | 295.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001941. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/09/2018 | 445.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA OS IDOSOS E MULHERES GESTANTES, DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF - SEC DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001939 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/09/2018 | 207.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATOS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000.000.209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 25/09/2018 | 720.00 | 28138152000174 | PAULO JOS? DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 017019 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/09/2018 | 274.68 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 26/09/2018 | 1015.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES "TECENDO ARTES", ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001938 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (IGDBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 26/09/2018 | 1650.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POSTES DE CONCRETO PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO CAMARATUBA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 26/09/2018 | 168.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ALMO?O EM COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.923. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 26/09/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 00000085 DE 26 DE AGOSTO AT? 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003123 | 26/09/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 26/09/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00004421156442 | RONALDO CAVALCANTE GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001968 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE SETEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 001961. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/09/2018 | 980.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001960. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2018 | 7960.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/09/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2018 | 8051.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/09/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003141 | 27/09/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?OS 001945 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 27/09/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (M?DICOS E EQUIPE T?CNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE CONFORME ITINER?RIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003143 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 27/09/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/09/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BLMAC - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2018 | 12000.60 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2018 | 1800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO - GRATIFICA??O MULTI VACINA??O - PARA OS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE SA?DE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2018 | 5802.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIGNOSTICO MEMORIAL MARIA CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CONOR?RIAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1006497 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 27/09/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00004421156442 | RONALDO CAVALCANTE GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/09/2018 | 110.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PARQUE DO FORR? NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 27/09/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 07-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003144 | 27/09/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 001954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 27/09/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 001949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003148 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 27/09/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 27/09/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 27/09/2018 | 954.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCION?RIOS DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 27/09/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003125 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA (KLL-8225/PB) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 001912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2018 | 42721.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2018 | 91609.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 27/09/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 E NF DE SERVI?OS 001946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 27/09/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/09/2018 | 600.00 | 00058691685468 | ROMILDA DA COSTA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO EM CL?NICA DE REABILITA??O PARA DEPENDENTES DE ?LCOOL E OUTRAS DROGAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1969 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 24435.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2018 | 43063.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 28/09/2018 | 3500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON?ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA DA ELABORA??O DO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICA??ES E OR?AMENTO PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO M?TODO TRADICIONAL, RUAS VEREADOR ANTONIO MUNIZ, TIRADENTES, VEREADOR JADER GONDIM, JO?O DA COSTA LIMA E PROJETADA 04, TODAS NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS CONFORME CT1003829-77 MINIST?RIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 8826.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 8922.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DO FUNCION?RIO CONTRATADO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2018 | 4018.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO EJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2018 | 27950.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2018 | 63122.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO EJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2018 | 9515.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/09/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2018 | 653.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF/RFB DESCONTADO DA C/C 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2018 | 597.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2018 | 1089.66 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2018 | 1056.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2018 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 14-9 (CEF-ARRECADA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (BB FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2018 | 617.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2018 | 173.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2018 | 35600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 12700.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 4900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2018 | 56373.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/09/2018 | 2202.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2018 | 91609.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/10/2018 | 17000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DO SHOW ART?STICO DE PINTO DO ACORDEON E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL "RA?ZES DO BREJO" NO DIA 29 DE SETEMBRO/2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA MAGN?TICA DESCONTADA DA CC 10292-X (PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/10/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000004654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003216 | 03/10/2018 | 1179.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.022.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 03/10/2018 | 895.52 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/10/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? PP 19-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/10/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? PP 19-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? NOTIF. 19-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001966. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/10/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001965 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001963 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/10/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001964 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/10/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 001962 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/10/2018 | 400.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DO AUTOM?TICO PARA O VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 12942. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/10/2018 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/10/2018 | 211.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SERVI?OS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2018 | 63122.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 04/10/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 001958. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | CONST/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003225 | 04/10/2018 | 45778.50 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 6? MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS PROJETO FNDE, VINCULADO AO CONTRATO 00057/2014 E NF DE SERVI?O 000003 ANEXA. | 00182014 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS) e 70.893 (FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 04/10/2018 | 2575.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/10/2018 | 204.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 05/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 05/10/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 05/10/2018 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? - SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 05/10/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O SA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 05/10/2018 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL A DISPOSI??O SA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 05/10/2018 | 100.00 | 00071032208406 | RUAN TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR NO CONCURSO FOTOGR?FICO DO EVENTO RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 05/10/2018 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 05/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 05/10/2018 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 05/10/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 05/10/2018 | 321.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 08/10/2018 | 382.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O NO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001985. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 08/10/2018 | 640.00 | 29206189000155 | JOS? TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA LAZER NO BALNE?RIO IRACEMA EM ALAGOA GRANDE, COM OS USU?RIOS DO SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001986 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 08/10/2018 | 570.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DO FIGURINO PARA O GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DO CRAS/PAIF, PARA A APRESENTA??O NO EVENTO RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001984 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 08/10/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME NF DE SERVI?O 001953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/10/2018 | 475.00 | 00007999707783 | RONALDO MARCOLINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA DUAS ESTRADAS A CAI?ARA, CONFORME NF DE SERVI?O 001981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 08/10/2018 | 650.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 1? TORNEIO IN?CIO DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2018 | 500.00 | 00001459186451 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2018 | 300.00 | 00009612902429 | JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO 1? TORNEIO DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2018 | 200.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 3? LUGAR DO 1? TORNEIO IN?CIO DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 08/10/2018 | 565.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE 01 (UM) NOBREAK 700 VA ENERGY LUX E ROTEADOR KLR 301 DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 09/10/2018 | 338.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS E ESPELHOS PARA A UNIDADE DE SA?DE PSF 1 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.643 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 09/10/2018 | 717.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER (OFF-7917/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 005794. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 09/10/2018 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DE V?DEO DE DIVULGA??O DA ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO EDI??O 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 36 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003257 | 09/10/2018 | 12000.00 | 08787753000109 | correia promocoes | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA ALBINHA E NAYANA "AS MORENAS" EM PRA?A P?BLICA NO DIA 29 DE SETEMBRO/2018 NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO EDI??O 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 09/10/2018 | 720.00 | 29206189000155 | JOS? TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER NO BALNE?RIO IRACEMA EM ALAGOA GRANDE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001990. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 09/10/2018 | 1962.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 09/10/2018 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/10/2018 | 108.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 10/10/2018 | 937.55 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.304 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 10/10/2018 | 353.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO CAMINH?O VW CA?AMBA DE PLACA OGG-6575 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/10/2018 | 1555.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/10/2018 | 293.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR DE PLACA MNW-6412 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.584 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 10/10/2018 | 1419.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO DE PLACA NPR-6863 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.585 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/10/2018 | 267.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS MPOLO VOLARE DE PLACA OGC-5339 - SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.581 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DE RETEN??0 DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2018 | 1.67 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DE RETEN??0 DE PASEP DESCONTADO DA CC 70.900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2018 | 16.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DE RETEN??0 DE PASEP MUNIC?PIO DESCONTADO DA CC 7859-X(CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 10/10/2018 | 500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA O POR DO SOL DO RA?ZES DO BREJO NO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?O, CONFORME NFE 000.000.200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/10/2018 | 600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA A ABERTURA DO EVENTO CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?O, CONFORME NFE 000.000.201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 11/10/2018 | 570.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE EXPLOSIVOS COM EFEITOS DE PAPEL PICADO NO PALCO DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 2002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 11/10/2018 | 801.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AN?LISE SEGUNDO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 - CR 1011410-81, DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE (M?DICO PSF 2) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001999 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MUROS, TETO, PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SA?DE PSF 1 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 2001 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 11/10/2018 | 101.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? AV 2R PP 33-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 11/10/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? AV 2R PP 33-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 11/10/2018 | 455.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AOS OPERADORES DE M?QUINA EM SERVI?O NA ABERTURA DAS ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 11/10/2018 | 2692.50 | 00005316434412 | EDMILSON GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE REPOSI??O DE CAL?AMENTO NO SANTU?RIO S?O FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 11/10/2018 | 2692.50 | 00005316434412 | EDMILSON GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE COLOCA??O DE 300 METROS DE PEDRA RACHINHA NO SANTU?RIO S?O FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001998 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/10/2018 | 1100.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS S?TIOS LAGOA DA MATA E PAU AMARELO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS RUAS COSTA FILHO E RUA DA MATRIZ NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003285 | 15/10/2018 | 466.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003286 | 15/10/2018 | 1964.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003287 | 15/10/2018 | 1365.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003288 | 15/10/2018 | 2267.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003289 | 15/10/2018 | 1965.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003290 | 15/10/2018 | 1830.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003291 | 15/10/2018 | 2994.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6575 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003293 | 15/10/2018 | 133.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.479 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003294 | 15/10/2018 | 146.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003308 | 15/10/2018 | 1913.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO CHEVROLET CORSA (OEX-7818/PB) ? SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL, RELATIVO A SETEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003292 | 15/10/2018 | 3267.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003303 | 15/10/2018 | 2033.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.481 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003304 | 15/10/2018 | 2678.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.483 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003305 | 15/10/2018 | 875.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.484 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003306 | 15/10/2018 | 2617.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.486 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003307 | 15/10/2018 | 1644.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.485 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/10/2018 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME RADIOL?GICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 5199 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 15/10/2018 | 3600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM A REALIZA??O DE 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 126. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MUROS, TETO, PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SA?DE PSF 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 2016 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003295 | 15/10/2018 | 1324.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.469. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003296 | 15/10/2018 | 2736.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.472. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003297 | 15/10/2018 | 1967.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA (OFF-1917) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.470 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003298 | 15/10/2018 | 4539.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA (OYN-7187) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.475 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003299 | 15/10/2018 | 4335.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.473 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003300 | 15/10/2018 | 2023.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.476 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003301 | 15/10/2018 | 57.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.471 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003302 | 15/10/2018 | 2262.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.474 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 16/10/2018 | 875.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZA??O DO EXAME V?DEO COLONOSCOPIA E V?DEO ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 16/10/2018 | 3920.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A (02) DUAS DI?RIAS DE LOCA??O DE 10 (DEZ) TENDAS E 12 (DOSE) BANHEIROS QU?MICOS PARA O EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?IO, CONFORME NF DE SERVI?O 000044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 16/10/2018 | 345.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 16/10/2018 | 530.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA EM TR?S CAIXAS DE LUZ DA QUADRA E PORT?O DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003316 | 16/10/2018 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 14/09/18 A 13/10/18, CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 E NF DE SERVI?OS 000833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 16/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 16/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1002556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 16/10/2018 | 627.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 16/10/2018 | 1505.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 43 PIPAS D'?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/10/2018 | 335.82 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/10/2018 | 183.18 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/10/2018 | 299.54 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/10/2018 | 292.02 | 00010114524483 | BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2018 | 336.23 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2018 | 339.20 | 00009074900429 | GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/10/2018 | 277.70 | 00004701504408 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/10/2018 | 297.94 | 00006654543416 | EDVANIA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/10/2018 | 294.51 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/10/2018 | 289.64 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/10/2018 | 306.18 | 00071595607447 | ANA CAROLINA TARGINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/10/2018 | 300.47 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/10/2018 | 321.46 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/10/2018 | 303.62 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/10/2018 | 287.96 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/10/2018 | 319.57 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/10/2018 | 320.17 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/10/2018 | 289.68 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/10/2018 | 327.92 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/10/2018 | 282.66 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/10/2018 | 310.64 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/10/2018 | 290.04 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/10/2018 | 303.64 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/10/2018 | 297.33 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/10/2018 | 315.09 | 00006331069410 | NATILDE GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/10/2018 | 330.78 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/10/2018 | 312.70 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/10/2018 | 297.49 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/10/2018 | 293.90 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/10/2018 | 291.45 | 00005804575406 | ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/10/2018 | 300.74 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/10/2018 | 690.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, CARRO??O, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 16/10/2018 | 680.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA EM DIVERSOS VE?CULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEV?O | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 02 (DUAS) PORTEIRAS PARA O BLEK DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/10/2018 | 843.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA E PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS RUAS COSTA FILHO, S?O FRANCISCO DE ASSIS E RUA NOVA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 002009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 17/10/2018 | 106.00 | 00009492597489 | THAYANE COSTA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MAQUIADORA NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002013 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 17/10/2018 | 600.00 | 30969397000195 | JOS? FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS NO CONSULT?RIO M?DICO E SALA DE CITOL?GICO NO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002012 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 17/10/2018 | 750.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL COM EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINA??O CANINA DURANTE 5 DIAS DE VACINA??O, ATRAV?S DO VE?CULO GM/MONZA GL PLACA (CEQ-1224) CONFORME NF DE SERVI?O 002017 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 17/10/2018 | 1580.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002014 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 17/10/2018 | 1465.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA REUNI?ES DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O002015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003362 | 17/10/2018 | 5920.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 17/10/2018 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAME DE VIDEOLARINGOLOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002581 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 17/10/2018 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E IMPEDANCIMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002579 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 17/10/2018 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL, AUDIOMETRIA TONAL E IMPEDANCIMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002580 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 17/10/2018 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002583 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 17/10/2018 | 734.30 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.110. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 18/10/2018 | 1050.00 | 24934178000178 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1000008 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 18/10/2018 | 1669.50 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BUFFET 53 (CINQUENTA E TR?S) ALMO?OS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO EM COMEMORA??O AO SEU DIA NO HOTEL FAZENDA TRIUNFO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 18/10/2018 | 425.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002024 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 18/10/2018 | 207.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA S?O LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002021 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 18/10/2018 | 1595.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002022 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 18/10/2018 | 120.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A (01) UMA VIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA AOS USU?RIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO GM CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA OEX-8188, CONFORME NF DE SERVI?O 002023 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003376 | 19/10/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 19/10/2018 | 202.10 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS NO ALMO?O PARA OS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO EM COMEMORA??O AO SEU DIA NO HOTEL FAZENDA TRIUNFO, CONFORME NFE 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/10/2018 | 32580.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/10/2018 | 9616.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/10/2018 | 9373.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??0 DE PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/10/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??0 DE RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/10/2018 | 21178.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003374 | 19/10/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 (OYZ-3508/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 0070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003375 | 19/10/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO VW GOL 1.0 (OYN-7187/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 0072. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/10/2018 | 13628.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/10/2018 | 12022.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/10/2018 | 1583.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003391 | 22/10/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 22/10/2018 | 380.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA NASF E ACS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002042 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA NAS ?REAS ADJANCENTES DAS UNIDADES B?SICAS DO PSF II LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002020 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003396 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?OS 002027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 22/10/2018 | 284.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 005962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2018 | 4755.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003403 | 22/10/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/10/2018 | 684.30 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 88 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 22/10/2018 | 260.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A FEIJOADA REALIZADA NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 89 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003387 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002028. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003388 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002030 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003394 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002040 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003395 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH 9831/PB) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 22/10/2018 | 365.00 | 30891145000190 | RN CONFEC??O DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 73 (SETENTA E TR?S) CAMISAS MALHA B?SICA DESTINADAS AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 22/10/2018 | 306.00 | 30891145000190 | RN CONFEC??O DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS MALHA B?SICA PARA O FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 22/10/2018 | 2800.00 | 30891145000190 | RN CONFEC??O DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS MALHA B?SICA PARA O FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 22/10/2018 | 140.00 | 30891145000190 | RN CONFEC??O DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) CAMISAS MALHA B?SICA PARA O FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEG?RIO NUNES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/10/2018 | 199.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O ALOMO?O E LANCHE DOS PROFESSORES NA REUNI?O DO EDUCA??O INFANTIL E FORMA??O CONTINUADA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 90 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 22/10/2018 | 330.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DAS ESCOLAS E CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 91 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 22/10/2018 | 340.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002043 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 23/10/2018 | 552.15 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE IDOSOS E DAS MULHERES DO CRAS/PAIF E DOS USU?ROS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.925 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 23/10/2018 | 16852.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003413 | 23/10/2018 | 4800.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002025 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003412 | 23/10/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACA LQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 002031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003414 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O002039 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003415 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA (KLL-8225/PB) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002032. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003416 | 23/10/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003417 | 23/10/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002029. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003419 | 23/10/2018 | 1944.25 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 077380 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003420 | 23/10/2018 | 2225.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.952 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003422 | 23/10/2018 | 5380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 04 PNEUS PN 275/80 R22,5 DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-?NIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.066 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003423 | 23/10/2018 | 8070.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 06 PNEUS PN 275/80 R22,5 DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.065 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003424 | 23/10/2018 | 1330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 PNEUS PN 215/75 R17,5 DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.067 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 23/10/2018 | 2384.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 23/10/2018 | 210.00 | 27065173000144 | ADELSON BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/10/2018 | 2832.00 | 17196332000196 | LABORAT?RIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1000866 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | ADQUIRIR VE?CULO UTILIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003426 | 23/10/2018 | 10400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BISTURI ELETR?NICO EMAI MOD. BP-150S E 01 (UM) DESFRIBILADOR LIFE 400 FUTURA - SEMI AUTOM?TICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 00.001.254 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 23/10/2018 | 570.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 2044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 24/10/2018 | 458.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS PARA O CAF? DA MANH? NO EVENTO CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003428 | 24/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 24/10/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 119 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 24/10/2018 | 154.94 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.927. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 24/10/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETR?NICO DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000236 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 24/10/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETR?NICO DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000237 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 24/10/2018 | 3500.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PFS 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 19 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003429 | 24/10/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 00000097 DE 26 DE SETEMBRO AT? 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 24/10/2018 | 85.00 | 00058693831453 | ANETE ARAUJO DE ALMEIDA GONDIM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADA PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO DO SEBRAE REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001876 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/10/2018 | 660.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE E ALMO?O DURANTE A VIAGEM EM COMEMORA??O AO DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E JO?O SILVANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 97 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 24/10/2018 | 300.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 24/10/2018 | 225.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 24/10/2018 | 1275.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 25/10/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 25/10/2018 | 1850.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO MICRO?NIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 25/10/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 25/10/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME RADIOL?GICO (RESSON?NCIA MAGN?TICA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 5414 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 25/10/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME RADIOL?GICO (RESSON?NCIA MAGN?TICA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE E NF DE SERVI?O 5415 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 26/10/2018 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E IMPEDANCIMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1002658 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 26/10/2018 | 2980.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O, SUBSTITUI??O E PINTURA NO VE?CULO VW GOL 1.0 DE PLACA (OYN-7187/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 26/10/2018 | 6600.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE (02) DUAS DI?RIAS DE GERADOR 180KWA E 02 (DUAS) DI?RIAS DE PONTAL MEDINDO 6 X 5 PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 000029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 26/10/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 26/10/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002063. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 26/10/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002062. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 26/10/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002060. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 26/10/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 26/10/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 26/10/2018 | 1691.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 26/10/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 26/10/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 26/10/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 26/10/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 26/10/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002048. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/10/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 26/10/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 26/10/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 26/10/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020324-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020326-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020327-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020328-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020329-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 26/10/2018 | 650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (01) URNA FUNER?RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NFE 900020330-891 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/10/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO PEJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/10/2018 | 1012.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE PULA PULA E DISTRIBUI??O DE PIPOCAS E SORVETES PARA A DISTRIBUI??O EM PALESTRAS EDUCATIVAS, REALIZADAS ESF NAS COMUNIDADES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2018 | 3513.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2018 | 5802.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2018 | 12539.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2018 | 8051.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2018 | 8743.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BLMAC - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2018 | 4900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2018 | 56173.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE OUTUBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/10/2018 | 980.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/10/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002084 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 30/10/2018 | 2521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/10/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/10/2018 | 145.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA LEMBRAN?AS DOS KITS PREFEITOS NO EVENTO ROTA CULTURAL "RA?ZES DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2018 | 7254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2018 | 12700.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO PEJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2018 | 5018.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2018 | 65435.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2018 | 84638.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2018 | 27114.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2018 | 43383.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2018 | 9857.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2018 | 619.83 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2018 | 173.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2018 | 119.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2018 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CC 014-9 (ARRECADA??O/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/10/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/10/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 002071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC 7601/PB), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCION?RIOS DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/10/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/10/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2018 | 34400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2018 | 24980.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/10/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2018 | 8826.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2018 | 44618.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/10/2018 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2018 | 8089.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2018 | 1093.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2018 | 599.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2018 | 656.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2018 | 1060.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 10292-X (FNS BLAATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 06/11/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000004945. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 06/11/2018 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAL CIL K 1MT DESTINADOS PARA PSF 1, 2 E AMBUL?NCIA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.450. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 08/11/2018 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 40212 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003547 | 09/11/2018 | 1393.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA (OFF-7917) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.553 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003548 | 09/11/2018 | 4668.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA (OYN-7187) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.556 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003549 | 09/11/2018 | 2033.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.557 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003550 | 09/11/2018 | 155.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.554 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003551 | 09/11/2018 | 3199.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.559 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003552 | 09/11/2018 | 4320.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.558 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003556 | 09/11/2018 | 3750.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.555 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003557 | 09/11/2018 | 1996.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.552 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 09/11/2018 | 737.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUPORTE T?CNICO EM SERVI?OS DE INFORM?TICA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/11/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003582 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003583 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (M?DICOS E EQUIPE T?CNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE CONFORME ITINER?RIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003585 | 09/11/2018 | 7284.71 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.829 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003586 | 09/11/2018 | 11799.14 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.827 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003587 | 09/11/2018 | 135.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.009.338 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/11/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O DE SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS DO PONTO ELETR?NICO DOS FUNCION?RIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFDE SERVI?O 1000201 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 09/11/2018 | 280.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA E ARQUEAMENTO DO FECHO DE MOLAS, DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 09/11/2018 | 80.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 09/11/2018 | 891.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA ERFERENTE A AQUISI??O DE AUTO-PE?AS DIVERSAS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003565 | 09/11/2018 | 3169.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.560 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003566 | 09/11/2018 | 1891.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.564 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003567 | 09/11/2018 | 1783.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.561 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003568 | 09/11/2018 | 1175.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.562 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003569 | 09/11/2018 | 2217.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.563 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002078 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/11/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002079 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/11/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002082. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/11/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002077 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 09/11/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003564 | 09/11/2018 | 1936.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO CHEVROLET CORSA (OEX-7818/PB) ? SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL, RELATIVO A OUTUBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/11/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003570 | 09/11/2018 | 3334.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003553 | 09/11/2018 | 1139.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003554 | 09/11/2018 | 191.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/11/2018 | 885.16 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS/PAIF, REALIZADO PELO GRUPO DE MULHERES DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000000961. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003555 | 09/11/2018 | 654.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 09/11/2018 | 5880.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PEDRAS RACHINHA E CERRADA PARA REPOSI??O NO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/11/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 E NF DE SERVI?OS 002068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003558 | 09/11/2018 | 858.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6575 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003559 | 09/11/2018 | 875.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003560 | 09/11/2018 | 858.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003561 | 09/11/2018 | 1561.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003562 | 09/11/2018 | 1550.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003563 | 09/11/2018 | 2739.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00009059647483 | EUCLIDES GUILHERME DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE 12 TONELADAS DE PEDRAS RACHINHA DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?/PB, PARA CONSTRU??O DA PRA?A DO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00009059647483 | EUCLIDES GUILHERME DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE 12 TONELADAS DE PEDRAS RACHINHA DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?/PB, PARA CONSTRU??O DA PRA?A DO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 12/11/2018 | 1053.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCINHOS PARA AS FESTIVIDADES NO ENCONTRO DE IDOSAS DESTE MUNIC?PIO, RECEBENDO IDOSAS DE MUNIC?PIOS VIZINHOS PARA O 1? FEST IDOSO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002099. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 12/11/2018 | 1034.00 | 26898979000150 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE NO PASSEIO COM DESTINO AO MEMORIAL FREI DAMI?O EM GUARABIRA, CONFORME NF DE SERVI?O 002109. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 12/11/2018 | 1272.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS UTILIZADOS PARA OS FIGURINOS DA APRESENTA??O DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 12/11/2018 | 2136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 12/11/2018 | 2000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "OS BARBOSAS ALVES" NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 12/11/2018 | 1053.00 | 00008838862435 | FABÍOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCINHOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 12/11/2018 | 2873.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PINTURA E RECUPERA??O DOS EQUIPAMENTOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002102 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003604 | 12/11/2018 | 836.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.015.127. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 12/11/2018 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000041839, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003606 | 12/11/2018 | 7252.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 49 (QUARENTA E NOVE) PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?O 000045 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 12/11/2018 | 540.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DO POSTO DE SA?DE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNIC?PIO - SEC. DE SA?DE, CONFORME NF DE SERVI?OS 222 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 13/11/2018 | 1298.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO MICRO?NIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002103 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 13/11/2018 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIGNOSTICO MEMORIAL MARIA CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CONOR?RIAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 13/11/2018 | 1340.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM NA REALIZA??O DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 13/11/2018 | 1360.00 | 21007628000199 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TV LED 32P E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA PARA SORTEIO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000000016 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/11/2018 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS CONCEDIDAS ? TESOUREIRA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSEDESTA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 13/11/2018 | 60.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/11/2018 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/11/2018 | 440.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O CURSO DE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRA??O P?BLICA, TCE/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/11/2018 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O CURSO DE SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRA??O P?BLICATCE/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA A CAIXA ECON?MICA FEDERAL GIGOV/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2018 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA ? PREFEITA DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA A GER?NCIA EXECULTIVA GIGOV/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 13/11/2018 | 1742.00 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 002726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/11/2018 | 2240.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 64 PIPAS D'?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 13/11/2018 | 1230.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS RUAS COSTA FILHO E RUA S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 13/11/2018 | 1093.16 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 14/11/2018 | 564.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900022018 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 14/11/2018 | 606.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES E LANCHES DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002113. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 14/11/2018 | 422.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002116 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 14/11/2018 | 1453.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO EM BISCUIT E BONECAS TECENDO ARTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002117 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 14/11/2018 | 243.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA S?O LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DO I FEST IDOSO DO GRUPO FLOR DA IDADE CONTANDO COM A PARTICIPA??O DOS IDOSOS DO MUNIC?PIO DE BEL?M E SERT?OZINHO, CONFORME NF DE SERVI?O 002115 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 14/11/2018 | 380.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A (01) UMA VIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE T?CNICA DO CRAS/PAIF PARA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES NO M?S DE OUTUBRO/2018, ATRAV?S DO VE?CULO GM CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA OEX-8188, CONFORME NF DE SERVI?O 002114 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 14/11/2018 | 422.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TR?S) REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "NEG?CIO CERTO RURAL" SEBRAE/SENAR NO 1? ENCONTRO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 14/11/2018 | 950.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO NO BLOG DO FELIPE SILVA, CONSTANTE NA NF DE SERVI?O 002124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM COM 12 PARTIDAS DO DIA DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2018 NO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM COM 12 PARTIDAS DO DIA 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2018 DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2018 | 80.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDAS ? DIRETORA DE VACINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 14/11/2018 | 316.00 | 00009034987400 | JOSE JANDERSON ALMEIDA DE MATOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A (01) UMA VIAGEM DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE MUNIC?PIOS DE REF?NCIA, CONFORME NF DE SERVI?O 002125 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA NO M?S DE OUTUBRO/2018, ATRAV?S DO VE?CULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002126. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SA?DE/PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O REMANEJAMENTO DE PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA DE SA?DE/PB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA A GER?NCIA OPERACIONAL DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA GER?NCIA OPERACIONAL DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA 5? REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2018 | 110.00 | 00023676574400 | MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA CONCEDIDA ? SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA A OFICINA MACRO REGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 16/11/2018 | 1580.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS PARA JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA PARA CAPACITA??O ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002132 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003653 | 16/11/2018 | 9382.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.661 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 16/11/2018 | 2000.00 | 00010168810450 | CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DESIGN GR?FICO EM M?DIAS PARA PROPAGANDAS DE A??ES REALIZADAS NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 PARA ESTA ADMINISTRA??O, CONFORME NF DE SERVI?O 002118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 16/11/2018 | 4000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE CIDAD?OS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS UT?IS, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA (KQQ-9553/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003651 | 16/11/2018 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 14/10/18 A 13/11/18, CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 E NF DE SERVI?OS 000856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2018 | 254.05 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2018 | 218.82 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2018 | 300.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/11/2018 | 300.00 | 00004928345479 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2018 | 300.00 | 00056812345415 | JO?O MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2018 | 300.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2018 | 300.00 | 00008016800424 | WEDNA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2018 | 300.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2018 | 300.00 | 00038998882787 | JO?O SEVERINO M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2018 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2018 | 300.00 | 00006220687418 | MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2018 | 300.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2018 | 300.00 | 00071331190487 | IRENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2018 | 300.00 | 00044885237491 | JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 16/11/2018 | 3702.00 | 35589365000188 | NORDIF/MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.206.587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 16/11/2018 | 632.00 | 00070113689497 | JOSÉ ALISSON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA DE LIMPEZA EXTERNA DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/11/2018 | 842.11 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DO MURO DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003676 | 19/11/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0077. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 19/11/2018 | 6600.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE CORTINAS, ILUMINA??O, TABLADO SEM COBERTURA MEDINDO 8,00 X 6,00 METROS PARA OS FESTEJOS DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 19/11/2018 | 1200.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA FESTA "AVENIDA DO BREGA" REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 0000000004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003674 | 19/11/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00013/2017 E NF DE SERVI?O 0075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003675 | 19/11/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00013/2017 E NF DE SERVI?O 0076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003691 | 20/11/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003692 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?OS 002139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2018 | 13628.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2018 | 12022.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2018 | 1583.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 20/11/2018 | 135.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVI?OS LABORATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE URG?NCIA PARA O LABORAT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.975 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 20/11/2018 | 1639.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS ENFEITES PARA A ORNAMENTA??O NATALINA DO CENTRO HIST?RICO E RUA JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000013893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003683 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA (KLL-8225/PB) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002144. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003684 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002146 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003686 | 20/11/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBROO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002145. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003687 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002142 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003688 | 20/11/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O 002141 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003689 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002148. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003690 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002147 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003695 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002140 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/11/2018 | 32580.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2018 | 9616.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2018 | 21178.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003685 | 20/11/2018 | 4000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002137ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 20/11/2018 | 1330.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA, CHAVE E CAPACITOR PARA O PO?O ARTESIANO DO S?TIO CAMARATUBA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 9418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2018 | 9373.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 21/11/2018 | 422.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DA MATA, PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 21/11/2018 | 1345.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PNEU 275/80R22,5 TL149/146M16 FDRII/PIRELLI PARA O VE?CULO CAMINH?O PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 21/11/2018 | 3363.00 | 00010540338460 | SEVERINO DO RAMO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO MIRANTE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 21/11/2018 | 3525.00 | 00006167674477 | JOS? CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO MIRANTE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 2007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 21/11/2018 | 3363.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O NA PRA?A DO MIRANTE DE S?O FRANCISCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 21/11/2018 | 414.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A IMPRESS?O DE 40(QUARENTA)IMPRESS?ES DE FOTOS 42 X 30 E 01 (UMA) IMPRESS?O DE FOTO 50 X 35 PARA EXPOSI??O DE FOTOS DAS GESTANTES NA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 421 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 21/11/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, NO VE?CULO VAN (PLACA LQN 5903), CONFORME NF DE SERVI?O 002143. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 21/11/2018 | 480.00 | 01253718000152 | ALEXSANDRO NEVES BARBOSA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 DO PSF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 1000563 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 21/11/2018 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER MMII EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 8255 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 21/11/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PROCTOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 8256 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 21/11/2018 | 1420.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DE MARCA MERCURY PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 0010098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003717 | 22/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 22/11/2018 | 29.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 23301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 22/11/2018 | 695.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COSTURA DE PE?AS DE ROUPAS DESTINADAS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEG?RIO NUNES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001877 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 22/11/2018 | 550.00 | 00045146608415 | MARIA DA CONCEI??O P. DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE FIGURINO DESTINADO AO PILOT?O DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEG?RIO NUNES NO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001887 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 22/11/2018 | 390.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE VESTU?RIOS DESTINADOS AO GRUPO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO, REPRESENTANDO O PILOT?O DE DESTAQUE NO DESFILE C?VICO DE 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001987ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/11/2018 | 4000.00 | 00056723083415 | CARLOS ATILA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW DA BANDA CINZEIRO DE MOTEL QUE SE APRESENTAR? NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2018 NO EVENTO "AVENIDA DO BREGA" NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 1046366 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003716 | 22/11/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0003718 | 22/11/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 00000132 DE 26 DE OUTUBRO AT? 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 22/11/2018 | 379.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE JARROS COM ARRANJOS, TAMP?ES DE MESAS E TOALHAS, TRAVESSAS E TALHERES DESTINADOS A REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 22/11/2018 | 632.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DO TREM DA ALEGRIA PARA O PASSEIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/11/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BNCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 22/11/2018 | 2664.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 22/11/2018 | 746.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 22/11/2018 | 17200.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 22/11/2018 | 666.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E AOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 22/11/2018 | 666.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DO 1? FEST IDOSO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO COM A PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS DE SERRA DA RAIZ, SERT?OZINHO, BEL?M E DUAS ESTRADAS, CONFORME NFE 000.000.114 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 22/11/2018 | 300.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) ?GUAS MINERAL 20LTS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS/PAIF, BOLSA FAM?LIA, E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.112 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 23/11/2018 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 23/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 23/11/2018 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 23/11/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 23/11/2018 | 580.00 | 00012157843418 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE VESTU?RIO DESTINADOS AS PORTAS BANDEIRAS DO EVENTO RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001993 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 23/11/2018 | 820.00 | 00022597190404 | L?CIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE TERNOS, CAMISAS E SAPATOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA APRESENTA??O DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1991 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 23/11/2018 | 1030.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE VESTU?RIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA APRESENTA??O DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 001989 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 23/11/2018 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 23/11/2018 | 265.00 | 00012157843418 | LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE VESTU?RIOS DESTINADOS AOS PILOT?ES DO DESFILE C?VICO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1992 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 23/11/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 127 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 26/11/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000678. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 26/11/2018 | 3500.00 | 21429628000187 | SANTANA BARBOSA SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS ESPECILIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA CONFORME NF DE SERVI?O 1000086 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 26/11/2018 | 3000.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CAIXA DE MARCHA EM GERAL DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA (QFF-7617) SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 553412 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 26/11/2018 | 263.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE EM PASSEIO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 99 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 26/11/2018 | 185.50 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 101 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/11/2018 | 5286.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 26/11/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 26/11/2018 | 679.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 26/11/2018 | 728.80 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2018 | 290.82 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2018 | 340.08 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/11/2018 | 308.64 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/11/2018 | 327.34 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/11/2018 | 282.76 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/11/2018 | 318.97 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/11/2018 | 315.13 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/11/2018 | 340.35 | 00080545629420 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2018 | 314.29 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2018 | 321.21 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2018 | 282.21 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2018 | 297.96 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2018 | 298.13 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2018 | 331.09 | 00005577410410 | MARLENE SOARES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2018 | 334.35 | 00001336331445 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/11/2018 | 334.53 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2018 | 313.99 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/11/2018 | 330.52 | 00001634065450 | AUGUSTO JOS? FELIZARDO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/11/2018 | 349.93 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/11/2018 | 318.17 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/11/2018 | 368.87 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/11/2018 | 293.02 | 00003975852410 | CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/11/2018 | 293.77 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/11/2018 | 324.84 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/11/2018 | 337.18 | 00070485675463 | LUANA SALUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/11/2018 | 346.92 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/11/2018 | 380.24 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/11/2018 | 337.48 | 00004723499458 | MARIA MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE EN?RGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/11/2018 | 308.29 | 00008034059447 | ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA POT?VEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 26/11/2018 | 1600.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NAS ATIVIDADES S?CIO EDUCATIVAS, CONFORME NFE 000.001.105 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 27/11/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002151 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 27/11/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002153 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 27/11/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002155 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 27/11/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 27/11/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002166 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 27/11/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002168 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 27/11/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002158 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 27/11/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002160 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 27/11/2018 | 1691.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 27/11/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002163. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 27/11/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 27/11/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002165. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 27/11/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002167 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 27/11/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002152. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 27/11/2018 | 240.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TR?FEUS EM ACR?LICO PARA PREMIA??O PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 27/11/2018 | 350.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?O DE G?S 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 27/11/2018 | 700.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) BOTIJ?O DE G?S DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 27/11/2018 | 210.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.042 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 27/11/2018 | 127.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000041999, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 27/11/2018 | 9000.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO SERVI?OS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA REENAULT MASTER DE PLACA (QFF-7917) SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 27/11/2018 | 908.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA VW DE PLACA (OFC-7170) DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 108 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | ADQUIRIR VE?CULO UTILIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003809 | 27/11/2018 | 1291.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) DESTILADOR DE ?GUA E 01 (UM) OFTALMOSCOPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 021582 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003814 | 28/11/2018 | 2255.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SA?DE PSF I E II - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.686 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003815 | 28/11/2018 | 1635.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.685 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 28/11/2018 | 229.25 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CASACATAS PISCA-PISCA PARA DECORA??O NATALINA DA ANTIGA ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.011.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 28/11/2018 | 445.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "NEG?CIO CERTO RURAL" SEBRAE/SENAR NO 2? ENCONTRO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/11/2018 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CC 014-9 (ARRECADA??O/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 29/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O DEBITADA DA CC 014-9 (ARRECADA??O/CEF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/11/2018 | 1575.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DAS A??ES RELACIONADAS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 29/11/2018 | 1575.00 | 29504038000183 | TV MIDIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE DIVULGA??O DAS A??ES RELACIONADAS A ESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2018 | 7900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DO PEJA - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2018 | 9124.52 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2018 | 7901.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2018 | 3750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2018 | 10746.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2018 | 3526.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2018 | 7393.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BLMAC - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/11/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2018 | 24990.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2018 | 5098.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2018 | 350.00 | 00082538859700 | JOSE MOISES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2018 | 8826.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/11/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 E NF DE SERVI?OS 002178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME NF DE SERVI?O 002185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2018 | 44139.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2018 | 5389.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/11/2018 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002192 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/11/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003840 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (M?DICOS E EQUIPE T?CNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE CONFORME ITINER?RIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003841 | 30/11/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002194 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/11/2018 | 880.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E ACS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002202. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/11/2018 | 980.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2018 | 58540.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2018 | 2100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002198. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003878 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/11/2018 | 292.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA S?O LUIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS A??ES DE SA?DE REALIZADAS COM AS EQUIPES SA?DE DA FAM?LIA E NASF E ACS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF DE SERVI?O 002211 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/11/2018 | 3164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2018 | 1400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2018 | 27409.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2018 | 89769.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2018 | 62779.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2018 | 4401.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2018 | 43242.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2018 | 12577.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/11/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2018 | 7572.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2018 | 7754.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2018 | 602.62 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2018 | 1097.59 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2018 | 1064.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003842 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/11/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/11/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/11/2018 | 650.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 002180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/11/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCION?RIOS DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 30/11/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) BANCOS DE PRA?A PARA ESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 002212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2018 | 7954.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/11/2018 | 2559.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/11/2018 | 193.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESCONTADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP.). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE-FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2018 | 33804.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 03/12/2018 | 899.14 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 03/12/2018 | 37.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 23610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/12/2018 | 1100.00 | 01559544000150 | G.J. DA SILVA ELETROELETR?NICA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O MEC?NICA COMPLETA DA OMBA DO PO?O DA ESCOLA CLARICE COSTA E REPAROS EL?TRICOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DO PO?O DO S?TIO PAU AMRELO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 04/12/2018 | 1491.58 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AMPLIA??O DO PR?DIO DO CRAS, CONFORME NFE 322228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CC 10292-X (FNS-BLATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 05/12/2018 | 192.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000042092, RECURSO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0003897 | 05/12/2018 | 1523.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000006574 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 05/12/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGN?TICO DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 05/12/2018 | 1128.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA CAIXA/OGU 1011410-81 E CONTRATO CAIXA/OGU 0309391-66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 06/12/2018 | 1680.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS B?SICAS PARA O UNIFORME DO FUTEBOL FEMININO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 07/12/2018 | 2555.56 | 00010759185450 | KAROLAYNI KELLY PAULINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES DESTINADOS AOS MEDIADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES APRIMORANDO O N?VEL DE APRENDIZAGEM EM MATEM?TICA DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002149 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 07/12/2018 | 897.15 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 07/12/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 07/12/2018 | 660.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES E LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF/CRAS E OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF/CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002150. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 07/12/2018 | 560.00 | 00008976707443 | ADRIANO DA COSTA M?XIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. NO FEST IDOSO E NO DIA DA CONSCI?NCIA NEGRA REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002170 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 07/12/2018 | 211.00 | 00045146608415 | MARIA DA CONCEI??O P. DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DO JUGURINO DESTINADO AOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002205. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 07/12/2018 | 1315.00 | 00006961446469 | J?NIOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO EM BISCUIT E BONECAS DE PANO COM O GRUPO DE MULHERES TECENDO ARTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002173 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/12/2018 | 84.21 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? SERVI?OS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM PARA COMUNICADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002162. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 07/12/2018 | 108.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DO CREAS EM REUNI?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002204. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 07/12/2018 | 100.00 | 00070191801402 | FAGNER GARCIA FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. AP?S APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NO DIA DA CONSCI?NCIA NEGRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002169 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 07/12/2018 | 740.00 | 00010631083499 | LUANA BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE OFICINA DE DAN?AS NO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002171 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003936 | 10/12/2018 | 182.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003937 | 10/12/2018 | 1027.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003935 | 10/12/2018 | 603.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 10/12/2018 | 35.00 | 02830307000145 | Dafonte Tratores Peças e Serviços Ltda | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR 292 NOVO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.011.550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 10/12/2018 | 360.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA E TRATOR - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003926 | 10/12/2018 | 1293.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003927 | 10/12/2018 | 2410.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003928 | 10/12/2018 | 1539.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003929 | 10/12/2018 | 1295.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003930 | 10/12/2018 | 852.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003931 | 10/12/2018 | 2024.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003932 | 10/12/2018 | 1906.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003933 | 10/12/2018 | 858.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 10/12/2018 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003934 | 10/12/2018 | 4024.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.675 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI?AO PARA A CNM CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETEN??O PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA JUSTI?A ELEITORAL, NO VE?CULO GM/CHEVROLET CORSA SEDAM (OEX-7818/PB), PARA O TREINAMENTO DOS MES?RIOS QUE ATUARAM NAS ELEI??ES 2018 DO 1? E 2? TURNOS, CONFORME NF DE SERVI?O 002127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2018 | 26831.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 10/12/2018 | 780.00 | 28962412000121 | JOS? NAPOLE?O MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002096 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 10/12/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002189 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 10/12/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002188 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/12/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/12/2018 | 1170.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002190. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/12/2018 | 650.00 | 00010941067475 | MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002186 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003946 | 10/12/2018 | 1884.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.683 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003947 | 10/12/2018 | 1586.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.682 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003948 | 10/12/2018 | 2727.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO SANDERO DE PLACA (OFD-4085/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.671 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/12/2018 | 2555.56 | 00008588161486 | ROSANE DA LUZ MASSENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES DESTINADOS AOS MEDIADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O QUE PRESTARAM SERVI?OS VOLUNT?RIOS COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES APRIMORANDO CONHECIMENTOS EM L?NGUA PORTUGUESA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002208. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 10/12/2018 | 1178.95 | 00005656677427 | PAULO ARTHUR SOLEDADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE VIAGENS E LANCHES DESTINADOS AOS FACILITADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O QUE PRESTARAM SERVI?OS VOLUNT?RIOS COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO MACROCAMPO ESPORTE E LAZER PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSORA MARIA DUTRA" RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/12/2018 | 1178.95 | 00009196003448 | ANTONIEL ALVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES DESTINADOS AOS FACILITADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O QUE PRESTARAM SERVI?OS VOLUNT?RIOS COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO MACROCAMPO CULTURA ARTES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003952 | 10/12/2018 | 2534.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.680 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003953 | 10/12/2018 | 2599.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.681 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003955 | 10/12/2018 | 2014.55 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 092381 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003956 | 10/12/2018 | 2057.20 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 092388 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2018 | 33927.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2018 | 9630.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2018 | 8552.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2018 | 240.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 10/12/2018 | 250.00 | 21052846000145 | JB COMERCIO E SERVI?OS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAVA??O DE ESPORTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 10/12/2018 | 1685.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURAN?A PARA COBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003938 | 10/12/2018 | 62.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.664 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003939 | 10/12/2018 | 3404.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.670 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003940 | 10/12/2018 | 5691.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.665 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003941 | 10/12/2018 | 3470.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.669 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003942 | 10/12/2018 | 2038.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.668 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003943 | 10/12/2018 | 1238.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA (OFF-7917) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.663 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003944 | 10/12/2018 | 3750.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.667 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003945 | 10/12/2018 | 538.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.662 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003954 | 10/12/2018 | 8108.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (03) ESTANTES EM A?O, (01) LEITOR DE C?DIGO DE BARRAS, (01) MESA DE ESCRIT?RIO, (01) NOBREAK, (02) CADEIRAS FIXAS, (04) AR CONDICIONADO 9.000BTUS, (01) ARQUIVO DE A?O 3 GAVETAS, (01) LONGARINA DE 3 LUGARES , (01) TV 43P, (01) ARM?RIO DE A?O 2 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.370 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003957 | 10/12/2018 | 8363.63 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.838 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003958 | 10/12/2018 | 12029.00 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.837 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/12/2018 | 2866.31 | 07610822000133 | JOS? ALMIR DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ENTRE 07/11 A 06/12 CONFORME RELAT?RIOS E NFE DE SERVI?O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2018 | 13546.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2018 | 11929.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2018 | 1586.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 11/12/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PRODUZIDOS PELO SERVI?O DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 000005464. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003971 | 11/12/2018 | 104.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.010.162 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003972 | 11/12/2018 | 601.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.010.161 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003973 | 11/12/2018 | 2340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOL?GICO DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.010.163 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/12/2018 | 845.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 11/12/2018 | 262.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE F?RUMLAS MANIPULADAS DESTINADAS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 23866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM COM 12 PARTIDAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2018 DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM COM 12 PARTIDAS DO DIA DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2018 NO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL EDI??O 2018 NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/12/2018 | 101.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 11/12/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL (RA?ZES DO BREJO), CONFORME NF DE SERVI?O 1189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 11/12/2018 | 916.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE GRAVA??O DA MINISS?RIE "O SUMI?O DE SANTO ANTONIO" DURANTE DOIS DIAS, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/12/2018 | 370.00 | 00010149971435 | JO?O BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA NAS ?REAS ADJACENTES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO COSTA E LIMPEZA NA CISTERNA DA MESMA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 11/12/2018 | 1120.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA NO RO?O DE MATO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 11/12/2018 | 1230.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM M?O DE OBRA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS JOS? FELIPE, RUA DO COM?RCIO E S?O FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 002223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 12/12/2018 | 202.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20LTS E 82 ?GUA MINERAL DE 500ML PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003986 | 12/12/2018 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, CONTABILIDADE P?BLICA E LICITA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 1005756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003985 | 12/12/2018 | 1848.90 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.022.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 13/12/2018 | 1293.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 E A CAMPANHA OUTUBRO REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.116. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 13/12/2018 | 5510.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES, MURO, TETO, PORTAS, JANELAS DO POSTO DE SA?DE DO S?TIO CIPUAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002217 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 13/12/2018 | 253.00 | 00003091106454 | MARINALDO MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E REPOSI??O DE G?S DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002201 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 13/12/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DOE NO DIA 12/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 13/12/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DOE NO DIA 06/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 13/12/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 22/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 13/12/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL/JORNAL NOS DIAS 13 E 16/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 13/12/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DOE NO DIA 07/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 13/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL/JORNAL NO DIA 01/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 13/12/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL/JORNAL NO DIA 24/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 13/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O NO DI?RIO/JORNAL NO DIA 08 E 10/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 13/12/2018 | 1264.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA MONTAGEM E ORGANIZA??O DO PRES?PIO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 13/12/2018 | 1579.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O SHOW ART?STICO NA CERIM?NIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 13/12/2018 | 193.00 | 00005021535471 | FABIO MAGALH?ES BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AO M?SICO PINTO DO ACORDEON E BANDA NO EVENTO ROTA CULTURAL RA?ZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/12/2018 | 211.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM MANUTEN??O E PINTURA DOS ARM?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002225 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 13/12/2018 | 658.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW MUSICAL PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS, CONFORME NF DE SERVI?O 002222 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 13/12/2018 | 157.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS EM ARTICULA??O NO TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JACARA?, CONFORME NF DE SERVI?O 002224. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 13/12/2018 | 422.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM FOTOS PERSONALIZADAS PARA O ?LBUM DAS GESTANTES DO GRUPO OPERATIVO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002226. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 13/12/2018 | 900.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NO TRATOR, DESMONTAGEM DA BALAN?A DO EIXO DIANTEIRO PARA TROCA DE 02 AN?IS DE BORRACHA E TROCA DO RETENTOR DO PINH?O DO EIXO DIANTEIRO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 0107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 14/12/2018 | 108.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DO CREA EM REUNI?O NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002231 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 14/12/2018 | 3240.00 | 00009729555427 | LISARB HENNEH BRASIL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO DE REFORMA E AS-BUILT DO ARMAZ?M E ESTA??O FERROVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004014 | 14/12/2018 | 2700.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.003.115 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 14/12/2018 | 2400.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 RECAPAGEM 275/80R22,5 DOS ?NIBUS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 46676 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/12/2018 | 3975.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/12/2018 | 4068.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/12/2018 | 2134.09 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/12/2018 | 6097.27 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/12/2018 | 28629.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/12/2018 | 3444.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 17/12/2018 | 5000.00 | 22020470000150 | FT SERVI?OS M?DICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA DE CAMAPNHA DE RASTREAMENTO DE C?NCER DE PR?STATA (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL) REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/12/2018 | 700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/12/2018 | 13584.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/12/2018 | 6227.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/12/2018 | 3247.85 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/12/2018 | 2720.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 8000 TIJOLOS CER?MICA 8 FUROS DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 17/12/2018 | 1816.00 | 27025247000119 | K. C. MATIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 80 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 17/12/2018 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO CASA AZUL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 17/12/2018 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DA CASA AZUL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 17/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PARQUE DO FORR? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/12/2018 | 3627.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004025 | 17/12/2018 | 29701.08 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DA REFORMA NO EST?DIO MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE DUAS ESTRADAS/PB CONFORME CONTRATO E NF DE SERVI?OS 747 ANEXA. | 00502018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/12/2018 | 3286.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/12/2018 | 9854.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 17/12/2018 | 1327.00 | 00002695892446 | LINALDO NOGUEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS NATSLINOS PARA OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002232. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 17/12/2018 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 17/12/2018 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 17/12/2018 | 1362.81 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?ENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS NAS FESTIVIDADES E ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 17/12/2018 | 1860.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS LEMBRAN?AS PARA OS USU?RIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NFE 000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 17/12/2018 | 284.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? AQUISI??O DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 900025388891 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 17/12/2018 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 17/12/2018 | 71.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA POT?VEL DO PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/12/2018 | 14129.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/12/2018 | 2480.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/12/2018 | 3165.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/12/2018 | 4737.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/12/2018 | 23602.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 18/12/2018 | 15200.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA ? ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 18/12/2018 | 3360.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 TUBOS DE CONCRETO 1000 X 1000MM DESTINADOS A GALERIA DA RUA RUA JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004062 | 18/12/2018 | 11460.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 18/12/2018 | 580.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NAS ATIVIDADES S?CIO EDUCATIVAS, CONFORME NFE 000.001.106 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUI??O DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004064 | 18/12/2018 | 4500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETA FIAT TORO FREEDOM (QSA-4444/PB), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 13/11/18 A 12/12/18, CONFORME CONTRATO N? 00060/2018 E NF DE SERVI?OS 000880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 18/12/2018 | 2812.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 18/12/2018 | 716.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/12/2018 | 44964.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 18/12/2018 | 4307.32 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTEN??O E REPARA??O DE AUTOM?VEIS LTDA ME | VALOR EMEPNHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 18/12/2018 | 1594.00 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTEN??O E REPARA??O DE AUTOM?VEIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVERSOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000048 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 18/12/2018 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VIS?O PARA TODOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000886 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 18/12/2018 | 3500.00 | 21429628000187 | SANTANA BARBOSA SERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS ESPECILIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA CONFORME NF DE SERVI?O 1000088 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004066 | 18/12/2018 | 2076.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOL?GICO DESTINADOS AO PSF 1 E 2 SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.114.992 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 19/12/2018 | 174.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 19/12/2018 | 522.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 19/12/2018 | 511.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 19/12/2018 | 681.11 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXAS PELO ENVIO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/12/2018 | 623.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2018 | 174.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2018 | 174.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/12/2018 | 623.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/12/2018 | 623.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 19/12/2018 | 127.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES E CHAVEIROS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 002234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 19/12/2018 | 1264.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "NEG?CIO CERTO RURAL" SEBRAE/SENAR NO 3?, 4? E 5? ENCONTRO REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 19/12/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O N? IN 08-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/12/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O N? IN 12-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 19/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 12-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 19/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 11-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 19/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 11-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 19/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 10-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 19/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 10-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 19/12/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 09-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 19/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 08-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO RATIFICA??O ADJUDICA??O N? IN 09-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2018 | 21.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2018 | 21.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 19/12/2018 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM ASSESSORIA T?CNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002250 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 19/12/2018 | 1324.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV. E FORTAL. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002247. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 19/12/2018 | 1755.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002246 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 19/12/2018 | 370.00 | 00010821726420 | MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002225 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 19/12/2018 | 527.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002256 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 19/12/2018 | 954.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 19/12/2018 | 632.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002262 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 19/12/2018 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - CRAS - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002257. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/12/2018 | 954.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002260 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 19/12/2018 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DAN?AS REGIONAIS DOS USU?RIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002261 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010752403443 | DAYANNE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002258 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002249 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 19/12/2018 | 740.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002253 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 19/12/2018 | 740.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002254 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 19/12/2018 | 740.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002252 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 19/12/2018 | 740.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002251 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 19/12/2018 | 746.91 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS PARA O LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF E DO SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.950 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/12/2018 | 550.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL UTILZADO NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E NAS CAMPANHAS DE MOBILIZA??O DO AEDES AEGYPTI DO CRAS/PAIF - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003546. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/12/2018 | 255.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS CORANTE MULTIUSO PARA IMPRESSORA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 192 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 20/12/2018 | 1264.00 | 00000938318462 | LENY BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS/PAIF, CRIAN?A FELIZ, PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E SERV. DE CONV. E FORT. DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002248 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2018 | 21731.41 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2018 | 5437.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2018 | 40918.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2018 | 8430.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2018 | 4708.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/12/2018 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM CONFEC??O DE 500 CALEND?RIOS PERSONALIZADOS EM PAPEL SUPREMO, CONFORME NF DE SERVI?O 003547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/12/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 20/12/2018 | 684.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS EPSON PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2018 | 2708.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 20/12/2018 | 196.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 28 BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 20/12/2018 | 713.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 20/12/2018 | 137.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O CURSO DO SEBRAE/SENAR REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2018 | 7708.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2018 | 23235.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2018 | 12388.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/12/2018 | 360.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DIVERSAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 195 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 20/12/2018 | 210.80 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 115 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 20/12/2018 | 409.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O JANTAR DE COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 117 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 20/12/2018 | 180.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA O JANTAR DE COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 118 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 20/12/2018 | 105.00 | 17674713000133 | ANGELA PAULA BELO DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 122 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/12/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 0080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2018 | 21339.04 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2018 | 29843.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? 2? E ?LTIMA PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2018 | 1200.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS ? SEC. DE EDUCA??O (MDE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2018 | 7554.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - PEJA - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2018 | 32178.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2018 | 9043.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2018 | 5795.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2018 | 6254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Saneamento | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2018 | 6254.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/12/2018 | 1482.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 380 CARTILHAS DE VANICA??O COM 16 P?GINAS COLORIDAS SENDO A CAPA PLASTIFICADA DESTINADAS AOS PSF I E II - SEC. DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 003545 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/12/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL C?PIAS DE FRANQUIA DESTINADA ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O N? 000687. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004136 | 20/12/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO FIRE 1.0 DE PLACA (OYZ-3508) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00013/2017 E NF DE SERVI?O 0079 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 20/12/2018 | 2500.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404/PB) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 00013/2017 E NF DE SERVI?O 0078 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 20/12/2018 | 1040.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PARA O PSF I E II - SEC. DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 193 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 20/12/2018 | 1500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO SUS, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O E UTILIZA??O DE RECURSOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 136 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2018 | 8786.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 2 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2018 | 11190.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2018 | 7846.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF 1 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOI A SA?DE DA FAM?LIA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2018 | 2886.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2018 | 6667.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES DA DENGUE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2018 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2018 | 3050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2018 | 3000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO BLMAC - SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2018 | 11245.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2018 | 7599.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2018 | 736.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13? SAL?RIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2018 | 32341.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004174 | 21/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO ? INTERNET TELECOM, DESTINADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 00000108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 21/12/2018 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA (QFF-7917) DE DUAS ESTRADAS PARA BAYEUX, CONFORME NF DE SERVI?O 708 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 21/12/2018 | 1092.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 DOIS PNEUS 225/70R16 DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA (QFF-7917) DA SECRETARIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 4842 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 21/12/2018 | 2184.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE (04) QUATRO PNEUS 225/70R16 DESTINADO AO VE?CULO TORO DE PLACA (QFU-6425) DA SECRETARIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 4843 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004191 | 21/12/2018 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018 NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1000095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004192 | 21/12/2018 | 35000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA CAVALEIROS DO FORR? NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018 PARA A FESTIVIDADE NATALINA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0004193 | 21/12/2018 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE FORR? DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTA CIDADE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFE DE SERVI?O 205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/12/2018 | 632.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1? PARCELA DA DIVULGA??O DO IV CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO DI?RIO DO PORTAL M?DIA, RELATIO AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2018 | 320.00 | 00096594543415 | SEVERINA DA CONCEI??O DE SOUZA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O ESCRIT?RIO DE CONTALIBIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/12/2018 | 240.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA O ESCRIT?RIO JR CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222017 | 0004173 | 21/12/2018 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 00000107 DE 26 DE NOVEMBRO AT? 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/12/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 35-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 35-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 12-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 12-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 11-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 11-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 21/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 10-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 10-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 08-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 08-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 09-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS COM PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N? IN 09-2018 NO DI?RIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/12/2018 | 316.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O E SOLDA EL?TRICA NOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA E NO ENGATE DO REBOQUE DO TRATOR NASSY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 21/12/2018 | 3009.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?O DE OBRA DE PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIO DAS RUAS: BOM JESUS, COM?RCIO, S?O FRANCISCO, JOS? FELIPE, RUA NOVA E AVENIDA SEVERINO SIM?O PESSOA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/12/2018 | 2941.00 | 00008877132469 | JOS? RODRIGUES FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA NA CONSTRU??O E LIMPEZA DA BUEIRA DA RUA JOS? FELIPE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002294 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 26/12/2018 | 420.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S 13KG DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 26/12/2018 | 385.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA BOZZA PARA GRAXEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.003.188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 26/12/2018 | 630.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIL?ES DE G?S 13KG PARA DOA??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 26/12/2018 | 350.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.004.108 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004206 | 26/12/2018 | 3354.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE EDUCA??O, CONSTANTE NA NFE 000.000.743 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 26/12/2018 | 6500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA O REVEILLON NESTE MUNIC?O, CONFORME NFE 000.000.214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 26/12/2018 | 1500.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO ?MBULANCIA VW SAVEIRO DE PLACA (OFC-7170) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 159. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/12/2018 | 1655.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA (OFC-7170) DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 27/12/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002326 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004218 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00004927282406 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS M?DICAS, NO VE?CULO VW VOYAGE (NQG-1332/PB) DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002325 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004219 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (M?DICOS E EQUIPE T?CNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME ITINER?RIO CORRESPONDENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 27/12/2018 | 980.00 | 00013285408472 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE APOIO A MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO PSF 1 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 27/12/2018 | 1032.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LOCA??O DE TENDAS DESTINADOS A EQUIPES DA SA?DE, RELATIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004223 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ?REAS DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), PARA TRATAMENTO NA CL?NICA DE REABILITA??O E FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?OS 002284 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 27/12/2018 | 930.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AS EQUIPES DE SA?DE DA SA?DE DA FAM?LIA ACS, ACE E NASF, NO ENCERRAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002300 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 27/12/2018 | 1700.00 | 31492380000152 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TR?S) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO MICRO?NIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002238 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 27/12/2018 | 1474.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA FAM?LIA PARA CAPACITA??O EM JO?O PESSOA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002269 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 27/12/2018 | 2150.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUSINHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE GRADES PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002299 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 27/12/2018 | 1369.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JO?O PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFER?NCIA ATRAV?S DO VE?CULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM PLACA (OEX 8818/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002236 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 27/12/2018 | 1843.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEDETIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E POSTOS ?NCORA DO MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002235 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004234 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00005953707487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB ATRAV?S DO VE?CULO FIAT VAN MINIBUS DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002283 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004249 | 27/12/2018 | 1372.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO FIAT TORO DE PLACA (QFU-6425) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.695 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004250 | 27/12/2018 | 4162.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD KA NOVO DE PLACA (QSE-1877) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.689 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004251 | 27/12/2018 | 4122.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OXF-5404) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.691 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004252 | 27/12/2018 | 5050.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA (OYZ-3508) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.694 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004253 | 27/12/2018 | 3670.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA (OGB-8624) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.692 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004254 | 27/12/2018 | 224.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA (MOE-8037) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.690 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004255 | 27/12/2018 | 3246.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA (OFC-7170) VINCULADO ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.693 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00007799873493 | RENATA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002331 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 27/12/2018 | 1200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA A ALVORADA DA EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.000.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004209 | 27/12/2018 | 13000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRA?AS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA PEGADA SACANA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018 NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 5 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0004210 | 27/12/2018 | 16000.00 | 08787753000109 | correia promocoes | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA ALBINHA E NAYANA "AS MORENAS" EM PRA?A P?BLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018 NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 27/12/2018 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PROFISSIONAL PARA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA E FESTA DE NATAL REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 27/12/2018 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA DE 189KVA NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2018 EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE DE SERVI?O 207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 27/12/2018 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL URBANO (CASA AZUL) LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/12/2018 | 12600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE PAINES DE LEDS DE ALTA DEFINI?AO E ILUMINA?AO PROFISSIONAL DIAIRAS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPA?AO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/12/2018 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA?AO DE PASSARELA MEDINDO 08X05, E LOCA?AO DE BOX TRUIS (GRIDS) PARA REALIZA?AO DOS FESTJOS DE EMANCIPA?AO POLITICA E FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002320 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 27/12/2018 | 750.00 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002321 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 27/12/2018 | 750.00 | 00070192131460 | LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002322 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR NO METAL DA BANDA MARCIAL VINCULADA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004244 | 27/12/2018 | 2914.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO RENAULT SANDERO DE PLACA (OFD-0485/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.697 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004245 | 27/12/2018 | 1927.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004246 | 27/12/2018 | 1643.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.699 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004247 | 27/12/2018 | 1742.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.700 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004248 | 27/12/2018 | 2003.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.701 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00004593962420 | ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATRAV?S DO VE?CULO DE PLACA (NQH-9831/PB) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004257 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000 PLACA (KPC-7601/PB) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002290 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004258 | 27/12/2018 | 2600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA (MOI-2759/PB) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI?O 002286 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004259 | 27/12/2018 | 2600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA JO?O SILVANO LOCALIZADA NO S?TIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, NO VE?CULO VAN DE PLACA (LQN-5903), CONFORME NF DE SERVI?O 002293. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004264 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS MICRO-?NIBUS VW 2000/2000 DE PLACA (KLL-8225/PB) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002288 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004265 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00067526357491 | SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, ATRAV?S DO VE?CULO FIAT PALIO FIRE ECONOMIC (NPZ-4776/PB) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002287 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004266 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA ? ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA (S?TIO GUABIRABA) VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO MICRO ?NIBUS ASIA TOPIC, PLACA (CGS 8783/PB) NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 002285 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA DAS COTAS SAL?RIO EDUCA??O - Q | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004267 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00005783781401 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC (NQB-4934/PB), NOS DIAS ?TEIS DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002291 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004269 | 27/12/2018 | 3600.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O SILVANO, LOCALIZADA EM ESTACADA E VICE-VERSA, ATRAV?S DO VE?CULO TOPIC KIA (CGR 3619/PB), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBROO DE 2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002289 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 27/12/2018 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA E A FESTA DE NATAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 1207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 27/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 35-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 27/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: PREG?O PRESENCIAL N? PP 35-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004221 | 27/12/2018 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?OS 002308 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/12/2018 | 800.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/12/2018 | 954.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??O DE FOTOC?PIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004263 | 27/12/2018 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHENDO A GEST?O FISCAL DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 1000710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004268 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NOS DIAS DE S?BADO ATRAV?S DO ?NIBUS M. BENZ 2000/2000, PLACA (KPC-7601/PB), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF DE SERVI?O 002306 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/12/2018 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 27/12/2018 | 600.00 | 22469822000159 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM HOSPEDAGEM ONLINE, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVI?O 002312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004243 | 27/12/2018 | 2829.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO FIAT TORO FREEDOM PLACA (QSA-4444/PB) A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004242 | 27/12/2018 | 689.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN PLACA (QFG-2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004241 | 27/12/2018 | 166.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA (NPW-6828/PB)A SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONSTANTE NA NFE 000.002.709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/12/2018 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME NF DE SERVI?O 002317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004235 | 27/12/2018 | 457.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004236 | 27/12/2018 | 1629.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR 275 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004237 | 27/12/2018 | 2724.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004238 | 27/12/2018 | 2627.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004239 | 27/12/2018 | 1932.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE (PLACA OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004240 | 27/12/2018 | 2632.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADOS AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONSTANTE NA NFE 000.002.707 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004260 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), DURANTE OS DIAS ?TEIS DO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002275ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/12/2018 | 530.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 28/12/2018 | 800.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL MEDINDO 1,5 HECTARES, DESTINADO A ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 E NF DE SERVI?OS 002309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00002795748436 | ALLYSON MARCELLO PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTOS DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZA??O DE CONSTRU??ES, COMPLEMENTA??ES, REFORMAS OU AMPLIA??ES DE EDIFICA??ES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME NF DE SERVI?O 002318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 28/12/2018 | 769.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COM M?O DE OBRA DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 28/12/2018 | 3750.00 | 00011250799406 | LEONARDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NA ABERTURA DE 03 JANELAS E COLOCA??O DE FORRAS DE PORTAS, APLICA??O DE PISO NO ANTIGO PR?DIO DA ESTA??O FERROVI?RIA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/12/2018 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 19.5X24 TR218A 003 PARA O VE?CULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2018 | 1101.44 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2018 | 1068.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2018 | 605.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/RFB DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2018 | 4401.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2018 | 24423.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2018 | 62268.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 28/12/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2018 | 39164.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2018 | 86311.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2018 | 954.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE EDUCA??O - PEJA - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 28/12/2018 | 843.00 | 00010631083499 | LUANA BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE OFICINA DE DAN?AS NO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002333 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | PRESTAR ASSIST?NCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 28/12/2018 | 1785.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM O FORENCIMENTO DE 51 PIPAS D'?GUA POT?VEL DE 12.000 LITROS, DESTINADAS ?S PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010727648497 | JANDEILSON FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA GERA??O DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCION?RIOS DESTA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/12/2018 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS COM DIVULGA??O E PRODU??O DE INFORMA??ES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O EM VE?CULO DE COMUNICA??O RADIODIFUSOR , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 28/12/2018 | 1579.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW ART?STICO NA CONFRATERNIZA??O COM A EQUIPE DESTE EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVI?O 002332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA COM EXECU??O DE TRANSPORTE DE CIDAD?OS RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A GUARABIRA NOS DIAS UT?IS, ATRAV?S DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA (KQQ-9553/PB), CONFORME NF DE SERVI?O 002344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 28/12/2018 | 558.00 | 00005623397441 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE PARA DISTRIBUI??O COM AS AUTORIDADES NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO N? PP 34-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO N? PP 34-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? SEM EF 35-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICA??O DE DOCUMENTO: LICITA??O N? SEM EF 35-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/12/2018 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA M50EX MFA DESTINADA AO VE?CULO SPIN DE PLACA (QFG-2515)DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.002.172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2018 | 10827.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE A PRECAT?RIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2018 | 623.95 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR A D?VIDA CONTRATADA DO MUNIC?PIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2018 | 174.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DARF, CONFORME D?BITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00004716372464 | JOSE EDER DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO 3? LUGAR NA PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 28/12/2018 | 421.50 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SHOW PIROT?CNICO DESTINADO AO EVENTO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/12/2018 | 632.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2? PARCELA DA DIVULGA??O DO IV CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, NO DI?RIO DO PORTAL M?DIA, RELATIO AOS MESES DE SETEMBRO ? DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E PROPICIAR LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO 7? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 28/12/2018 | 3292.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTRE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME D?BITO NA CONTA 10447-7 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2018 | 52511.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2018 | 1900.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ? REMUNERA??O DOS FUNCION?RIOS - CONTRATADOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/12/2018 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002327 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/12/2018 | 760.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/12/2018 | 3625.78 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS M?DICOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 000.001.647 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004320 | 28/12/2018 | 8148.59 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO - SECRETARIA DE SA?DE, CONSTANTE NA NFE 000.012.841 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/12/2018 | 11861.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/12/2018 | 12245.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O POL?TICA DE SA?DE | MANTER AS ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS EM SA?DE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/12/2018 | 1294.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/12/2018 | 111.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/12/2018 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 31/12/2018 | 92.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 31/12/2018 | 2316.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/12/2018 | 24744.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 31/12/2018 | 530.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE D?BITO DESCONTADA DA CONTA 014-9 (CEF-ARRECADA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE SERVI?OS FNAS - CRAS/CREAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA SOCIAL E BEM ESTAR | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 31/12/2018 | 422.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF DE SERVI?O 002297 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/12/2018 | 19943.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/12/2018 | 9087.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O EDUCACIONAL | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/12/2018 | 20979.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA?OES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/12/2018 | 304.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVI?O DESCONTADA DA CONTA 014-9 (ARRECADA??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | COORDENAR E MANTER OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 31/12/2018 | 500.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL C?PIAS DE FRANQUIA E 01 IMPRESS. MULTIF. COM 4.000 MIL C?PIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF 000679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 31/12/2018 | 6700.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 17,5-25 DESTINADO AO VE?CULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NFE 4848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004342 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIFEREN?A DE VALORES NA EXECU??O DE SERVI?OS COM O TRANSPORTE DE TODO O LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO CAMINH?O M.BENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME NF DE SERVI?O 002346 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024